Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-01-16

Bokslutet gör du färdigt med de siffror som gäller för 2023. Har inget med betalningen av momsen att göra. Den betalningen hör till 2024.

AnnicaL · ‎2024-01-16

Ingående saldo 2018 ska motsvara balansräkningens post i 2017 års bokslut, det bör således finnas en verifikation på denna resultatbokning i 2017 års bokföring. Den ingående balansen 2018 ska i sin helhet återfinnas i utgående balans 2017. Kolla alla konton i 2017 års bokslut så att övriga poster ligger rätt. När det gäller 2098 i din första fråga är frågeställningen mer på vilket sätt du anser att beloppet är felaktigt - vad jämför du med?

Birgitta 2 · ‎2024-01-16

Ok, tror jag förstår, tack för hjälp, får kolla upp sen då så att inte blir dubbelt i deklarationen . mvh

Joachim E · ‎2024-01-16

Hej Bifogar bolagsverkets informationssida om just kontrollbalansräkning. Du har all information om just detta i den länken. https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/arsredovisningforaktiebolag/kontrollbalansrakningvidmisstankeomatthalftenavdetregistreradeaktiekapitaletarforbrukat.3074.html /Joachim

AnnicaL · ‎2024-01-15

Du får boka det som lön med arbetsgivaravgift och boka "betalningen" K1619.

AnnicaL · ‎2024-01-15

Du konterar den D4535 961,00 K2440/1930 961,00 D2645 140,25 K2614 140,25. Eftersom det år både in- och utgående moms blir det ett nollsummespel, inget att betala in till skatteverket.

Anders · ‎2024-01-13

Hej och tack, Jag struntade i varningen för tillgångar, skulder och eget kapital var korrekt och stängde året utan problem.

AnnicaL · ‎2024-01-13

Lägg in aktiekapitalet som ingående balans I stället för i en verifikation, ångra den verif du gjort.

AnnicaL · ‎2024-01-12

Om du gör en manuell verifikation på 2023 och bokför intäkten D1790 upplupna intäkter kommer den på rätt år. Sedan vänder du den verifikationen 2024.

Gunnar_1 · ‎2024-01-12

Tack, då gör jag det! /Gunnar

AndersT · ‎2024-01-12

Hej, tack för snabbt svar, önskar dig en fin fredag och trevlig helg, Med vänlig hälsning, Anders

AnnicaL · ‎2024-01-12

Jag föreslår att du kikar på de enskilda verifikationerna som bokats på det kontot, och säkerställer att momskoden verkligen är med på verifikationsraden. Den går ju att ta bort/ändra på enskild konteringsrad.

AnnicaL · ‎2024-01-12

Det du ska göra är att på sista dagen på det avslutade året bokföra årets resultat (vid vinst) D8999 K2019 (vid förlust tvärtom). På första dagen i det nya året sammanför du alla kapitalkontonas saldon till 2010. Dvs nollar 2012, 2013, 2018 och 2019 och bokar mellanskillnaden på 2010.

AnnicaL · ‎2024-01-11

Fakturorna bokförs på konto 1510 Kundfordringar respektive 2440 Leverantörsskulder och ligger kvar på de kontona tills de betalas och du matchar utbetalningen mot fakturan. Kostnaden respektive intäkten bokförs per fakturadagen vid faktureringsmetoden så du behöver inte göra något mer för att få det rätt över årsskiftet.

EnskildFirma · ‎2024-01-11

Tack för hjälpen, Annica!

AnnicaL · ‎2024-01-11

Du bör betala ut den extra 10-kronan så att bokföringen stämmer med uträkningen.

Simone · ‎2024-01-11

Jag har Enskild firma, tack snälla för snabbt svar!

AnnicaL · ‎2024-01-11

Du bokför den kostnaden som bankkostnad på konto 6570.

