Jag har börjat göra en årsavstämning och då säger programmet att jag har obetalda leverantörsfakturor per 2018-12-31. Denna leverantörsfaktura är en bankkostnad som inte ska betalas. Jag har gjort en korrigeringsverifikation på den, men det verkar ligga kvar så att saldot på leverantörsskuldkontot (2440) inte stämmer överens med summan av obetalda leverantörsfakturor.
Ursprunglig verifikation: 2440 kredit 6570 debet
Korrigeringsverifikation:
6570 kredit 2440 debet
Ska jag göra på något annat sätt så att den försvinner? Skulle jag gjort en kreditfaktura istället och vad är skillnaden?
Har ungefär samma problem och har försökt göra en kredit men hittar inget att kvitta mot. Hur gör man då? Beskriv gärna utförligt så att jag förstår;-)
Har du en obetald leverantörsfaktura som du gjort en kreditfaktura till så ska dessa kvittas mot varandra. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor - klicka på kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta.
För att så utförligt som möjligt kunna hjälpa dig att hitta fakturan så skulle det vara bra med lite bilder, på sett kanske vi kan se vad det är som gör att du inte kan kvitta debet och kreditfakturan mot varandra. Ta gärna bilder på de båda fakturorna i eEkonomi så kikar vi på det om du inte får till det. 🙂
