Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2025-02-18
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-12-21
18:52
Om kunden betalar för lite blir det en delbetalning och restbeloppet ligger kvar som kundfordran. Om kunden betalar för mycket bokar du av fakturans belopp och bokar sedan överbetalningen på ett skuldkonto t ex 2890 Övriga kortfristiga skulder. Om du betalar tillbaka det överskjutande beloppet debiterar du då 2890. Om kunden låter beloppet stå kvar för att täcka del av en kommande faktura behöver du, när den betalningen kommer, boka av restbeloppet mot 2890.
... Visa mer
2023-12-20
12:48
Det är en upplysning om regeln att bokföringen bara är preliminär tills perioden blir låst. Du har hela dygnet på dig för att hålla dig inom 50 dagar från den sista oktober.
... Visa mer
2023-12-20
12:44
Om vi säger att du betalat 100 kr för tjänsten och betalat med företagets pengar bokför du: D 4531 100,00 - detta är kostnaden för tjänsten D 2645 25,00 - den beräknade ingående momsen K2614 25,00 - den beräknade utgående momsen K1930 100,00 - det konto som pengarna gick ut från.
... Visa mer
2023-12-20
12:00
De flesta konteringar gör du via just Egen kontering. Om det förekommer något speciellt inköp ofta kan du lägga upp egna bokföringsförslag, annars väljer du Egen kontering och knappar in de konton du ska bokföra utgiften på.
... Visa mer
2023-12-20
11:47
1Gilla
Köpet är ju betalt så du väljer Kvitto. Kontera på ett konto för inköp av tjänst från land utanför EU, t ex 4531. Du beräknar in- och utgående moms på beloppet. Dokument väljer du om du vill spara digitala dokument som inte är fakturor eller kvitton.
... Visa mer
2023-12-20
11:01
Du bokför både K2615 och D2645 med 25% av fakturabeloppet. Och kostnaden tar du på ett konto kopplat till inköp från EU så blir det rätt i momsrapporteringen.
... Visa mer
2023-12-20
10:59
2 Gillar
Vismas faktura bokför du som Programvaror på konto 5420.
... Visa mer
2023-12-20
09:45
Du kan ändra bokföringsmetod i eEkonomi under Inställningar/Räkenskapsår. Men eftersom obetalda fakturor ska bokföras i samband med årsslutet kommer det inte att bli någon skillnad mellan metoderna sett till hela året. I samband med den sista momsredovisningen för året bokförs obetalda fakturor även vid kontantmetoden och vinsten hamnar på det år fakturorna ställts ut. Det du kan göra är att göra avsättningar till periodiseringsfond och rulla vinst framåt.
... Visa mer
2023-12-19
20:41
1Gilla
Vid bokslutet ska obetalda fakturor i alla fall räknas med, både momsmässigt och resultatmässigt, så skillnaden mellan metoderna märks " bara" under året. Så jag skulle rekommendera att ni behåller det som det blivit och ändrar hos skatteverket istället.
... Visa mer
2023-12-19
12:59
1Gilla
Hej, ja, när du löst kontrakten och fordonen är dina ska de läggas in som inventarier på konto 1240. Sen gör du avskrivningar på anskaffningsvärdet antingen månadsvis eller bara årsvis och då debiteras ett 78-konto och krediteras 1249 med avskrivningsbeloppet.
... Visa mer
2023-12-17
10:14
När du tar ut balansräkningen för detta år, har du diffen även i ingående balansen? Den omföring du nämner bör inte ha skapat en differens eftersom den är mellan två balanskonton. Den vanligaste anledningen till differenser är att man bokfört något resultatpåverkande efter att årets resultat bokförts. Så för att hitta en sådan avvikelse får man kika på just om någon verifikation bokförts på högre ver-nummer än vinstbokföringen.
... Visa mer
2023-12-15
16:16
jag skulle rekommendera att du bara ändrar förfallodagen om det är så att de inte kommunicerat i förväg att de inte accepterar att få fakturan förrän efter korrekturläsningen. Du har ju följt din egen rutin avseende när fakturan skickas. Ditt arbete är ju utfört under detta år.