Elliott · ‎2024-01-10

Oändligt med tack till er båda!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-01-10

Hej @Netted Ser att du fått fin hjälp av @AnnicaL men jag hoppar in i tråden så du ska få ett svar på din sista fråga. Reskontrabokningen som Annica beskrivit funkar bra när det är SEK-fakturor, men har du utländska fakturor så får du hoppa över reskontrabokningen och bara bokföra helt manuellt. Du räknar om till SEK på fakturadatumet, 1510 debet, intäkt och ev moms i kredit, lämna fakturakolumnen blank för att bokföra fakturan. Du räknar om till SEK på betaldatumet, 1510 kredit, 19XX debet när fakturan blivit betald. Ha en fortsatt fin dag /Tinna

Emma84 · ‎2024-01-09

Tack @Roffakab och @AnnicaL för svar! /Emma

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Det borde aldrig ha lagts på konto 2999 som en ingående balans. Konto 2999 måste alltid vara noll vid slutet av ett år. Om det var en förlust så skall du korrigera de ingående balansen och lägga den på kontot för eget kapital. 2010 (Enskilda firma) 2061 (Ideell förening) eller 2091 (Aktiebolag) Så kontrollera i t ex balansrapporten vilket konto ni har använt för eget kapital och flytta summan för resultatet till detta konto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

AnnicaL · ‎2024-01-09

Nej, du ska inte behöva göra några ändringar hos Skatteverket, det var ju bokföringen som var felaktig, inte deklarationerna.

AnnicaL · ‎2024-01-08

Vilket program använder du?

AnnnaP · ‎2024-01-08

Tack snälla för tydligt svar!

Stefan55 · ‎2024-01-08

Jo det fungerade - 5830 går kanske att använda också - men det gick att ta bort koden. tack för tips. Blev ok för momsredovsiningen. tack.

AnnicaL · ‎2024-01-07

Lägg det i kassan (Debet konto 1910) och bokför som intäkt på ett lämpligt 3-konto.

AnnicaL · ‎2024-01-07

Om leverantören har utfärdat en ny faktura på hela leveransen ska de kreditera den första som är delbetald. Sen får du boka in den nya fakturan, matcha den nya betalningen mot resten av den första fakturan, hela kreditnotan och hela den nya fakturan.

Michelle · ‎2024-01-06

TUSEN TACK Annika för snabb återkoppling och ett svar🙏 Ha en Fin lördag🙏 Michelle

magnus14 · ‎2024-01-06

Helt korrekt, tack. Då fixar vi det.

Judith F · ‎2024-01-06

Tusentals Tack, nu förstår jag. Mvh Judith

Lena__102 · ‎2024-01-06

...ett stort tack skall det vara

AnnicaL · ‎2024-01-06

Du använder det datum bankhändelsen inträffade.

AnnicaL · ‎2024-01-06

En samfällighetsförening är väl knappast en enskild firma så konteringar enligt AB känns lämpligare. Så låt det vara som det blivit.

Jesper328 · ‎2024-01-05

Hej, Annica! Tack för svaret, det har nu löst sig. Lyckades till slut finna deras Svenska VAT-nummer, och sitter f.n. och korrigerar samtliga fakturor. Trevlig helg!

AnnicaL · ‎2024-01-05

Du ska lägga in aktiekapitalet som ingående balans i eEkonomi - då förs det in rätt i årsredovisningen. Motkonto är bankkontot. Om du tidigare bokfört in aktiekapitalet på en verifikation får du vända den så att den "försvinner" genom en ändringsverifikation.

AnnicaL · ‎2024-01-05

Ja, just det - då stämmer 1930 med bankens saldo på bokslutsdagen.

TwinkleToe · ‎2024-01-04

Hej igen Annica. Du är en ÄNGEL! Har hållit på hela dagen och detta löste kakan! Det roliga i det hela att jag testade exakt samma lösning fast problemet jag gjorde var att lägga första korrigeringen på år 2024. Korkat av mig. Så ser lite roligt ut i ämnesraden, korrigeringen på korrigering osv. Supertack!

