2024-01-05
08:43
Du ska lägga in aktiekapitalet som ingående balans i eEkonomi - då förs det in rätt i årsredovisningen. Motkonto är bankkontot. Om du tidigare bokfört in aktiekapitalet på en verifikation får du vända den så att den "försvinner" genom en ändringsverifikation.
... Visa mer
2024-01-05
08:42
Ja, just det - då stämmer 1930 med bankens saldo på bokslutsdagen.
... Visa mer
2024-01-04
17:31
Förr gjorde man som du skriver i början, dvs bokförde varuinköp mot Varulagerkontot. Sedan ett antal år gäller i stället att man bokför inköpet på ett inköpskonto i kontolass 4, lagerförändringen bokförs D varulager K 49xx lagerförändring. Totalt sett blir det samma sak. En anledning till att boka inköpen på ett 4-konto är att man då kan göra rätt bokföring av beräknad moms på inköp från utlandet då man använder olika konton för olika ursprung. För att få fram lagerförändringen krävs att faktureringen drar bort varorna ur lagret och att inköpen registreras in som varulager - detta kräver normalt ett lagerredovisningssystem. Bokför man manuellt går det att göra så här: Vid inköp bokför du på t ex konto 4000. Sen lägger du till ett lagerförändringskonto t ex 4990 där du krediterar inköpsbeloppet och därefter debiterar varulager 1400. Om du köper in från utlandet använder du ett annat konto än 4000, beräknar och bokför in- och utgående moms, och därefter samma 4990 och 1400 som ovan. Försäljningen bokas som du skrivit.
... Visa mer
2024-01-04
17:20
Skatten för 2022 ska vara beräknad i bokslutet och ligga som skuld på konto 2510 om det är ett AB. Om den slutliga skatten avviker från den beräknade bokförs mellanskillnaden på konto 8920 medan det belopp som redan var kostnadsfört bokas av mot 2510.
... Visa mer
2024-01-04
17:18
Det känns om att motkonto bör vara det kostnadskonto ni bokfört projektkostnaderna på. Alternativt ett 3-konto för att bruttoredovisa projektet.
... Visa mer
2024-01-04
17:16
Anledningen är säkert att du bokförde bankavgiften efter att 2022 års resultat hade bokförts! När man har bokat resultatet ska ingenting mer bokföras på det året utan det ska stängas. Bäst är att låsa upp 2022 och vända den posten, för att sedan bokföra den på 2023 i stället. Då kommer din utgående balans 2022 att återigen stämma med årsredovisningen.
... Visa mer
2024-01-04
17:11
Du måste gå igenom konto 2650 och se till att alla momsdeklarationer är bokförda på det kontot (debet 2650 om det var momsskuld, kredit 2012). Själva inbetalningar bokas aldrig mot momskontot utan mot det konto som används för skattekontot, dvs 2012. Detta gäller oavsett om betalning görs från privat konto (=egen insättning, 2018) eller från företagskontot 1930. De deklarationer som inte är bortbokade från 2650 bokför du nu i efterhand en och en mot konto 2012.
... Visa mer
2024-01-04
17:08
Mitt förslag är att du bokför inköpet enligt kvittot på en manuell verifikation per den 29/12 med motkonto Övriga kortfristiga skulder 2860. Sedan bokar du bankhändelsen mot det kontot den 2/1.
... Visa mer
2024-01-04
16:02
Det är grönt, precis som du själv räknat ut är mer än halva AK kvar även om inte aktieägartillskottet funnits.
... Visa mer
2024-01-03
22:41
Utgå från senaste bokslutet och lägg in saldona därifrån på respektive konto. Om inga fordringar, andra tillgångar eller skulder finns ska totalen av banktillgodohavandena läggas in i kredit (med minustecken) på Eget kapital konto 2010.