... Visa mer
2023-12-15
15:30
Om du har stängt tidigare månader gör du en korrigering nu i aktuell månad och bokför så att fg års vinst nollas och rätt belopp finns på balanserad vinst. Om du inte har stängt kan du rätta den ursprungliga verifikationen.
... Visa mer
2023-12-15
15:23
1Gilla
Jodå, du kan göra avskrivningar - regeln är bara att du INTE får kostnadsföra direkt om köpet är ÖVER 1/2 BB.
... Visa mer
2023-12-13
12:39
Om du skriver ut en ny journal tom dagens datum kommer väl allt som inte är journalfört att komma med, om jag inte minns fel. Eller har du råkat ange ett framtida datum på en inbetalning så att fakturan är betald ?
... Visa mer
2023-12-13
12:21
Ja om du betalar ut hela beloppet som är bokfört på kontot kommer saldot att bli noll.
... Visa mer
2023-12-13
12:20
Har du gått igenom månad för månad för att se när differensen uppstod? Kollat huvudboken/kontoanalys för 1510 så att ingen manuell kontering hamnat på det kontot - det ska enbart vara fakturor och inbetalningsjournaler där?
... Visa mer
2023-12-13
12:13
Ja, det är bara att betala ut. Du bokför D 2893 K 1930.
... Visa mer
2023-12-13
08:40
1Gilla
Du får prata med din bank om varför betalningen inte genomförts och om du behöver göra något mer för att få iväg betalninge.
... Visa mer
2023-12-12
12:24
Självklart har det betydelse vad som finns i bokföringen sedan tidigare! Bolaget är en självständig juridisk person, detta ändras inte bara pga att aktierna övergått till ny ägare.
... Visa mer
2023-12-12
12:22
Bolagsordningen är det dokument som styr vad bolaget heter, har för verksamhet, vilket räkenskapsår det har osv. Denna registreras hos Bolagsverket. Du ska göra bokslut per den dag som är bolagets officiella bokslutsdag, vilket framgår av den nu gällande bolagsordningen och syns i registreringsbeviset. Bolaget har en balansräkning som måste framgå av dokument som erhålls vid köpet. Om du således nu börjar använda Visma ska dessa siffror läggas in som ingående balans i programmet.
... Visa mer
2023-12-12
12:13
2 Gillar
Du får beräkna vad semesterlöneskulden är nu och sedan bokföra skillnaden mot vad som är bokfört och den beräknade skulden. Vid beräkningen ska du ta hänsyn till både vad som kan vara kvar av semesterdagar från tidigare år och är intjänat under innevarande intjänandeår (från april om ni följer semesterlagen). Du kan inte förändra ett avslutat år utan hela förändringen påverkar det innevarande året. Normalt räknar man månadslön * 5,4% per varje outnyttjad semesterdag och så arbetsgivaravgift på det. De konton du nämnt är de korrekta kontona att använda.
... Visa mer
2023-12-12
12:09
1Gilla
Ett övertagande föranleder inget extra bokslut, ordinarie bokslutsdag ska hållas men om nya ägare vill ändra räkenskapsår ska det upprättas en ny bolagsordning och anmälas till Bolagsverket. Att branschen har ändrats ska framgå av bolagsordningen och anmälas genom ny SNI-kod till Skatteverket. Bolaget har en ingående balans som ska läggas in i Visma, minst aktiekapital och banktillgodohavande.
... Visa mer
2023-12-11
20:20
Borde du inte jaga in de pengarna? Om det inte går föreslår jag att du lägger in en manuell faktura som konteras på samma konto som kreditnotorna och sedan matchar fakturan mot kreditnotan så båda försvinner som betala. Eventuell moms torde du inte kunna lyfta av då det är en egen intern korrigering.
... Visa mer
2023-12-11
20:15
Ja det blir en manuell verifikation. Jag tror inte det finns något förslag. Verifikationstexten blir som du föreslår.
... Visa mer
2023-12-11
20:13
Det bästa är om du börja med förra årets utgående saldon enligt bokslutet och sedan bokför allt som skett under 2023. På det sättet fångar du upp både fordringar, skulder och föreningens balanserade resultat.