AnnicaL · ‎2024-01-04

Förr gjorde man som du skriver i början, dvs bokförde varuinköp mot Varulagerkontot. Sedan ett antal år gäller i stället att man bokför inköpet på ett inköpskonto i kontolass 4, lagerförändringen bokförs D varulager K 49xx lagerförändring. Totalt sett blir det samma sak. En anledning till att boka inköpen på ett 4-konto är att man då kan göra rätt bokföring av beräknad moms på inköp från utlandet då man använder olika konton för olika ursprung. För att få fram lagerförändringen krävs att faktureringen drar bort varorna ur lagret och att inköpen registreras in som varulager - detta kräver normalt ett lagerredovisningssystem. Bokför man manuellt går det att göra så här: Vid inköp bokför du på t ex konto 4000. Sen lägger du till ett lagerförändringskonto t ex 4990 där du krediterar inköpsbeloppet och därefter debiterar varulager 1400. Om du köper in från utlandet använder du ett annat konto än 4000, beräknar och bokför in- och utgående moms, och därefter samma 4990 och 1400 som ovan. Försäljningen bokas som du skrivit.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Skatten för 2022 ska vara beräknad i bokslutet och ligga som skuld på konto 2510 om det är ett AB. Om den slutliga skatten avviker från den beräknade bokförs mellanskillnaden på konto 8920 medan det belopp som redan var kostnadsfört bokas av mot 2510.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Det känns om att motkonto bör vara det kostnadskonto ni bokfört projektkostnaderna på. Alternativt ett 3-konto för att bruttoredovisa projektet.

AnnicaL · ‎2024-01-04

Det är grönt, precis som du själv räknat ut är mer än halva AK kvar även om inte aktieägartillskottet funnits.

Joachim E · ‎2024-01-04

Hej Det finns inget bättre sätt än det som artikeln beskriver är jag rädd. Längst ner i användartipset som jag bifogade så finns det ytterligare en länk till hur man gör i eEkonomi och som du ser i den så måste det dessvärre bokföras om manuellt. Fakturan skapar du på följande sätt. I Mitt exempel så blir den negativa posten bokförd på konto 3054. Ett tips kan vara att skapa en nytt konto som enbart används för presentkort och även en artikelkontering för detta kontot. På så sätt så får du enbart belopp som berör just enfunktionsvouchrar på detta kontot vilket gör att du senare kan bokföra om en klumpsumma med en kontering. I Mitt exempel så blir den konteringen då på följande sätt. Önskar att jag haft en bättre lösning åt dig men i dagsläget så finns det dessvärre inte. Joachim

AnnicaL · ‎2024-01-03

Utgå från senaste bokslutet och lägg in saldona därifrån på respektive konto. Om inga fordringar, andra tillgångar eller skulder finns ska totalen av banktillgodohavandena läggas in i kredit (med minustecken) på Eget kapital konto 2010.

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Efter det att du gjorde korrigeringen hämtade du inte nya uppgifter från eEkonomi då? /Joachim

PaulPRO · ‎2024-01-03

Tack för hjälpen! Och God fortsättning!

AnnicaL · ‎2024-01-03

7-konton gäller specifikt kostnader för anställda. Mitt förslag därför är att du använder 5810.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Det ser ut som att konteringen vid nyttjande av kortet drar mer från 2421 än vad som lagts dit. Det bör vara 800 kr som förs bort från kontot i stället för 1000. Då blir det inget kvar på 2421.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Det räcker absolut att bokföra som du gjort - gör du en ny bokning blir det dubbelt. Kan du kanske matcha skattekontohändelsen mot den tidigare bokförda verifikationen? (jag har inte kopplingen själv, tycker det är onödigt..,). Jag vet att det går att göra så med löneutbetalningar och importerade verifikationer. Om det inte går att matcha mot det du redan bokfört bör du kunna ta bort händelsen - eller låta den stå omatchad.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Ni kommer att få löpande kostnader för revisioner av certifieringen så kontinuitet är bra. Jag skulle rekommendera 6590 Övriga främmande tjänster eller ett separat underkonto till detta, och samla alla kostnader förknippade med ISO-certifieringen på detta konto.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Du använder samma konto/n som inköpet bokfördes på fast med omvända tecken.

AnnicaL · ‎2024-01-03

Bokför dessa transaktioner nu i efterhand så att kontosaldot stämmer (bokföringskontot måste stämma med bankkontoutdraget). Du kan bokföra dem i december 2023 med en notering om när de verkligen inträffade.