... Visa mer
2024-01-03
12:02
Just så. Normalt bokför man ju inget mot Balanserad vinst utom utdelning, men eftersom detta är en rättelse (saldot på 2091 skulle ha varit lägre i IB 2022 pga den sena kostnaden) så går det inte att få rätt saldo på 2440 på något annat sätt. Det man ska tänka på är att aldrig bokföra något på ett gammalt år efter att det årets resultat är bokfört. Har man bokat resultatet får man antingen öppna det gamla året (om inte årsredovisningen är fastställd) eller bokföra på det nya året.
... Visa mer
2024-01-03
09:56
1Gilla
Lite utanför själva frågan men med de siffror du anger ska du tänka till angående det egna kapitalet. Jag ser att förlusten för året äter upp mer än hela aktiekapitalet på 25000. Då måste du upprätta en kontrollbalansräkning om du inte lägger in ett aktieägartillskott som återställer det egna kapitalet - det räcker inte med inlånade pengar.
... Visa mer
2024-01-03
09:51
Du bokför alltid i SEK, använd det SEK-belopp som belastat företagskontot. För att få kostnaden på 6910 kan du kontera så här: D 4531 (inköp av tjänst från land utanför EU) K 1930 K 4549 (motkonto till inköp från land utanför EU) - om du inte har detta konto lägger du lätt upp det - ingen momskod. D 6910 D 2645 beräknad ingående moms K 2614 beräknad utgående moms
... Visa mer
2024-01-03
09:41
2 Gillar
7-konton gäller specifikt kostnader för anställda. Mitt förslag därför är att du använder 5810.
... Visa mer
2024-01-03
09:40
1Gilla
Det ser ut som att konteringen vid nyttjande av kortet drar mer från 2421 än vad som lagts dit. Det bör vara 800 kr som förs bort från kontot i stället för 1000. Då blir det inget kvar på 2421.
... Visa mer
2024-01-03
09:25
Det räcker absolut att bokföra som du gjort - gör du en ny bokning blir det dubbelt. Kan du kanske matcha skattekontohändelsen mot den tidigare bokförda verifikationen? (jag har inte kopplingen själv, tycker det är onödigt..,). Jag vet att det går att göra så med löneutbetalningar och importerade verifikationer. Om det inte går att matcha mot det du redan bokfört bör du kunna ta bort händelsen - eller låta den stå omatchad.
... Visa mer
2024-01-03
09:22
Nej, du låser inte upp det gamla året - bokför all ränta på det nuvarande året i stället och se till att hålla skattekonto-kontot avstämt mot Skatteverket. Genom kopplingen blir det lättare att komma ihåg detta 😉
... Visa mer
2024-01-03
09:20
Ni kommer att få löpande kostnader för revisioner av certifieringen så kontinuitet är bra. Jag skulle rekommendera 6590 Övriga främmande tjänster eller ett separat underkonto till detta, och samla alla kostnader förknippade med ISO-certifieringen på detta konto.
... Visa mer
2024-01-03
09:17
Du använder samma konto/n som inköpet bokfördes på fast med omvända tecken.
... Visa mer
2024-01-03
09:15
Jag gissar att du hade bokfört resultatet för 2021 innan fakturan på 102 kr lades in per 211222. Du kan behöva bokföra kostnaden på 102 kr direkt mot balanserad vinst för att få det att gå ihop igen. Kontrollera UB för Årets resultat 2021 mot IB 2022 - du har säkerligen en differens där.
... Visa mer
2024-01-03
09:11
1Gilla
Om leverantören är momsregistrerad i Sverige och har ett SE-VAT-nummer på sina fakturor ska du bokföra den ingående momsen som "vanligt" - då är det en "svensk" leverantör. Du bokför då inköpet på t ex konto 4000 och momsen på 2641. Ingen beräknad moms ska bokföras. Det lättaste kanske kan vara att backa de fakturor du bokfört och göra om från början.
... Visa mer
2024-01-03
09:06
1Gilla
Bokför dessa transaktioner nu i efterhand så att kontosaldot stämmer (bokföringskontot måste stämma med bankkontoutdraget). Du kan bokföra dem i december 2023 med en notering om när de verkligen inträffade.
