Pratade med Visma och gjorde en kredit mot fakturan som var fel. Dock var ju roten kvar så den bokade jag att vi fått in också till oss. Men vet inte hur jag ska boka utbetalning från oss till Skatteverket. Vilka konton jag ska använda mig av. Visma administration 500 är programmet som används
utan att veta hur allt har bokförts gällande detta så kan jag inte ge dig ett svar. jag behöver veta hur samtliga händelser som berör detta har bokförts dvs samtliga konton och belopp och hur de är fördelade mellan debet och kredit för att kunna ge dig ett korrekt svar.
Det kan vara så att du bara skall vända på konteringen men det förutsätter att du har ett saldo på 1510 där de 45 182 kr ingår. Har ni inte det så kommer det bli en diff/saldo på 1510 som ni aldrig kommer bli av med. I det fallet så skall försäljningskonto och moms debiteras istället.
Räntan på 297 ni fått in extra skall ni bokföra som en ränteintäkt.