Ni1col · ‎2024-01-02

Jag försöker svara på Joachims inlägg, men det verkar inte fungera, så provar att svara separat nu, sorry om något blir tokigt Hej Joachim, Tack för ditt svar! Jag förstår inte riktigt - om jag gör som du föreslår så är jag med på att man då "justerar bort" ingående summan för 2022 som felaktigt ligger på konto 2099 nu och jag antar att du även menar att jag utöver detta ska köra: 2099 Debet 469 663,47 2091 Kredit 469 663,47 Som man normalt skulle göra för att börja 2023 med 0 på konto 2099 (men att man kör dem separat för att det är mer tydligt vad man gör, istället för att köra hela summan, 768 731,22 kr , i ett svep?) Men jag är inte med på hur det löser att jag har olika "årets resultat" i resultat- och balansrappoterna. När jag googlar på t.ex. "Differens mellan resultatrapport och balansrapport" får jag fram detta: Och här har jag ju nästan 100k differend för år 2022 (466 630,93 i beräknat resultat i resultatrapporten och 563 463,12 i period-kolumnen i balansrapporten). Missförstår jag något? Även om jag inte fattat rätt och allt är ok om jag gör justeringen för 2023 enl. ovan så har jag även fått klagomål på årsredovisningarna pga. olika resultat i resutat och balasräkningarna, så jag måste skicka in korrigerade årsredovisingar för att få rapporterna publicerade på t.ex "allabolag" osv, så jag är osäker på vad jag behöver rätta till där. Jag skapade en egen tråd så jag inte "kladdar ner" denna då jag misstänker att det blir en del frågor fram och tillbaka. Min tråd ligger här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Olika-quot-Arets-resultat-quot-i-resultat-och-balansrapport/m-p/229088#M37115 Du kanske kan flytta in ditt svar i den tråden? 😃 Tack på förhand!

Anton Ingvarsson · ‎2024-01-02

Hej @AndEng För att få rätt saldo på ditt bankkonto behöver du göra en manuell verifikation och vända på den ursprungliga verifikationen när du förde över aktiekapitalet från bankkontot till konto 2081. Men sedan hade du behövt kontakta supporten för att kika vidare på debet-/kreditposten på 25 000kr under Kassa- och Bankhändelser. De kan koppla upp sig mot din skärm och felsöka vidare. Välkommen att kontakta supporten. // Anton

Vinc127 · ‎2024-01-01

Tack Annica! misstänkte det från början men sen läste jag att man inte behöver bokföra insättning från privatkonto... Tack igen!

AnnicaL · ‎2023-12-30

Utgå från 2022 års bokslut och lägg in de siffrorna som ingående balans i eEkonomi. Då ska du ha lånets restbelopp per 1/1 i kredit (-) på 2350. Bankkontots saldo lägger du in på 1930 i debet (+). Eventuella fordringar och andra skulder lägger du in på lämpliga konton. Mellanskillnaden är eget kapital som du lägger på konto 2010. Lycka till.

Paulina · ‎2023-12-30

Jag förstår! Tack så mycket för hjälpen!

AnnicaL · ‎2023-12-30

Jodå, du kan göra detta via Bankhändelser, då väljer du först rätt konto, sedan Registrera bankhändelse uppe till höger och skriver in datum och belopp (uttag med -tecken). Men om du gör överföringar mellan dina egna konton funkar det att bara ange på det ena kontot, annars blir det ju dubbelt om du lägger in på båda. Om du t ex gör överföring där 1930 är det ena kontot använder du det och väljer alternativet Överföring mellan egna konton och väljer sedan det andra. Eller också gör du Egen kontering och skriver in det andra kontot - det finns många vägar att få samma resultat.

AnnicaL · ‎2023-12-29

Momsen ska hanteras i kv4-23. Eftersom beloppet är betalt är det korrekt att 1920 är belastat. Du behöver inte fundera över att periodisera kostnaden för ett så litet belopp, så låt det bara vara som det är.

AnnicaL · ‎2023-12-28

Den bokförs automatiskt på 2023 när du gör sista momsredovisningen för 2023.

AnnicaL · ‎2023-12-27

Helt rätt uppfattat!

Filip_2 · ‎2023-12-26

ok, tack för hjälpen

AnnicaL · ‎2023-12-26

Om du lägger upp olika artiklar med koppling till olika intäktskonton via artikelgruppen kan du se vad som kommer in för respektive post. Då blir det lättare att veta att du får betalt för allt.

AnnicaL · ‎2023-12-26

Det är ok att skriva av till 0 om det är din bedömning att bilen inte har något värde om 5 år.