... Visa mer
2023-12-31
19:43
1Gilla
Du debiterar 8920 med skillnaden mellan beräknad skatt och slutlig om den slutliga är högre. Motkkonto är 2510. Om den slutliga skatten är lägre än den beräknade krediteras 8920 och 2510 debiteras.
... Visa mer
2023-12-30
20:50
Utgå från 2022 års bokslut och lägg in de siffrorna som ingående balans i eEkonomi. Då ska du ha lånets restbelopp per 1/1 i kredit (-) på 2350. Bankkontots saldo lägger du in på 1930 i debet (+). Eventuella fordringar och andra skulder lägger du in på lämpliga konton. Mellanskillnaden är eget kapital som du lägger på konto 2010. Lycka till.
... Visa mer
2023-12-30
15:28
Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans när bokföringen startar - utan inbetalt aktiekapital finns inte bolaget. Så någon verifikation för att få in aktiekapitalet på 2081 ska aldrig göras. Har du flyttat själva pengarna från det konto de låg på till en början och bokfört den överföringen felaktigt på 2081 kan det vara en förklaring till din situation. Om det var en sån överföring ska den bara konteras på bankkontona, inte AK-kontot.
... Visa mer
2023-12-30
13:40
1Gilla
Du måste bokföra i 2 steg även om du gjort betalningen från privat konto annars kommer inte 1630 att stämma med skatteverkets saldo. Så boka först D1630 K2893, därefter D2518 K1630. Du kan låta kreditsaldo på 2893 stå kvar hur länge som helst om du inte behöver ta ut pengarna från bolaget.
... Visa mer
2023-12-30
13:37
Jodå, du kan göra detta via Bankhändelser, då väljer du först rätt konto, sedan Registrera bankhändelse uppe till höger och skriver in datum och belopp (uttag med -tecken). Men om du gör överföringar mellan dina egna konton funkar det att bara ange på det ena kontot, annars blir det ju dubbelt om du lägger in på båda. Om du t ex gör överföring där 1930 är det ena kontot använder du det och väljer alternativet Överföring mellan egna konton och väljer sedan det andra. Eller också gör du Egen kontering och skriver in det andra kontot - det finns många vägar att få samma resultat.
... Visa mer
2023-12-29
14:34
1Gilla
Momsen ska hanteras i kv4-23. Eftersom beloppet är betalt är det korrekt att 1920 är belastat. Du behöver inte fundera över att periodisera kostnaden för ett så litet belopp, så låt det bara vara som det är.
... Visa mer
2023-12-29
14:33
1Gilla
Aha, då förstår jag. För varje konto du har i banken ska du lägga upp ett eget bokföringskonto. 1910 är kassakonto så det bör du inte använda för ett bankkonto, välj i stället att använda 1930 för företagskontot. 1940 brukar ofta användas för Sparkonton.
... Visa mer
2023-12-29
10:55
I bokslutet ska alla fakturor bokföras på det år fakturan är daterad, så det blir rätt ändå. Men om kostnaden egentligen avser 2024 ska du bokföra fakturan som Förutbetald kostnad på konto 1790, då belastas inte 2023.
... Visa mer
2023-12-29
10:52
Du använder Egen kontering och väljer det rätta kontot.
... Visa mer
2023-12-28
23:23
1Gilla
Den bokförs automatiskt på 2023 när du gör sista momsredovisningen för 2023.
... Visa mer
2023-12-27
17:34
1Gilla
Helt rätt uppfattat!
... Visa mer
2023-12-27
15:30
1Gilla
Vid bokslutet ska alla fakturor bokföras, även de som inte har betalats. Det anar man av att kontantmetoden även kallas bokslutsmetoden... Så när du gör den sista momsredovisningen för året skapas automatiskt bokföringen av intäkten och momsen för de fakturor som skrivits ut under året. Allt arbete som utförts ska faktureras. Om du inte skulle fakturera decembers arbete förrän i januari hör det till god redovisningssed att boka det beloppet som upplupen intäkt vilket gör att det blir intäkt för 2023 hur du än gör. På samma sätt bokförs leverantörsfakturor som ännu inte blivit betalda och den ingående momsen bokförs även den på det gamla året.