... Visa mer
2023-12-10
17:31
Varje kvitto ska bokföras, gärna med bild på kvittot, och som betalkonto använder du ett skuldkonto Kreditkortsskuld. När fakturan kommer bokförs den mot detta skuldkonto.
... Visa mer
2023-12-10
16:45
Har du rätt kontering på artikeln, och ingen specifik inställning på kunden?
... Visa mer
2023-12-10
16:42
2 Gillar
Det ska alltid vara balans mellan debet och kredit, så samma belopp ska finnas på båda sidor. Ingen moms på lån eller ränta.
... Visa mer
2023-12-09
13:16
Det blir bra, det.
... Visa mer
2023-12-08
08:11
Vänd alla dessa verifikationer med korrigeringsverifikationer på samma datum de bokförts på. Gör sedan om och gör rätt , dvs vänta tills året är slut! Iofs är ett eget uttag inte resultatpåverkande i EF men du ska ändå inte avsluta året innan det är slut.
... Visa mer
2023-12-07
15:41
Om du har enskild firma konteras insättningen från ditt privata konto 2018. Insättning från leverantör bokas mot den kreditnota du ska ha fått för returen och bokfört i Leverantörsfakturor. Bankavgift konteras på 6570. Amortering/återbetalning av lån bokförs på det konto som lånet är bokfört på, oftast ett 23xx-konto. Räntedelen bokförs på 8420. Men om det är återbetalning till en bank eller finansbolag bör du ha fått en avi som underlag, den kan du då boka in som leverantörsfaktura och matcha bankhändelsen mot denna. Lycka till!
... Visa mer
2023-12-07
15:34
Nej, boka skillnaden på 3740 öresutjämning.
... Visa mer
2023-12-07
15:33
Boka av fakturan som kundförlust En väg är att "betala" den mot ett observationskonto och sedan manuellt ändra verifikationen så att beloppet före moms belastar 6530 Kundförluster och momsen debiteras 2611. Sen vänder du reserveringen på 1519 så att det kontot nollställs.
... Visa mer
2023-12-07
10:03
1Gilla
Nej, den omvända momsen bokförs ihop med själva fakturan och har inget med betalningen att göra. Så du bokför fakturan på avsett kostnadskonto, beräknar och bokför den omvända momsen och sedan betalar du fakturan mot konto 2893, då är det bara själva fakturabeloppet som utgör utlägg.
... Visa mer
2023-12-07
08:33
1Gilla
Jag undrar ... läggs inte iZettle-betalningar in på ett separat tillgångskonto? I så fall ska du kreditera det kontot som matchning av bankhändelsen. Titta på nån av de verifikationer som iZettle skapat för att se hur de konterats.
... Visa mer
2023-12-06
20:12
Du ska räkna om alla transaktioner till SEK enligt aktuell valutakurs.
... Visa mer
2023-12-06
20:06
Ja, först förbrukas det fria egna kapitalet 150000, sen 25000 av AK och då finns en marginal på 25000 innan halva AK är förbrukat.
... Visa mer
2023-12-06
20:04
Du beräknar 30% första året, sedan 30% av de resterande 70% år 2 osv. Det hänger ihop med regeln om räkenskapsenlig avskrivning - att bokfört värde i bokslutet ska vara högst 70% av bokfört värde före årets avskrivning.
... Visa mer
2023-12-06
09:55
Det går bra att boka som du gjorde till 1910 och sedan dra utbetalningarna från det kontot. Varje inköp bokförs omräknat till den kurs ni fick betala vid växlingen. En sammanställning är bra att ha för uträkning av SEK-beloppen men varje kvitto ska ändå bokas separat.
... Visa mer
2023-12-06
09:51
Eftersom all bokföring sker i SEK räcker det att lägga upp ett konto för Paypal. Inköpen som har belastat kontot bokförs i motvärdet i SEK. Precis som för ett svenskt kreditkort bokförs varje transaktion för sig med Paypal-konto som betalkonto. När kontot fylls på krediteras företagskontot och Paypalkontot debiteras. Vid bokslut värderas skulden till Paypal till aktuell valutakurs.
