Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

sillstrybarn
NY MEDLEM

Rätta till momsbokföring?

Hej,


Enskild Firma

Har nyligen gjort färdigt år 2019 i visma. Med momsdeklaration och bokföring av årets resultat osv.
Men det ser ut som att  det blev något skumt med momsredovisningen för år 2018. I alla fall bokföringsmässigt. (?)


Jag har ju enskild firma, så jag får utbetalt moms till mitt "vanliga skattekonto".

Bakgrunden är såhär:
År 2018 skulle jag få tillbaka 26 SEK.
År 2019 ska jag få tillbaka 17 SEK. (Så utgående saldo på konto 2650, år 2019 är 17 SEK.)

När jag kikar på mitt företagskonto på banken, så stämmer kontot, men med en Diff på 26 SEK. Det saknas alltså 26 sek på företagskontot på banken jämfört med bokföringen.

Sen när jag kikar i huvudbok eller balansrapport för år 2019 står det:
konto 2010 Eget kapital - vid periodens slut -26 SEK

Och år 2020:
konto 2010 Eget kapital - vid periodens början -26 SEK.

Jag har satt in 26 SEK på bankkontot så att det ska stämma med bokföringen. Men jag borde väl bokföra bort dessa -26 på konto 2010 också? Men hur? Eller är jag helt rökt...?

Ska jag göra följande manuella verifikation, eller är det fel?
2010 Eget kapital debet 26 SEK

2018 Övriga egna insättningar kredit 26 SEK


Tack!

1 SVAR 1
My Janhall
MODERATOR

Hej! 

Jag kikade på detta och bollade lite med en kollega. Ditt konteringsförslag fungerar skulle jag säga. 🙂 

/My