... Visa mer
2023-12-26
15:56
1Gilla
Om du lägger upp olika artiklar med koppling till olika intäktskonton via artikelgruppen kan du se vad som kommer in för respektive post. Då blir det lättare att veta att du får betalt för allt.
... Visa mer
2023-12-26
08:16
Det är ok att skriva av till 0 om det är din bedömning att bilen inte har något värde om 5 år.
... Visa mer
2023-12-26
08:10
Från skattekontot väljer du i transaktionslistan Räntor för aktuell månad och kan ta ut en pdf eller pappersutskrift av just räntetransaktionerna. F.r Avanzas del vet jag inte men skulle tro att du även där kan selektiva på datum och få ett ett underlag. Du bokför dessa löpande men ska ändå spara kontoutdrag för hela året i din "bokslutspärm" även om denna är digitala filer och inte en fysisk pärm.
... Visa mer
2023-12-26
08:04
1Gilla
"Rätt" datum för bokföringen är den dag betalningen görs. Utbetalningsdatumet styr också för vilken månad arbetsgivardeklarationen ska göras. Kontantprincipen gäller för löner. Om du vill få kostnaden jämnt fördelad över året kan du göra en reservering i den månad du vill belasta med kostnaden innan utbetalningen skett. Men då pratar vi verkligen om nåt som större bolag gör.
... Visa mer
2023-12-21
18:52
Om kunden betalar för lite blir det en delbetalning och restbeloppet ligger kvar som kundfordran. Om kunden betalar för mycket bokar du av fakturans belopp och bokar sedan överbetalningen på ett skuldkonto t ex 2890 Övriga kortfristiga skulder. Om du betalar tillbaka det överskjutande beloppet debiterar du då 2890. Om kunden låter beloppet stå kvar för att täcka del av en kommande faktura behöver du, när den betalningen kommer, boka av restbeloppet mot 2890.
... Visa mer
2023-12-20
12:48
Det är en upplysning om regeln att bokföringen bara är preliminär tills perioden blir låst. Du har hela dygnet på dig för att hålla dig inom 50 dagar från den sista oktober.
... Visa mer
2023-12-20
12:44
Om vi säger att du betalat 100 kr för tjänsten och betalat med företagets pengar bokför du: D 4531 100,00 - detta är kostnaden för tjänsten D 2645 25,00 - den beräknade ingående momsen K2614 25,00 - den beräknade utgående momsen K1930 100,00 - det konto som pengarna gick ut från.
... Visa mer
2023-12-20
12:00
De flesta konteringar gör du via just Egen kontering. Om det förekommer något speciellt inköp ofta kan du lägga upp egna bokföringsförslag, annars väljer du Egen kontering och knappar in de konton du ska bokföra utgiften på.
... Visa mer
2023-12-20
11:47
1Gilla
Köpet är ju betalt så du väljer Kvitto. Kontera på ett konto för inköp av tjänst från land utanför EU, t ex 4531. Du beräknar in- och utgående moms på beloppet. Dokument väljer du om du vill spara digitala dokument som inte är fakturor eller kvitton.
... Visa mer
2023-12-20
11:01
Du bokför både K2615 och D2645 med 25% av fakturabeloppet. Och kostnaden tar du på ett konto kopplat till inköp från EU så blir det rätt i momsrapporteringen.
... Visa mer
2023-12-20
10:59
2 Gillar
Vismas faktura bokför du som Programvaror på konto 5420.
... Visa mer
2023-12-20
09:45
Du kan ändra bokföringsmetod i eEkonomi under Inställningar/Räkenskapsår. Men eftersom obetalda fakturor ska bokföras i samband med årsslutet kommer det inte att bli någon skillnad mellan metoderna sett till hela året. I samband med den sista momsredovisningen för året bokförs obetalda fakturor även vid kontantmetoden och vinsten hamnar på det år fakturorna ställts ut. Det du kan göra är att göra avsättningar till periodiseringsfond och rulla vinst framåt.