AnnicaL · ‎2023-12-26

Från skattekontot väljer du i transaktionslistan Räntor för aktuell månad och kan ta ut en pdf eller pappersutskrift av just räntetransaktionerna. F.r Avanzas del vet jag inte men skulle tro att du även där kan selektiva på datum och få ett ett underlag. Du bokför dessa löpande men ska ändå spara kontoutdrag för hela året i din "bokslutspärm" även om denna är digitala filer och inte en fysisk pärm.

AnnicaL · ‎2023-12-21

Om kunden betalar för lite blir det en delbetalning och restbeloppet ligger kvar som kundfordran. Om kunden betalar för mycket bokar du av fakturans belopp och bokar sedan överbetalningen på ett skuldkonto t ex 2890 Övriga kortfristiga skulder. Om du betalar tillbaka det överskjutande beloppet debiterar du då 2890. Om kunden låter beloppet stå kvar för att täcka del av en kommande faktura behöver du, när den betalningen kommer, boka av restbeloppet mot 2890.

Angelina · ‎2023-12-20

Okej, tack!

AnnicaL · ‎2023-12-20

Det är en upplysning om regeln att bokföringen bara är preliminär tills perioden blir låst. Du har hela dygnet på dig för att hålla dig inom 50 dagar från den sista oktober.

AnnicaL · ‎2023-12-20

Du bokför både K2615 och D2645 med 25% av fakturabeloppet. Och kostnaden tar du på ett konto kopplat till inköp från EU så blir det rätt i momsrapporteringen.

AnnicaL · ‎2023-12-20

Vismas faktura bokför du som Programvaror på konto 5420.

Uffe_R · ‎2023-12-20

Läst på mer, och ser att så inte är fallet. Det blir avsättning till periodiseringsfond för 25% och sura äpplet för resten. / Uffe

Joachim E · ‎2023-12-18

Hej Vinterdäck och inredning tillhör själva bilen så det är korrekt att du kan lägga det som en del av bilens inventarievärde. Foliering/stripning förmodar jag är något som visar företagsnamnet så det kan anses som en marknadsföringskostnad. 5920 Utomhus och trafikreklam kan du använda för den kostnaden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Corwallyn · ‎2023-12-15

Det är nog så att vi talat förbi varandra lite vad gäller vad som räknas som "färdigt manus". De reagerade dock inte på fakturadatumet när de fick fakturan.

AnnicaL · ‎2023-12-15

Om du har stängt tidigare månader gör du en korrigering nu i aktuell månad och bokför så att fg års vinst nollas och rätt belopp finns på balanserad vinst. Om du inte har stängt kan du rätta den ursprungliga verifikationen.

Joachim E · ‎2023-12-14

Hej Om det inte kommer med på journalen så är det dessvärre manuellt du får felsöka detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-14

Hej Om du inte fått någon faktura eller kvitto så bör du höra av dig till leverantören och be om ett underlag eftersom det krävs till din bokföring. På det underlaget så skall det även framgå om det är moms på det återbetalda beloppet eller ej. När du fått det så kan du registrera underlaget under leverantörsfakturor för att hantera det på bästa sätt enligt hur systemet är tänkt att användas. Det går att bokföra det som en egen kontering från kasa och bankhändelser och välja samma konto/konton som du bokförde den ursprungliga betalningen mot. Det krävs dock fortfarande ett underlag till det du bokför . Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

AnnicaL · ‎2023-12-13

Ja om du betalar ut hela beloppet som är bokfört på kontot kommer saldot att bli noll.

Joachim E · ‎2023-12-13

Hej Skulle även vilja föreslå att du ringer in till vår support så någon kan skärmdela med dig först. Då kan de säkert se varför du inte får med några ingående balanser in i året 2022-2023 som avser moms. Skulle det inte lösa sig så kan du återkomma med en skärmdump på dels hela balansrapporten för året 2021-2022. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-13

Hej @Charlotta88 Ser att du redan fått ett korrekt svar av AnnicaL och vill bara inflika att när en faktura står som Mottagen av bank i eEkonomi kan vi på Visma Spcs inte se något mer, då behöver du alltid kontrollera med banken vad som hänt där. Betalar du den manuellt på banken så kommer det ändå gå fint att matcha bankhändelsen mot fakturan sen. Ha en fin lucia /Tinna

