Skattekonto 1630

[Vadhaj]

Hej håller på att gå igenom huvudboken och noterade följande

Varje månad finns det en verifikation med namnet AGI följt av månadens datum och dag. I de verifikationerna är det konterat på följande vis: 

(Te.x AGI 2025-01-27)

1630 avräkning för skatter och avgifter -Kredit - 27093kr

2710 personalskatt - Debet - 11575kr

2731 avräkning lagstadgade sociala avgifter - Debet - 15518kr

Månaden efter på skattekontot finns följande summer som konterats på följande sett tex i Februari

-11575kr

Avdragen skatt jan 2025

1630 - kredit 11575kr

2710 - debet 11575kr

-15518kr

Arbetsgivaravgift jan 2025

1630 - kredit 15518kr

2331 - debet 15518kr

Blir skulden för skatten inte dubblat av detta?. Har varit likadant hela förra året också enligt huvudboken. AGI konteringarna är automatiska. De andra konteringarna görs manuellt på skattekontot. 

[Joachim E]

Hej

Ja det ser dubbelt ut. Händelsen på skattekontot skall matchas mot lönekörningen när den dyker upp där så den inte blir bokförd igen. 

Nollställ/ta bort de två sista händelseran.

/Joachim

[Vadhaj]

Hej Joachim. Efter några timmar har jag nog listat ut problemet. Händelserna för arbetsgivaravgift och avdragenskatt i skattekontot hade jag ej matchat med AGI filen utan matchat som egna konteringar därmed blivit bokfört dubbelt. Felet sträcker sig hela vägen till början av förra räkneskapsåret. Min redovisningskonsult verkar ha missat att se över kontona innan bokslut. Hur löser sig detta på bästa sätt ?. Låsa upp förra perioden och bokföra rätt?

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Du låser upp perioderna och tar bort/Vänder bort de dubbla verifikaten dvs dessa två.

-11575kr

Avdragen skatt jan 2025

1630 - kredit 11575kr

2710 - debet 11575kr

-15518kr

Arbetsgivaravgift jan 2025

1630 - kredit 15518kr

2331 - debet 15518kr

Det är det enklaste sättet skulle jag säga.

/Joachim

[Vadhaj]

Tack så mycket jag gör så att jag avmatchar först och därefter matchar rätt kostnad mot rätt AGI dokument. 🙂