... Visa mer
2023-12-06
09:47
1Gilla
När du matchar bankhändelsen ska du göra det mot importerade verifikationer och välja den dagskassa som importerats. Då blir det inte dubbelt. För att rätta upp det som blivit dubbelt bör du ångra de manuella du gjort och sedan matcha mot den importerade i stället.
... Visa mer
2023-12-06
09:44
2 Gillar
Gåvor är inte avdragsgilla så det kan räcka med betalningen som underlag. Är det fråga om sponsring måste du ha en faktura eller ett kvitto som underlag.
... Visa mer
2023-12-06
09:42
1Gilla
Ja, förmånsbeskattningen görs via lönen och då beräknas skatt och arbetsgivaravgift på förmånsvärdet.
... Visa mer
2023-12-06
09:42
Om du vill bokföra avskrivning på maskinen månadsvis går det också bra, då har du ett mer rättvisande resultat under året. Om du lägger upp maskinen i Anläggningsregistret kan du göra avskrivningarna därifrån månadsvis och ha bra koll på vad som är kvar att skriva av. Skillnaden mot att periodisera en kostnad (som den första leasingavgiften) och avskrivning är att man gör avskrivningar på maskiner och inventarier (anläggningstillgångar) medan periodiseringen görs av just kostnader eller intäkter - bokföringsmässig definitionsfråga.
... Visa mer
2023-12-06
09:38
1Gilla
I bokslutet beräknar du vilken skatt som ska belasta resultatet och bokför de beloppet D8910 K2510. Boka om den betalda preliminärskatten från 2518 till 2510. Då får du fram en nettoskuld. Om du har betalat in mer än vad den beräknade skattekostnaden blir har du i stället en skattefordran - då bokar du om saldot på 2510 till 1640 Skattefordringar. I januari 2024 betalar du en F-skatt som avser 2023 och då bokar du den på 2510 eller 1640 i stället för 2518 så kommer 2510/1640 att kunna stämmas av mot den slutliga skatten som beslutas under hösten 2024.
... Visa mer
2023-12-06
09:34
Det blir lite tokigt att boka inköpet på 2421 som är avsett för den som säljer presentkortet och får en skuld till köparen. Använd hellre ett tillgångskonto, t ex 1680 Övriga kortfristiga fordringar. Annars tänker du rätt.
... Visa mer
2023-12-06
09:31
Access är en sjukvårdsförsäkring, har inget med pension att göra. Den är sannolikt avdragsgill för bolaget och ska eventuellt förmånsbeskattas hos den anställde - brukar stå i klartext på fakturan. Kostnaden kan bokföras på konto 7621 Sjuk- och hälsovård.
... Visa mer
2023-12-06
09:24
1Gilla
All bokföring görs i SEK. Det USD-belopp du lägger in på valutakontot värderas i SEK, om du tex köper USD från ditt företagskonto kan du behålla samma SEK-värde som lämnar företagskontot. Om du säljer något i USD och får in USD till valutakontot värderas det till betaldagens valutakurs. eEkonomi hanterar detta automatiskt. Om du bokför en leverantörsfaktura i USD och sedan betalar den från valutakontot väljer du att betala den från valutakontot och ev kursdifferens bokförs automatiskt.
... Visa mer
2023-12-06
09:12
1Gilla
Bokför maskinen D1210 Inventarier. I bokslutet beräknar du 30% av värdet och bokför det D7832 K1219.
... Visa mer
2023-12-06
09:02
Du kontrollerar i balansräkningen skillnaden mellan bokfört totalt Eget kapital (aktiekapital och balanserat resultat) och årets beräknade resultat som syns längst ned i rapporten. Är det förlust detta år dras den av från det egna kapitalet. Om mindre än hälften av aktiekapitalvärdet är kvar gäller det att göra en kontrollbalansräkning med en gång.