... Visa mer
2023-12-19
20:41
1Gilla
Vid bokslutet ska obetalda fakturor i alla fall räknas med, både momsmässigt och resultatmässigt, så skillnaden mellan metoderna märks " bara" under året. Så jag skulle rekommendera att ni behåller det som det blivit och ändrar hos skatteverket istället.
... Visa mer
2023-12-19
12:59
1Gilla
Hej, ja, när du löst kontrakten och fordonen är dina ska de läggas in som inventarier på konto 1240. Sen gör du avskrivningar på anskaffningsvärdet antingen månadsvis eller bara årsvis och då debiteras ett 78-konto och krediteras 1249 med avskrivningsbeloppet.
... Visa mer
2023-12-17
10:14
När du tar ut balansräkningen för detta år, har du diffen även i ingående balansen? Den omföring du nämner bör inte ha skapat en differens eftersom den är mellan två balanskonton. Den vanligaste anledningen till differenser är att man bokfört något resultatpåverkande efter att årets resultat bokförts. Så för att hitta en sådan avvikelse får man kika på just om någon verifikation bokförts på högre ver-nummer än vinstbokföringen.
... Visa mer
2023-12-15
16:16
jag skulle rekommendera att du bara ändrar förfallodagen om det är så att de inte kommunicerat i förväg att de inte accepterar att få fakturan förrän efter korrekturläsningen. Du har ju följt din egen rutin avseende när fakturan skickas. Ditt arbete är ju utfört under detta år.
... Visa mer
2023-12-15
15:30
Om du har stängt tidigare månader gör du en korrigering nu i aktuell månad och bokför så att fg års vinst nollas och rätt belopp finns på balanserad vinst. Om du inte har stängt kan du rätta den ursprungliga verifikationen.
... Visa mer
2023-12-15
15:23
1Gilla
Jodå, du kan göra avskrivningar - regeln är bara att du INTE får kostnadsföra direkt om köpet är ÖVER 1/2 BB.
... Visa mer
2023-12-13
12:39
Om du skriver ut en ny journal tom dagens datum kommer väl allt som inte är journalfört att komma med, om jag inte minns fel. Eller har du råkat ange ett framtida datum på en inbetalning så att fakturan är betald ?
... Visa mer
2023-12-13
12:21
Ja om du betalar ut hela beloppet som är bokfört på kontot kommer saldot att bli noll.
... Visa mer
2023-12-13
12:20
Har du gått igenom månad för månad för att se när differensen uppstod? Kollat huvudboken/kontoanalys för 1510 så att ingen manuell kontering hamnat på det kontot - det ska enbart vara fakturor och inbetalningsjournaler där?
... Visa mer
2023-12-13
12:13
Ja, det är bara att betala ut. Du bokför D 2893 K 1930.
... Visa mer
2023-12-13
08:40
1Gilla
Du får prata med din bank om varför betalningen inte genomförts och om du behöver göra något mer för att få iväg betalninge.
... Visa mer
2023-12-12
12:24
Självklart har det betydelse vad som finns i bokföringen sedan tidigare! Bolaget är en självständig juridisk person, detta ändras inte bara pga att aktierna övergått till ny ägare.
... Visa mer
2023-12-12
12:22
Bolagsordningen är det dokument som styr vad bolaget heter, har för verksamhet, vilket räkenskapsår det har osv. Denna registreras hos Bolagsverket. Du ska göra bokslut per den dag som är bolagets officiella bokslutsdag, vilket framgår av den nu gällande bolagsordningen och syns i registreringsbeviset. Bolaget har en balansräkning som måste framgå av dokument som erhålls vid köpet. Om du således nu börjar använda Visma ska dessa siffror läggas in som ingående balans i programmet.
... Visa mer
2023-12-12
12:13
2 Gillar
Du får beräkna vad semesterlöneskulden är nu och sedan bokföra skillnaden mot vad som är bokfört och den beräknade skulden. Vid beräkningen ska du ta hänsyn till både vad som kan vara kvar av semesterdagar från tidigare år och är intjänat under innevarande intjänandeår (från april om ni följer semesterlagen). Du kan inte förändra ett avslutat år utan hela förändringen påverkar det innevarande året. Normalt räknar man månadslön * 5,4% per varje outnyttjad semesterdag och så arbetsgivaravgift på det. De konton du nämnt är de korrekta kontona att använda.
... Visa mer
2023-12-12
12:09
1Gilla
Ett övertagande föranleder inget extra bokslut, ordinarie bokslutsdag ska hållas men om nya ägare vill ändra räkenskapsår ska det upprättas en ny bolagsordning och anmälas till Bolagsverket. Att branschen har ändrats ska framgå av bolagsordningen och anmälas genom ny SNI-kod till Skatteverket. Bolaget har en ingående balans som ska läggas in i Visma, minst aktiekapital och banktillgodohavande.
... Visa mer
2023-12-11
20:20
Borde du inte jaga in de pengarna? Om det inte går föreslår jag att du lägger in en manuell faktura som konteras på samma konto som kreditnotorna och sedan matchar fakturan mot kreditnotan så båda försvinner som betala. Eventuell moms torde du inte kunna lyfta av då det är en egen intern korrigering.
... Visa mer
2023-12-11
20:15
Ja det blir en manuell verifikation. Jag tror inte det finns något förslag. Verifikationstexten blir som du föreslår.
... Visa mer
2023-12-11
20:13
Det bästa är om du börja med förra årets utgående saldon enligt bokslutet och sedan bokför allt som skett under 2023. På det sättet fångar du upp både fordringar, skulder och föreningens balanserade resultat.
... Visa mer
2023-12-10
17:31
Varje kvitto ska bokföras, gärna med bild på kvittot, och som betalkonto använder du ett skuldkonto Kreditkortsskuld. När fakturan kommer bokförs den mot detta skuldkonto.
... Visa mer
2023-12-10
16:45
Har du rätt kontering på artikeln, och ingen specifik inställning på kunden?
... Visa mer
2023-12-10
16:42
2 Gillar
Det ska alltid vara balans mellan debet och kredit, så samma belopp ska finnas på båda sidor. Ingen moms på lån eller ränta.
... Visa mer
2023-12-09
13:16
Det blir bra, det.
... Visa mer
2023-12-08
08:11
Vänd alla dessa verifikationer med korrigeringsverifikationer på samma datum de bokförts på. Gör sedan om och gör rätt , dvs vänta tills året är slut! Iofs är ett eget uttag inte resultatpåverkande i EF men du ska ändå inte avsluta året innan det är slut.
... Visa mer
2023-12-07
15:41
Om du har enskild firma konteras insättningen från ditt privata konto 2018. Insättning från leverantör bokas mot den kreditnota du ska ha fått för returen och bokfört i Leverantörsfakturor. Bankavgift konteras på 6570. Amortering/återbetalning av lån bokförs på det konto som lånet är bokfört på, oftast ett 23xx-konto. Räntedelen bokförs på 8420. Men om det är återbetalning till en bank eller finansbolag bör du ha fått en avi som underlag, den kan du då boka in som leverantörsfaktura och matcha bankhändelsen mot denna. Lycka till!
... Visa mer
2023-12-07
15:34
Nej, boka skillnaden på 3740 öresutjämning.
... Visa mer
2023-12-07
15:33
Boka av fakturan som kundförlust En väg är att "betala" den mot ett observationskonto och sedan manuellt ändra verifikationen så att beloppet före moms belastar 6530 Kundförluster och momsen debiteras 2611. Sen vänder du reserveringen på 1519 så att det kontot nollställs.
... Visa mer
2023-12-07
10:03
1Gilla
Nej, den omvända momsen bokförs ihop med själva fakturan och har inget med betalningen att göra. Så du bokför fakturan på avsett kostnadskonto, beräknar och bokför den omvända momsen och sedan betalar du fakturan mot konto 2893, då är det bara själva fakturabeloppet som utgör utlägg.
... Visa mer
2023-12-07
08:33
1Gilla
Jag undrar ... läggs inte iZettle-betalningar in på ett separat tillgångskonto? I så fall ska du kreditera det kontot som matchning av bankhändelsen. Titta på nån av de verifikationer som iZettle skapat för att se hur de konterats.
... Visa mer
2023-12-06
20:12
Du ska räkna om alla transaktioner till SEK enligt aktuell valutakurs.
... Visa mer
2023-12-06
20:06
Ja, först förbrukas det fria egna kapitalet 150000, sen 25000 av AK och då finns en marginal på 25000 innan halva AK är förbrukat.
... Visa mer
2023-12-06
20:04
Du beräknar 30% första året, sedan 30% av de resterande 70% år 2 osv. Det hänger ihop med regeln om räkenskapsenlig avskrivning - att bokfört värde i bokslutet ska vara högst 70% av bokfört värde före årets avskrivning.
... Visa mer
2023-12-06
09:55
Det går bra att boka som du gjorde till 1910 och sedan dra utbetalningarna från det kontot. Varje inköp bokförs omräknat till den kurs ni fick betala vid växlingen. En sammanställning är bra att ha för uträkning av SEK-beloppen men varje kvitto ska ändå bokas separat.
... Visa mer
2023-12-06
09:51
Eftersom all bokföring sker i SEK räcker det att lägga upp ett konto för Paypal. Inköpen som har belastat kontot bokförs i motvärdet i SEK. Precis som för ett svenskt kreditkort bokförs varje transaktion för sig med Paypal-konto som betalkonto. När kontot fylls på krediteras företagskontot och Paypalkontot debiteras. Vid bokslut värderas skulden till Paypal till aktuell valutakurs.
... Visa mer
2023-12-06
09:47
1Gilla
När du matchar bankhändelsen ska du göra det mot importerade verifikationer och välja den dagskassa som importerats. Då blir det inte dubbelt. För att rätta upp det som blivit dubbelt bör du ångra de manuella du gjort och sedan matcha mot den importerade i stället.
... Visa mer
2023-12-06
09:44
2 Gillar
Gåvor är inte avdragsgilla så det kan räcka med betalningen som underlag. Är det fråga om sponsring måste du ha en faktura eller ett kvitto som underlag.
... Visa mer
2023-12-06
09:42
1Gilla
Ja, förmånsbeskattningen görs via lönen och då beräknas skatt och arbetsgivaravgift på förmånsvärdet.
... Visa mer
2023-12-06
09:42
Om du vill bokföra avskrivning på maskinen månadsvis går det också bra, då har du ett mer rättvisande resultat under året. Om du lägger upp maskinen i Anläggningsregistret kan du göra avskrivningarna därifrån månadsvis och ha bra koll på vad som är kvar att skriva av. Skillnaden mot att periodisera en kostnad (som den första leasingavgiften) och avskrivning är att man gör avskrivningar på maskiner och inventarier (anläggningstillgångar) medan periodiseringen görs av just kostnader eller intäkter - bokföringsmässig definitionsfråga.
... Visa mer
2023-12-06
09:38
1Gilla
I bokslutet beräknar du vilken skatt som ska belasta resultatet och bokför de beloppet D8910 K2510. Boka om den betalda preliminärskatten från 2518 till 2510. Då får du fram en nettoskuld. Om du har betalat in mer än vad den beräknade skattekostnaden blir har du i stället en skattefordran - då bokar du om saldot på 2510 till 1640 Skattefordringar. I januari 2024 betalar du en F-skatt som avser 2023 och då bokar du den på 2510 eller 1640 i stället för 2518 så kommer 2510/1640 att kunna stämmas av mot den slutliga skatten som beslutas under hösten 2024.
... Visa mer
2023-12-06
09:34
Det blir lite tokigt att boka inköpet på 2421 som är avsett för den som säljer presentkortet och får en skuld till köparen. Använd hellre ett tillgångskonto, t ex 1680 Övriga kortfristiga fordringar. Annars tänker du rätt.
... Visa mer
2023-12-06
09:31
Access är en sjukvårdsförsäkring, har inget med pension att göra. Den är sannolikt avdragsgill för bolaget och ska eventuellt förmånsbeskattas hos den anställde - brukar stå i klartext på fakturan. Kostnaden kan bokföras på konto 7621 Sjuk- och hälsovård.
... Visa mer
2023-12-06
09:24
1Gilla
All bokföring görs i SEK. Det USD-belopp du lägger in på valutakontot värderas i SEK, om du tex köper USD från ditt företagskonto kan du behålla samma SEK-värde som lämnar företagskontot. Om du säljer något i USD och får in USD till valutakontot värderas det till betaldagens valutakurs. eEkonomi hanterar detta automatiskt. Om du bokför en leverantörsfaktura i USD och sedan betalar den från valutakontot väljer du att betala den från valutakontot och ev kursdifferens bokförs automatiskt.
... Visa mer
2023-12-06
09:12
1Gilla
Bokför maskinen D1210 Inventarier. I bokslutet beräknar du 30% av värdet och bokför det D7832 K1219.
... Visa mer
2023-12-06
09:02
Du kontrollerar i balansräkningen skillnaden mellan bokfört totalt Eget kapital (aktiekapital och balanserat resultat) och årets beräknade resultat som syns längst ned i rapporten. Är det förlust detta år dras den av från det egna kapitalet. Om mindre än hälften av aktiekapitalvärdet är kvar gäller det att göra en kontrollbalansräkning med en gång.
... Visa mer
2023-12-06
08:57
Du tänker helt rätt om inventeringen och att det som inte är förbrukat läggs upp som varulager, gärna då uppdelat på färdigvaror och råmaterial. Använd ett separat konto för lagerförändringen, inte inköpskontot, 4910 går utmärkt. Eller 4990 - det är bara att lägga upp det om du vill ha det kontot men kolla först att det inte finns men är inaktiverat.
... Visa mer
2023-12-06
08:54
Du har rätt i att maskinen är för dyr för att dras av direkt som kostnad, den behöver skrivas av över några år vilket bestäms av den ekonomiska livslängden. Förslagsvis fördelar du kostnaden över 3 år. Du får göra avskrivning med en tredjedel redan detta första år om du vill.
... Visa mer
2023-12-06
08:52
1Gilla
Kontrollera att saldona på de olika huvudbokskontona stämmer med bankens uppgift. Om det gör det behöver inget mer göras. En korrigeringsverifikation vänder den felaktiga konteringen men lämnar kvar den ursprungliga, så det ska vara en post åt "vardera hållet" kvar på kontot som tar ut varandra och dessutom den kontering du lagt in som rättelse.
... Visa mer
2023-12-06
08:42
2 Gillar
Du kan boka påminnelseavgiften på konto 6991 Övriga avdragsgilla kostnader. Programkostnaden (vilket jag gissar att fakturan avser) bokar du på 5420 Programvaror - har inget med EU att göra.
... Visa mer
2023-12-06
08:38
1Gilla
I och med att ni fått fakturan har ni också en skuld. Rätt kontering är att debitera 1790 Förutbetalda kostnader och sedan boka om detta i januari till försäkringskontot.
... Visa mer
2023-11-29
15:33
1Gilla
Insättningen bokfördes korrekt på 2893 men om du inte ska ta tillbaka pengarna ur ditt bolag blir det så att du efterskänker skulden så att det blir ett ovillkorat aktieägartillskott i stället. Då bokas det om från 2893 till 2093.
... Visa mer