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2023-12-12

När man tar över ett bolag så se alltid till att få underlaget från tidigare ägare så att man kan fortsätta bokföringen från att man tar över. Om det är så att den förra ägaren hade Visma eEkonomi så kan man ju bara fortsätta i samma program och om det är annat program så se till att få fil för åtminstone fg år då du behöver ett jämförelseår i årsredovisningen. Glöm inte att komplettera upp flerårsöversikten i årsredovisningen. Nu är inte Redovisningskonsult en skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig det men jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp 😬. Jag har tagit över bokslut efter en som hanterat detta felaktigt och man får god lust att anmäla det för i det fallet skulle nog den konsulten hamnat i fängelse... Det går absolut inte att bara "tömma" ett bolag utan det måste göras korrekt både för din kund och för den som sålt bolaget.

Sanna Vestin · ‎2023-12-12

Tack för svar!

AnnicaL · ‎2023-12-11

Borde du inte jaga in de pengarna? Om det inte går föreslår jag att du lägger in en manuell faktura som konteras på samma konto som kreditnotorna och sedan matchar fakturan mot kreditnotan så båda försvinner som betala. Eventuell moms torde du inte kunna lyfta av då det är en egen intern korrigering.

AnnicaL · ‎2023-12-11

Ja det blir en manuell verifikation. Jag tror inte det finns något förslag. Verifikationstexten blir som du föreslår.

Joachim E · ‎2023-12-11

Hej Du kan göra som du gjort på den sista bilden eftersom totalbeloppet På den verifiaktionen är 236,25. Då behöver inte öresavrundningen vara med i konteringen. Öresavrundningen kommer enbart in i bilden om betalningen som skall matchas hade varit på 236 kr. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

AnnicaL · ‎2023-12-10

Varje kvitto ska bokföras, gärna med bild på kvittot, och som betalkonto använder du ett skuldkonto Kreditkortsskuld. När fakturan kommer bokförs den mot detta skuldkonto.

Steve Korbuly · ‎2023-12-10

Tack!

AnnicaL · ‎2023-12-09

Det blir bra, det.

AnnicaL · ‎2023-12-09

Du har säkert kontona i din kontoplan men de kan vara inaktiverade.

AnnicaL · ‎2023-12-08

Bokför på sista dagen av räkenskapsåret med motkonto 2893.

Ebba Arvén · ‎2023-12-08

Hej! Jag hoppar in här med vårt hjälpavsnitt om Zettle som jag hoppas kan hjälpa något. 😀 /Ebba

AnnicaL · ‎2023-12-08

Vänd alla dessa verifikationer med korrigeringsverifikationer på samma datum de bokförts på. Gör sedan om och gör rätt , dvs vänta tills året är slut! Iofs är ett eget uttag inte resultatpåverkande i EF men du ska ändå inte avsluta året innan det är slut.

Joachim E · ‎2023-12-08

Hej Beräkningen av år 1 och år 2 stämmer som du angett det. Om livslängden/avskrivningstakten är tre år så skall du skriva av resterande 19 600 sista året. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

AnnicaL · ‎2023-12-07

Boka av fakturan som kundförlust En väg är att "betala" den mot ett observationskonto och sedan manuellt ändra verifikationen så att beloppet före moms belastar 6530 Kundförluster och momsen debiteras 2611. Sen vänder du reserveringen på 1519 så att det kontot nollställs.

Telefonsladd · ‎2023-12-07

Stort tack!

AnnicaL · ‎2023-12-07

Nej, den omvända momsen bokförs ihop med själva fakturan och har inget med betalningen att göra. Så du bokför fakturan på avsett kostnadskonto, beräknar och bokför den omvända momsen och sedan betalar du fakturan mot konto 2893, då är det bara själva fakturabeloppet som utgör utlägg.

Bandyspelaren · ‎2023-12-07

Tack AnnicaL för din hjälp och svar.

AnnicaL · ‎2023-12-06

Du ska räkna om alla transaktioner till SEK enligt aktuell valutakurs.

AnnicaL · ‎2023-12-06

Ja, först förbrukas det fria egna kapitalet 150000, sen 25000 av AK och då finns en marginal på 25000 innan halva AK är förbrukat.

Joachim E · ‎2023-12-06

Hej Helt korrekt som du själv skriver. /Joachim

Louice1 · ‎2023-12-06

Toppen, tack för snabbt svar 😊 //Louice

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs