skattebokning i visma

[Nellie 123]

Hej jag försöker spegla skatteverkets kontoutdrag i visma skattekonto men det blir lite fel skulle ni kunna hjälpa mig att kontera dessa ? här på bilden kan ni se att det finns ett plus saldo 7762 kr som avser moms från förra året men det har också blivit en utbetalning på ca 10 181  kr hur borde jag bokföra dessa ? jag hade bokfört så här : 2650 kredit 7762 kr , och 1630 debet på 7762 kr ,men då blev det att 2650 kontot fick ett plus saldo på 7762 kr. 

utbetalningen på 10 181 kr hade jag bokfört som utbetalning mellan företagskonton.

Nu har jag matchat bort både summorna 7762 och 10181 kr de är oranga i skattekontot, men behöver boka så att det blir rätt. Enligt konsulten ska det inte vara någon saldo kvar på 7762 kr på 2650 kontot.

vore jättetacksam om ni kunde hjälpa mig:) 

Mvh Nellie

[Joachim E]

Hej

Om jag tolkar din fråga rätt så fanns det inte något saldo på 2650 innan du gjorde bokföringen av momsen? Som förövrigt var helt korrekt.
Är momsredovisningen i eEkonomi bokförda i 2023?

Kan det i så fall vara att du har ett saldo i bokföringen på konto 1650? Det kan vara så att din fordran på skatteverket för moms lagts på 1650 istället.

I så fall gör du en justering genom följande kontering. 

1650 kredit  7762
2650 Debet 7762.

/Joachim

[Nellie 123]

Hej,

ja det var inget saldo på 2650 kontot, när jag lade in den så blev det saldo på 7762 kr. Nu så har jag saldo på konto 1630 med 2024 kr, vilket borde vara 0. Men som du har sett på skatteverkets bild så har jag ett ingående saldo från januari på 2911 kr. 

jag har inget saldo på 1650 det är 0 för momsredovisningen 2023. jag försöker verkligen utreda det här men vet inte hur jag ska rätta till det.

[Joachim E]

Hej

Då låter det som att skattekontot inte har bokförts alls tidigare. Du borde haft saldon på både 2650 och 1630 tidigare. 

Allt som sker på skattekontot måste alltid bokföras och jag kan dessvärre inte hjälpa dig med den bokföringen så råder dig att ta upp detta med konsulten.

/Joachim