... Visa mer
2023-12-06
08:57
Du tänker helt rätt om inventeringen och att det som inte är förbrukat läggs upp som varulager, gärna då uppdelat på färdigvaror och råmaterial. Använd ett separat konto för lagerförändringen, inte inköpskontot, 4910 går utmärkt. Eller 4990 - det är bara att lägga upp det om du vill ha det kontot men kolla först att det inte finns men är inaktiverat.
... Visa mer
2023-12-06
08:54
Du har rätt i att maskinen är för dyr för att dras av direkt som kostnad, den behöver skrivas av över några år vilket bestäms av den ekonomiska livslängden. Förslagsvis fördelar du kostnaden över 3 år. Du får göra avskrivning med en tredjedel redan detta första år om du vill.
... Visa mer
2023-12-06
08:52
1Gilla
Kontrollera att saldona på de olika huvudbokskontona stämmer med bankens uppgift. Om det gör det behöver inget mer göras. En korrigeringsverifikation vänder den felaktiga konteringen men lämnar kvar den ursprungliga, så det ska vara en post åt "vardera hållet" kvar på kontot som tar ut varandra och dessutom den kontering du lagt in som rättelse.
... Visa mer
2023-12-06
08:42
2 Gillar
Du kan boka påminnelseavgiften på konto 6991 Övriga avdragsgilla kostnader. Programkostnaden (vilket jag gissar att fakturan avser) bokar du på 5420 Programvaror - har inget med EU att göra.
... Visa mer
2023-12-06
08:38
1Gilla
I och med att ni fått fakturan har ni också en skuld. Rätt kontering är att debitera 1790 Förutbetalda kostnader och sedan boka om detta i januari till försäkringskontot.
... Visa mer
2023-11-29
15:33
1Gilla
Insättningen bokfördes korrekt på 2893 men om du inte ska ta tillbaka pengarna ur ditt bolag blir det så att du efterskänker skulden så att det blir ett ovillkorat aktieägartillskott i stället. Då bokas det om från 2893 till 2093.
... Visa mer
2023-11-28
11:50
Det du tar ut ut EF blir eget uttag. I det nybildade AB:t lägger du in banksaldot och aktiekapitalet som ingående balans i bokföringen. Övrig insättning i AB:t blir lån från närstående.
... Visa mer
2023-11-28
11:47
1Gilla
Det är 2 separata affärshändelser, momsdeklarationen för sig och betalningen för sig, men konteringarna du gjort är korrekta.
... Visa mer
2023-11-26
18:32
Ja, just så ska du göra. lägg in aktiekapitalet med minustecken på konto 2081 i Ingående balans och saldot på sparkontot som positivt belopp så att det inte blir någon skillnad mellan + och -. Överföringen från sparkontot till företagskontot bokför du D1930 L1940 (om du använt 1940 som sparkonto). Saldot på 2081 förändras inte, det ska stå kvar med insatt belopp 25000 eller vad du nu satta in som aktiekapital.
... Visa mer
2023-11-25
09:43
1Gilla
Ja, det blir en korrekt kontering (förutsatt att du har EF och inte AB!)
... Visa mer
2023-11-24
18:08
"Knappen" heter Kopplade bilder och är en flik i högerkanten. Den finns kvar. Om du inte ser den kanske du har ändrat något för din dator avseende bildskärmen så den fliken hamnar utanför bilden?
... Visa mer
2023-11-24
18:05
Vid uppstart av bokföringen i nytt AB ska aktiekapitalet läggas in som ingående balans, dvs D det bankkonto där pengarna finns och K 2081 Aktiekapital. Så om du gör denna registrering som IB kommer det att bli rätt. Sen om du för över pengarna till företagskontot bokför du det som just en överföring mellan egna bankkonton.
... Visa mer
2023-11-22
12:36
1Gilla
Om du vill göra detta är det enklaste att i internetbanken registrera betalningar för varje månad för hela året. F-skatten är ju inte en kostnad så det vore fel att hantera betalningar som leverantörsfakturor. Betalningen ska ju bara bokföras mellan skattekontot och bankkontot.
... Visa mer
2023-11-22
12:04
1Gilla
Den vanligaste orsaken till diff i balansräkningen är att något bokförts efter att man bokat årets resultat. Så kika på verifikationerna efter resultatbokningen år 2017. Först när man vet vad diffen består av kan man besluta hur det ska rättas.
... Visa mer
2023-11-20
19:32
Bokför den via en manuell verifikation i den nu aktuella perioden. Ett utlägg kan ju ersättas senare än när inköpet skedde.
... Visa mer
2023-11-20
19:27
Aha! Du kan ångra den du gjort och sedan göra en ny.
... Visa mer
2023-11-20
17:22
Inne på den lämnade momsdeklarationen hos SKV finns en knapp Rätta uppgifter. Klicka på den och fyll i nya värden (inte ändringsbeloppen utan de totala korrekta beloppen). Du måste också skriva en förklaring till rättelsen.
... Visa mer
2023-11-19
13:42
1Gilla
Om ni vill att kostnaden ska påverka bruttovinsten för verksamheten föreslår jag ett konto i kontoklass 4. Vilket är valfritt.
... Visa mer
2023-11-19
13:38
Det bör vara ett konto för underhåll av vägar inom samfälligheten, i kontogrupp 51. 5170 eller ett speciellt underkonto till det om ni vill separera underhåll av byggnader, vägar och annat.
... Visa mer
2023-11-18
16:42
Nej då är det inte nödvändigt. Gör tvärtemot hur du bokförde försäljningen men med rätt belopp.
... Visa mer
2023-11-18
16:41
1Gilla
Vissa banker ger en rapport på vad som betalats så att det är lätt att stämma av. Tex Swedbank så länge du använder LB-fil. Om din bank inte kan presentera vilka fakturor som ingår i klumpsumman matchar du från Bankhändelser, betalning av leverantörsfakturor, bockar i rutan Använd flera, sorterar listan i ffd-ordning och klickar i tills du fått ihop rätt summa.
... Visa mer
2023-11-18
12:37
Enklast är givetvis att du sätter in pengarna på företagskontot och bokför detta mot fakturan. Alternativt kan du kanske bokföra fakturan som betald mot ditt avräkningskonto (i AB) om du har ett kreditsaldo där, eller som eget uttag i EF.
... Visa mer
2023-11-18
12:34
Först får du kreditera kunden så att du får en kreditfaktura att matcha mot den ursprungliga försäljningen - då får du 30 kr i differens vid den matchningen. Hade du 30 kr i företagets kontantkassa bokför du K1910. I annat fall får jag anta att du lagt ut av egna pengar och då krediterar du egen insättning 2018 i EF eller 2893 i AB.
... Visa mer
2023-11-18
12:30
Jag förutsätter att du ersatt utläggen genom överföring från vägsamfällighetens bankkonto. I så fall kan du enklast bokföra kostnaden mot det uttaget. Det gäller båda de händelser du anger i frågan. Vägsaltet debiterar du t ex förbrukningsmaterial 5460 och portot 6250, båda krediteras bankkontot.
... Visa mer
2023-11-17
21:31
Ja visst kan du betala ut mer lön samma månad. Du får göra en rättelse hos SKV så att arbetsgivardeklarationen täcker båda utbetalningarna.
... Visa mer
2023-11-17
12:21
Du tänker helt rätt, det måste bli flera moment när det är olika datum. Du kan lägga differensen 8041 som Övrig insättning på konto 2990 och sedan för betalningen gjord 26/10 kontera som övrigt uttag mot det kontot.
... Visa mer
2023-11-13
17:56
Ingen momskod alls på omkostnader. Det är bara på försäljning som du ska använda momskod samt på inköp från utlandet.
... Visa mer
2023-11-11
22:51
1Gilla
Det är summan av arbetsgivaravgift och innehållen skatt.
... Visa mer
2023-11-10
09:58
Det är superbra att du vill ha koll på räkenskaperna! "Egentligen" är det ingen skillnad på de olika kontona inom eget kapital utan som du säger är uppdelningen mest för att hålla koll. 2012 finns inte ens i alla kontoplaner men jag personligen tycker det är bra att kunna stämma av mot SKV.
... Visa mer
2023-11-09
17:23
Du måste ha ägt aktierna då utdelningsåret började och 2024 blir det första året du ägde aktierna 1/1, så du kan inte ta ut lågbeskattad utdelning förrän under 2025.
... Visa mer
2023-11-09
15:55
Nej, det är ju för att rätta till ett tidigare fel.
... Visa mer
2023-11-09
11:43
Om det enda konto du har diff på nu är 1930 (och 2440 stämmer med obetalda leverantörsfakturor under Inköp) skulle jag säga att du rättar genom att kontera bort diffen mot konto 6250.
... Visa mer
2023-11-08
16:36
Vid årsskiftet gör du momsredovisningen i programmet, då kommer din momsskuld att ligga på 2650 över bokslutet . Sen när du gör momsdeklarationen, vilket ju sker på det nya året, nollställs den skulden.
... Visa mer
2023-11-08
11:32
Det enkla svaret är nej, man får inte skriva upp inventariers värde! Byggnader o mark möjligen, men inte inventarier. Möjligen kan avskrivningstakten ändras så att framtida avskrivningar blir lägre.
... Visa mer
2023-11-08
09:55
1Gilla
Den sortens rabatter ska minska beloppet du bokför som kostnad för mobiltelefoni. Så du kan föra om rabattbeloppet till 6212. Och det kan göras i klump och framöver på varje faktura. Det behöver inte vara en egen konteringsrad heller, boka momsbeloppet och amorteringen och låt resten gå på 6212.
... Visa mer
2023-11-07
14:55
Beloppet 889 kr är helt enkelt summan av debet- respektive kreditposterna på verifikationen, det är 749 som är den bokförda skulden på konto 2440. Allt ser korrekt ut vad avser summeringen. Men är det verkligen en kassarabatt du fått på 140 kr? Kassarabatter får man ju först om man betalar före förfallodagen och har sådant betalningsvillkor från leverantören att man då kan betala mindre än fakturabeloppet.
... Visa mer
2023-11-07
11:15
Om du bokade av fakturan som betald första året utan att den verkligen var betald måste du ha fått en diff på företagskontot eller ett annat konto du bokade betalningen från det året. Kontrollera hur du bokförde den betalningen - det är det kontot du nu ska debitera för att det ska bli rätt.
... Visa mer
2023-11-07
08:36
Du bokförde momsdeklarationen helt korrekt. Själva utbetalningen från skattekontot är en separat affärshändelse och den bokför du D1930 K2012.
... Visa mer
2023-11-06
08:59
Här är det flera händelser som behöver bokföras. Momsdeklarationen bokför du som jag skrev tidigare, D1630 K2650 20710:- Arbetsgivardeklarationen bokförs D2710 43726:- D2731 54940:- K1630 98666:- F-skatten bokförs D2518 K1630 1338:- Då ska du få ett kreditsaldo på 1630 på 78333 som överensstämmer med betalningssammanställningen.
... Visa mer
2023-11-06
08:21
1Gilla
Har du bankkoppling? Annars lägger du in bankhändelsen och matchar med den verifikation som lönekörningen skapade.
... Visa mer
2023-11-05
16:56
1Gilla
Det är rätt klassificering så ta något av de kontona du angivit.
... Visa mer
2023-11-05
13:28
1Gilla
Om du först ångrar matchningen av bankhändelsen kan du sen göra om den och matcha mot fakturan.
... Visa mer
2023-11-04
18:53
1Gilla
Jag skulle rekommendera att du lägger upp ett separat varulagerkonto för det externa lagret och bokför in värdet enligt inventeringen på det kontot, kredit Lagerförändring 4990. Då kan du lätt följa upp båda lagrens värden.
... Visa mer
2023-11-02
13:05
Om du har ett anläggningsregister tycker jag att du ska lägga in den där. Lägg in att avskrivning ska börja i maj så räknas avskrivningen hittills ut automatiskt. Om du vill göra avskrivningarna manuellt bokför du på en manuell verifikation D78xx K1249.
... Visa mer
3166
Inlägg
2652
Gillar
765
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Gilla från
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
