Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Ferdinand Förstår att du gärna velat att verifikationerna skrivs ut i liggande format. Låt mig förklara varför det händer och vad du kan göra åt det! När utskriften blir i liggande format beror det oftast på att det är mycket text som ska få plats på varje rad. Exempelvis beskrivningar och transaktionstexter kan vara ganska långa. Om du har valt att inkludera "transaktionstext" under bokföringsuppgifter, kan detta skapa en extra kolumn som bidrar till att formatet blir liggande. Dessutom, om du använder projekt eller resultatenheter i din bokföring, tvingas utskriften också till liggande format för att få plats med all information. Just nu går det tyvärr inte att ändra detta till stående format när dessa fält används. Men ett tips är att se över hur mycket information som visas och eventuellt justera innehållet för att minska mängden text. Upplever du att detta inte stämmer hos dig rekommenderar jag att du slår en signal till vår support så kikar vi på det tillsammans. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Härligt att höra @Admin Gottskär Grundskola Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Mikael Östergren Tråden låg kvar en månad efter att vi hade gått ut med information om incidenten i olika kanaler t.ex. här i forumet och mejl till alla de som var drabbade. Eftersom vi inte hade fått några ytterligare frågor eller något intresse för ärendet på en månad efter att incidenten hade skett så arkiverades den enligt rutin. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @maeg01 Tack för att du meddelar oss. Jag har tagit detta vidare internt och du kommer få återkoppling via mejl när vi har mer information i ärendet. Vill du redan nu radera bilderna manuellt så hittar du dem i Företagskatalogen - mappen Bilder. Har en känsla av att du redan har koll på det men tänkte om någon annan funderar på hur man kan lösa det. Ha det fint så hör vi av oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Admin Gottskär Grundskola Tack för att du kontaktar oss. Om du har en brådskande eller ärende är min varma rekommendation att du vänder dig till vår kunniga support. Det går alltid snabbast. Har du en fråga som inte är så brådis med så är forumet en klockren supportkanal och vi hjälper dig gärna. Det är jättebra att du vill börja bokföra avskrivningarna per månad. Det kan ge en tydligare översikt över företagets ekonomi under året. Så här kan du ställa in det: Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Avskrivningsinställningar - Här kan du välja mellan årsvis och månadsvis avskrivning. Angående problemet med att dina tillgångar inte dyker upp i listan när du väljer "Bokför flera avskrivningar" kan jag inte återskapa själv så därför rekommenderar jag att du kontaktar vår support. De kan koppla upp och hjälpa dig att säkerställa att allt fungerar som det ska. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @catarina ScF Det låter som att du har gjort helt rätt, och jag håller med om att det borde stå 0,00 i fältet för återstående skuld. Du har alltså gått in under Register -> Anställda -> dubbelklickat på den anställde och klickat på fliken 5 Semester. Vid fältet Semesterförskottsskuld har du bokat bort summan genom att ange den i rutan Avskrivning. När du sedan sparar, verkar beloppet fortfarande stå kvar i rutan Återstående skuld. Eftersom skulden ändå visas som återstående efter detta behöver du kontakta vår support så ska vi ta en titt på vad som hänt och uppdatera mig gärna när du vet vad det berodde på så blir jag glad. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Agronom Andersson Jag tolkar dig som om du vill ta bort kolumnerna du ser i samband med att du skapar en kundfaktura i själva inmatningsbilden. Dessa kan du inte ta bort men däremot kan du göra kolumnjusteringar i listläget över dina kundfakturor. Mer om i det i programhjälpens avsnitt Kolumninställningar. Tvekar på om detta är något vi kommer att förändra men du får gärna lämna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Visma Administration via Förbättringsförslag enligt bild nedan så når dina förslag rätt personer. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej David @Plåtslagarkarlsson Nu funkar länken igen 🙂 Tack för att du sa till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @STeroS948 Skönt att du löste det och stort tack för att du delar. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-07

Hej igen @Johndc Synd! Jag trodde verkligen att det skulle bli precis som du önskade. Men skam den som ger sig - vi får göra ett nytt försök helt enkelt. Gör så att du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten imorgon så ska vi se om det går att lösa på något annat sätt. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-07

Hej @anne-b Välkommen som ny forummedlem. Jag förstår att det kan vara lite knepigt att byta från Visma Lön 300 till Visma Lön Smart i detta fallet och att ha rätt inställningar från början sparar både energi och tid. Från vad du beskriver verkar semestervillkor 10, precis som du själv är inne på, vara det rätta valet för dina anställda som får timlön och vars semesterersättning (12%) betalas ut en gång om året. En tanke är att du justerar semestervillkoret för de anställda redan innan du migrerar data till Lön Smart. Till din hjälp har du hjälpavsnittet Byt semestervillkor. Jag vill även tipsa dig om avsnittet Kom igång med Visma Lön Smart om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600 I Visma Lön Smart bokas företagets semesterskuld och den beräknade arbetsgivaravgiften på beloppet upp automatiskt vid varje lönetillfälle. Det enda du behöver göra manuellt är att nollställa de konton som används innan du börjar använda funktionen. Därefter sköts allt automatiskt i programmet. Läs mer på sidan Uppbokning av semesterskuld Men innan du drar igång med allt detta rekommenderar jag starkt att du kontaktar vår support som kan rådgöra med dig och säkerställa att allt blir rätt i det nya programmet. Välkommen att kontakta supporten och lycka till med övergången till ditt nya program! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-07

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson Hej och tack för att du delar med dig av de utmaningar du står inför med projektredovisningen och kvittohanteringen. Jag förstår verkligen att det kan vara mycket tidskrävande, särskilt med det ökade kvittoflödet och behovet av noggrann avstämning. Låt oss se hur vi bäst kan hjälpa dig! Vi har övervägt några olika alternativ och vill gärna rekommendera att du tar kontakt med våra kollegor som arbetar med integrationer. Det kan finnas en specifik integration för Visma Administration som skulle passa era behov. Du kan utforska olika alternativ på länken Visma Integrationslösningar och där hittar du också våra kontaktuppgifter om du vill prata med någon av våra kollegor som arbetar med integrationer. En annan idé är att du kontaktar våra rådgivare på byråsidan. De har daglig kontakt med andra byråer och kan ha värdefulla råd och insikter från byråer i liknande situationer. Du når våra rådgivare på byråsidan via: Telefonnummer: 0470-70 61 60 Öppettider: Vardagar 9-12 och 13-17 E-post: byra.spcs@visma.com Hoppas detta hjälper dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-07

Hej @spikey-studios Tack för att du kontaktar oss. Hur du går tillväga beror på hur inköpet är bokfört i Visma eEkonomi. Jag ger dig några olika alternativ så hoppas vi att något av dem kan hjälper dig. Har du lagt in en leverantörsfaktura kan du följa instruktionen Ångra eller ändra en leverantörsfaktura men har du istället bokfört manuellt under Bokföring - Verifikationer så följer du guiden Skapa en korrigeringsverifikation Hoppas att detta hjälper dig på vägen och om du stöter på några frågor eller problem, tveka inte att höra av dig till vår kunniga support så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-07

Hej @marianneh1 Tack för att du kontaktar oss. Attestering av leverantörsfakturor i Visma eEkonomi är smidigt och enkelt, även när du använder kontantmetoden. Eftersom du använder kontantmetoden kommer betalningen, precis som vanligt, att bokföras först när den sker, inte när fakturan skapas. Det är möjligt att ordna så att minst en person måste attestera leverantörsfakturor i Visma eEkonomi. Om du vill ha möjlighet att ha flera attestanter och bestämma i vilken ordning de ska attestera leverantörsfakturor, kan du behöva uppgradera till Visma eEkonomi Pro, om du inte redan har den varianten. Hur du rent praktiskt går tillväga vid attesteringen i Visma eEkonomi kan du läsa om i vårt hjälpavsnitt Attestera leverantörsfakturor. Där finns detaljerade instruktioner. Om du föredrar att få en demonstration direkt i ditt program, är du varmt välkommen att kontakta vår kunniga support. Vi finns här för dig! Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-06

Hej igen @Johan_40 Jag fick för mig att det var i Administration som du upplevde detta i och med rubriken på tråden. Men bra att allt är i sin ordning igen och tack för att du återkopplade. Trevlig eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-06

Hej @Johan_40 Jag har precis pratat med våra produktspecialister som rekommenderar att du tar kontakt med vår support. Vi vill gärna ta en närmare titt på varför det inte funkar hos dig och lösa det tillsammans! Varmt välkommen att höra av dig till supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-06

Hej @MerlinRobertson77 Tack frö att du kontaktar oss. Om du fortfarande inte har fått det att fungera rekommenderar jag att du rensa cachen i webbläsaren. Logga då ut först, rensa och logga sedan in igen. Kvarstår problemet så behöver du slå en signal till vår support för vidare felsökning. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-06

Hej @Anna Eklund Tack för att du kontaktar oss. För närvarande finns det ingen aktiv ackumulator som håller koll på detta i Lön Smart, vilket innebär att det inte automatiskt kan visas på lönebeskedet. Som det ser ut idag får du använda en textrad på lönebeskedet för lägga till den här informationen manuellt. Lämna gärna ditt önskemål direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i ditt program. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-06

Hej @Lisati Tack för att du kontaktar oss. Jag förstår att detta inte känns så bra och vi ska självklart hjälpa er. Angående problemet med flervalsfunktionen vid attestering och att alla attesterare kan se samtliga fakturor, så tycker jag att det är något vi absolut behöver undersöka närmare. Vår rekommendation i detta fall är att ni ringer in till vår support så vi tillsammans kan gå igenom inställningarna och se om vi kan lösa detta på ett bättre sätt. Det kan finnas anpassningar eller inställningar som behåller säkerheten och tydligheten i er attestordning. Vi vill såklart att ni ska känna er trygga och att processen ska fungera smidigt. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-06

Hej @1Therese1 Vad kul att du vill börja använda projektfunktionen i din bokföring! Det låter som om du har kommit en bra bit på vägen men jag funderar på om du kanske har missat att bocka i rutan "använd projekt" inne på själva kontot? Kontrollera hur det ser ut under Inställningar - Kontoplan. Hoppas detta löser ditt problem - annars är du självklart välkommen att höra av dig antingen här i forumet eller till vår kunniga support. Lycka till med bokföringen och ditt projektarbete! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-06

Hej @Ellge_ Tack för att du kontaktar oss. Visma Administration använder Microsoft SQL som tyvärr är det inte kompatibelt med processorn Snapdragon. För att se hela listan över våra systemkrav kan du kika här. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-06

Hej @Ellge_ Tack för din fråga! Jag har dubbelkollat detta med våra produktspecialister för att inte missa något som kan hjälpa dig, men tyvärr så fungerar det du efterfrågar inte i dagsläget. Vi har dock tagit det vidare som ett önskemål för framtida utveckling. Precis som du nämnde, kan man i nuläget endast koppla dotterföretag, delägare eller ägare till moderbolaget. Det innebär att det tyvärr inte går att lägga till ett "systerbolag" som dotterföretag, delägare eller ägare till moderbolaget i den nuvarande strukturen. Vi uppskattar din feedback och arbetar ständigt för att förbättra våra tjänster. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @annabrandstrom Stort tack för din återkoppling. Trevlig eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @Dumle73 Tack för din värdefulla feedback. Jag har tagit detta vidare till våra produktspecialister som har noterat ditt förbättringsförslag. Har du fler förslag på hur vi kan bli ännu bättre? Tveka inte att höra av dig direkt till våra utvecklare via Förbättringsförslag enligt bild nedan. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @SSSJJJ Du har helt rätt - vi har ett fel som det går att läsa om i forumtråden Felaktig varning: Momskoden har ändrats... Tack för att du skrev i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @bokföringsfrågor När du har gjort ett inköp eller betalat en leverantörsfaktura med egna pengar kan inte programmet hitta någon händelse att matcha beloppet mot på företagets kontoutdrag. Du behöver därför registrera betalningen själv. I vår instruktion Registrera inköp som betalats med egna pengar berättar vi hur du gör för att registrera inköpet beror på vilken typ av företag du har. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fantastisk dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @magtmn Välkommen som ny forummedlem! Jag rekommenderar att du slår en signal till supporten så får vi undersöka varför det inte fungerar för dig. Uppdatera gärna din tråd så jag vet att det har löst sig för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @Maria Ek Förstår din frustration! Det finns en begränsning i programmet som vi mig veterligen just nu inte har en annan lösning på. Jag rekommenderar att du eller din redovisningskonsult ringer till vår support igen för att säkerställa att vi inte har missat något som kan hjälpa dig vidare. Jag önskar att jag hade mer information för tillfället, men våra supportkollegor är de bästa att ta det här vidare med. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @OrtoMill Tack för att du kontaktar oss. För att ta bort en bankhändelse går du in under Kassa- och bankhändelser, letar upp händelsen det gäller och klickar på papperskorgen ute till höger. Är bankhändelsen redan matchad behöver du först ångra matchningen innan du kan ta bort den. Har du en aktiv bankkoppling? Då kan du tyvärr inte manuellt ta bort eller redigera bankhändelser själv eftersom de automatiskt kommer från din bank. Om du behöver ändra eller ta bort en transaktion kan du alltid kontakta vår support – vi hjälper dig mer än gärna! Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @Laila Ekeroth Välkommen som ny forummedlem. Det framgår inte vilka varningar du har fått men jag delar med mig av hjälpavsnittet Vad gör jag om momsrapporten blir fel? Här kan du läsa vad du kan kontrollera om du tycker att din momsrapport inte stämmer. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej igen @Rasmus E Så länge dina kvitton är uppladdade hos oss ser vi till att spara allting åt dig. Även om du väljer att avsluta ditt program hos oss, behåller vi dina kvitton så länge bokföringslagen kräver det. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @Moe112 Ok det framgick inte riktigt men om det gäller dina kundfakturor så ser du dem i "read-only-företaget" som du hittar under arkiverade bolag i företagsinställningar. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-05

Hej @Rasmus E Vad kul att du har upptäckt hur smidigt det är att fota kvitton med Visma Scanner! För att svara på din fråga: ja, det räcker faktiskt att du lagrar dina kvitton digitalt i Visma. Den 22 maj beslutade Sveriges riksdag att företag inte längre behöver spara papperskvitton, så länge det finns en digital kopia. Så om du har fotograferat ditt kvitto med Visma Scanner, behöver du inte spara pappersoriginalet. Smidigt, eller hur? De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2024. Kom bara ihåg att ditt digitala kvitto ska vara läsbart och lättillgängligt! För mer information och nyttiga länkar, kika in vårt tips: Nu är nya kvittolagen klubbad! Bye bye papperskvitton. Ha en fantastisk dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-04

Hej @Christina5 Välkommen som ny forummedlem. Det finns två sätt att lösa detta beroende på om du vill kunna se den ursprungliga heltidslönen eller inte. Alternativ 1: Bevara sysselsättningsgraden på 100% och registrera tjänstledighet på 20% När du registrerar tjänstledighet på 20%, behåller du sysselsättningsgraden (ssg) på 100%. Då behöver du vara medveten om att sysselsättningsgraden kan behöva räknas om vid semesterårsavslutet om deltidsfrånvaron inte är semestergrundande. Om intjänandeåret sammanfaller med semesteråret, ska du räkna om sysselsättningsgraden under årets gång. Ett bra hjälpavsnitt för detta är "Ej semestergrundande deltidsfrånvaro". Alternativ 2: Ändra sysselsättningsgraden till 80% Om någon är tjänstledig en längre period och frånvaron inte är semestergrundande, kan du ändra sysselsättningsgraden till 80% för den perioden och justera månadslönen till 80% av ursprungslönen. Då behöver du inte lägga in frånvaro i varje lönekörning. I forumtråden Tjänstledighet för studier förklarar en av våra kunniga champions båda alternativen. Vilket alternativ som passar bäst är upp till dig och ditt företag att bestämma. Behöver du bolla alternativen ovan rekommenderar jag i första hand att du vänder dig till ert fackliga avtal och i andra hand att du bokar tid hos någon av våra lönespecialister som du når här. Hoppas detta hjälper dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-04

Hej @JOVAN SMK Tyvärr finns det ingen inställning för detta just nu. Våra utvecklare är medvetna om önskemålet, främst från föreningar. Tills vidare löser du det manuellt genom att sudda ut momsen i fältet "Varav moms" när den tolkas in från e-faktura eller bildunderlag. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-04

Hej @Monica_T Jag ser att Lovisa redan har gett dig bra information, men jag vill gärna lägga till några detaljer. Idag går det inte att hämta information från en säkerhetskopia och föra över direkt ti llVisma Lön Smart. Hur detta kommer se ut framöver har jag tyvärr ingen information om just nu. Men glädjande nog, om du har aktiverat Visma Min Lön för dina anställda, så får du med dig alla anställda som utkast till Lön Smart. Använder du Visma Lön Anställd, följer även scheman och avtal med. I hjälpavsnittet Kom igång med Visma Lön Smart om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600 har vi samlat information som jag hoppas kan vara till nytta för dig – ta gärna en titt! För att göra övergången till Visma Lön Smart så smidig som möjligt, rekommenderar jag dig också att kika på vår eLearning Kom igång med Visma Lön Smart. Där kan du lära dig i din egen takt med videor, kursmaterial, quiz och övningsuppgifter. Det finns även avsnitt specifikt för de som byter från Visma Lön 300/600. Behöver du dessutom extra hjälp, så finns våra lönespecialister redo att hjälpa dig igång. Lycka till med övergången! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-04

Hej @Moe112 Kul att du blivit medlem i forumet - välkommen. Efter en nedgradering hittar du dina leverantörsfakturor precis som vanligt under Inköp - Leverantörsfakturor. Dessutom får du ett "read only" företag med ditt tidigare eEkonomi Smart, som du kan nå via arkiverade bolag i företagsinställningar. Om detta inte riktigt stämmer hos dig, slå gärna en signal till vår support så kikar vi närmare på det tillsammans! Välkommen att kontakta supporten så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-04

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson Tack för din fråga! Visma Scanner är en gratisapp, vilket innebär att det inte finns någon kostnad att oroa sig för när det gäller fakturering av denna funktion. Detta innebär att både du och dina kunder kan använda appen utan några extra avgifter. Om din kund skapar sitt eget konto i Visma Scanner kan de enkelt skanna sina kvitton och dokument själva. Därefter kan du hjälpa dem med övriga uppgifter när det behövs, utan att behöva tänka på några kostnader för denna specifika funktion. Hoppas detta besvarar din fråga och att du får en fin vecka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-01

Hej @jasminrevo Tack för din fråga och välkommen till forumet! Förstår att övergången från ett större system som Agda kan kännas lite utmanande till en början, men vi hoppas att du kommer att uppskatta Visma Lön 600's användarvänliga gränssnitt. Visma Lön 600 har ingen exakt motsvarighet till Visma Agdas funktion för massregistrering, men det finns smarta arbetsflöden och importfunktioner som kan hjälpa dig. Ett tips är att i största möjliga mån använda snabbval för att enkelt registrera lönehändelser och avvikelser innan ni börjar med er digitala schemahantering. Om de anställda har återkommande lönearter varje månad kan du använda fältet Standardlönebesked på fliken 3 Lön i anställningsregistret. När du anger återkommande lönearter där, lägger systemet automatiskt till dem vid varje ny lönekörning. För den som använder ett externt tidredovisningssystem eller ett system för utlägg så finns möjligheten att importera en TLU-fil. Vi har ett hjälpdokument som beskriver exakt hur TLU-filen ska vara strukturerad, så att du får allt rätt från början. Om du har fler frågor eller behöver hjälp med detaljerna, är du alltid varmt välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig gärna. Ha en fantastisk dag och lycka till med lönehanteringen! 🌟 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-01

Hej @Thomas Y Välkommen som ny forummedlem och tack för ett bra förslag. Förstår att det hade varit uppskattat men det går inte att få med som Visma eEkonomi ser ut idag. Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster inne i ditt program. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-31

Hej igen @LinneaLS Yes det ska han. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-31

Hej @Veranika 1 Tack för att du kontaktar oss. Revolut erbjuder multi-currency IBAN där flera valutakonton är kopplade till samma IBAN. Tyvärr stödjer inte Visma eEkonomi denna funktionalitet. Vi har haft ett par liknande ärenden och lösningen i dessa fall och vår rekommendation är att kontakta banken för att få unika IBAN för varje valutakonto. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-31

Hej @Jens_Berthelsen Välkommen som ny forummedlem och tack för ett bra förslag. Jag har tagit detta vidare internt och kommer du/ni på något annat som saknas eller som vi kan göra bättre får du gärna lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma Administration via Förbättringsförslag enligt bild nedan. Så når idéerna rätt avdelning hos oss direkt. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-31

Hej @LinneaLS Välkommen som ny forummedlem. Om han inte ska tidrapportera själv är det bättre att du avaktiverar honom för Visma Lön Anställd och att han endast har Visma Min Lön/Kivra aktiverat. Hur du gör det finns beskrivet i hjälpavsnittet Säg upp och avaktivera Visma Lön Anställd eller Visma Min Lön för anställd. För att sedan lägga upp honom som attestansvarig följer du instruktionen Lägg upp ny attestansvarig Då blir han endast attestansvarig i Lön anställd men behöver inte använda tjänsten själv. Som jag ser det så borde detta bli den bästa lösningen. Om något krånglar eller om du vill att vi kikar på det tillsammans så är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga support så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-31

Hej @Sebastian29 Välkommen som ny forummedlem. Det kan vara olika värden på intjänad semesterlön och sparad semesterlön på grund av förändringar i den anställdes sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och året då semesterdagarna faktiskt tas ut. Om en anställd ändrar sin sysselsättningsgrad, till exempel från heltids- till deltidsarbete, påverkar detta beräkningen av både intjänade och sparade semesterdagar. Även deltidsfrånvaro, som sjukavdrag, kan påverka dessa beräkningar. Detta gör att beloppen kan skilja sig från varandra. Det är också relevant att kontrollera vilket semestervillkor som är aktuellt för den anställda. Det framgår inte vilket semestervillkor den anställda har men i hjälpavsnittet Semestervillkor kan du läsa exakt hur programmet beräknar semester och i avsnittet Värden i beräkningsformlerna du kan se varifrån värdena hämtas i programmet. Om detta inte löser dina frågor rekommenderar vi att du kontaktar vår support direkt. Då kan vi gå igenom de specifika inställningar och förutsättningar som är gjorda i ditt program. Välkommen att kontakta supporten för vidare hjälp. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-31

Hej @Monica_T Vi tar inga fasta avgifter för att skicka e-faktura utan priset är 3,5 kronor till företag och funktionen är redan inbyggd i ditt program. Smidigt! Du hittar alla priserna för vår digitala fakturering på vår hemsida. Jag skickar med dig hjälpavsnittet Skicka e-fakturor där vi berättar mer om förutsättningarna och hur du kommer igång. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-31

Hej @Henriken Jag förstår verkligen att du vill få allting korrekt i din bokföring och lönehantering och även vi är självklart mycket måna om att detta blir helt rätt. Av den anledningen rekommenderar jag att tar kontakt med våra lönespecialister för att säkerställa att allting hanteras korrekt. De har den expertis som krävs för att svara på detaljerade frågor som denna och kan ge dig den bästa rådgivningen. Det jag och mina kollegor på supporten är bäst på är den programtekniska biten, medan rent bokförings- och lönehanteringsmässigt hänvisar vi till våra specialister. Du kan enkelt nå våra lönespecialister på vår hemsida. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-30

Hej @MarielleL Välkommen som ny forummedlem. Här kommer ett förslag på lösning. Gå till Utskrifter - Statistik - Kundstatistik Artiklar. I dialogrutan gör du urval på sorteringsbegrepp enlig bild nedan. Du kommer att få göra en utskrift per sorteringsbegrepp. Om det inte är precis det du söker rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support som brukar ha kluriga lösningar på det mesta. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-30

Hej @Tony Lindgren Vad jag förstår så driver du en enskild firma. Då kan du välja stegen i hjälpavsnittet Matcha utbetalningar manuellt under rubriken Registrera inköp som betalats med egna pengar - enskild firma. På så vis kommer betalningen att bokas mot 2018 Övriga egna insättningar. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-29

Hej @a7259w Ett stort tack för att du delade din lösning här på forumet! Fint att höra att du tillsammans med våra kollegor på supporten lyckades lösa problemet. Din vilja att hjälpa andra kan verkligen göra skillnad, och vi uppskattar ditt bidrag till vårt community. Tack igen och ha en bra dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-29

Hej och välkommen som ny medlem i vårt forum! Vi besvarar tyvärr inga frågor som rör programmet Visma Anläggning här på forumet. Däremot erbjuder vi support via mejl. Skapa ett ärende genom länken , så kontaktar mina kollegor dig så snart som möjligt för att hjälpa dig vidare. Ha det bra, och vi hoppas få se dig här i forumet igen! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-29

Hej @Antonia2 Tack för att du kontaktar oss! För att hålla koll på mindre kostnader som du ändå vill följa upp, kan du skapa ett separat kostnadskonto. Ett tips är att lägga upp ett nytt 4-konto och bokföra dessa utgifter där. Kom bara ihåg att dessa kostnader inte ska bokföras som tillgångar. När det gäller din sista fråga är det bästa att kontakta Skatteverket direkt för att få korrekt information. Det finns specifika regler för när mottagaren ska beskattas, så det är alltid bra att fråga dem direkt för att vara säker. Hoppas detta hjälper! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-29

Bra att du återkopplade! Tack @CarinaM_ /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-29

Hej @Anders Olsson Tack för att du kontaktar oss. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behövs mer information om hur det ser ut i augusti och hur allt är inlagt i ditt program. Har du exempelvis registrerat föräldraledighet i augusti? Om ja, har du använt snabbval för att göra detta? I så fall kan du korrigera snabbvalet i Kalendariet. I hjälpavsnittet Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning beskriver vi hur du gör. När du gör en korrigering av snabbval behöver du inte göra någon justering av arbetsgivardeklarationen för augusti utan korrigeringen kommer med på septembers arbetsgivardeklaration. Men för att allt ska blir korrekt hanterat är mina rekommendationer att du ringer vår support för ytterligare hjälp. Vi kan då koppla upp oss och guida dig genom processen för att lösa detta på bästa sätt. Välkommmen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-29

Härligt att höra! @Uffe_R Ångrar du dig och vill att vi kikar så är du alltid välkommen att slå en signal till vår support. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-29

Hej @Ekebacks Tack för att du kontaktar oss. Detta får du lägga in manuellt under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar - Övriga skattemässiga justeringar. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-29

Hej @Susanna Tack för att du kontaktar oss. Om du vill arbeta med resultatenheter i Visma eEkonomi så finns det vissa inställningar som du behöver göra. Läs mer om det i hjälpavsnittet Lägg till resultatenheter. Toppen att du har kollat så själva SIE-filen ser korrekt ut. Har du redan gjort alla inställningar enligt hjälpavsnittet, rekommenderar vi att du kontaktar vår support för vidare felsökning. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @ChristerC Tack för att du kontaktar oss. Ja, det är möjligt att få utländska leverantörer, exempelvis i Tyskland, att skicka e-fakturor till dig. För att ta emot e-fakturor från dina leverantörer måste du göra vissa inställningar i ditt program. Markera Ta emot e-fakturor under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument1. Informera dina leverantörer om din nya fakturaadress genom att använda utskriften Begäran om e-faktura som finns under Utskrifter - Register. När dessa inställningar är gjorda kan dina leverantörer börja skicka e-fakturor direkt till ditt Visma Administration 2000 program. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fin kväll. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Henriken Detta är inte helt lätta frågor du ställer men jag kan berätta hur det funkar rent programmässigt och visa några exempel på konteringar från mitt löneprogram. Gällande din första fråga om rätt konto för semestertillägget, beror detta på vad du vill använda. I tjänsten Visma Lön Direkt används som standard lönekonto 7010 för kollektivanställda och konto 7210 för tjänstemän. I Visma Lön Smart används däremot standardkontot för semesterlön 7082 för kollektivanställda och 7285 för tjänstemän. Du kan ändra vilket bokföringskonto som ska användas i Visma Lön Direkt om du så önskar. I nedanstående exempel visas mitt semesteruttag på lönebeskedet men också hur semestern bokas i Lön Smart när jag har funktionen ibockad för "Uppbokning av semesterskuld. Du kan även bortse från att lönen utbetalades från Kassa 1910. Jag misstänker att det kan ha blivit ett misstag på ett konto eller eventuellt att debet och kredit har förväxlats i dina exempel, men jag är själv lite osäker. För att vara helt säker på att bokföringen blir korrekt rekommenderar jag att du bokar tid hos någon av våra lönespecialister så vet du exakt hur du ska göra framöver. Eller så hör du med din redovisningskonsult. Ha en fin kväll och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Uffe_R Tack för att du kontaktar oss. Jag har testat lite i mitt program och när jag lägger upp septemberlönen med skattetabell 33 så får jag exakt samma belopp på brutto, netto och skatt. Däremot blir skatten på oktoberlönen inte densamma. Bruttolönen blir densamma, men jag får ungefär samma belopp på skatten som i september, 2514 kr, vilket bör vara rätt eftersom det även tillkommit en förmån. Det går dock inte utifrån de här bilderna att se varför det blivit över 4000 kr i skatt på oktoberlönen. Har du flera lönekörningar för oktober? Har du ändrat några inställningar på fliken Skatt? Jag tror att det är bättre att du kontaktar vår support imorgon bitti så får vi felsöka vidare i den kanalen istället. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @MaieHus Tack för att du kontaktar oss. Jag har för mig att supporten ska kunna hjälpa dig att plocka bort detta, så slå supporten en signal så hjälper vi dig i den kanalen istället. Välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @carnib Tack för att du kontaktar oss i forumet. För att hantera differensen på ditt skattekonto kan du följa dessa steg: Gå in under Kassa- och bankhändelser och välj Skattekontot. Matcha den första bankhändelsen med momsredovisningen. När du gör detta kommer en differens att uppstå. Här väljer du Ny bokföringshändelse - Egen kontering. Placera differensen mot ett lämpligt konto, exempelvis OBS-konto 2999, och klicka sedan på Bokför. När detta är klart, matchar du den andra transaktionen som ett Övrigt uttag eller insättning (beroende på om du ska få tillbaka eller betala pengar) och väljer Egen kontering. Här hämtar du upp samma bokföringskonto som du använde för differensen (t.ex. OBSkonto 2999) och klickar sedan på Bokför. Med dessa steg är differensen korrekt bokförd, och skattekontot blir balanserat. Hoppas detta hjälper dig och annars är du varmt välkommen att kontakta vår kunniga support så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson Tack för din input. Det är korrekt att man kan lägga till flera kunder som dotterbolag och delägare i ett moderbolag. Däremot går det inte att lägga till ägare eller andra dotterbolag från ett dotterbolags kundkort. Så, moderbolagets kundkort är enda platser där du kan skapa sådana relationer korrekt. Så sammanfattningsvis: Lägg till dotterbolag och delägare utifrån moderbolagets kundkort. Du kan inte justera ägarstrukturen direkt från dotterbolags kundkort. Mer information finns i hjälpavsnittet Skapa kundstruktur - hoppas detta klargör lite bättre. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Benny Ljungberg Tack för att du hör av dig och välkommen som ny forummedlem. Jag förstår att det är frustrerande att uppleva problem med inloggningen. Här är några steg du kan prova som ofta löser denna typ av problem: Rensa webbläsarens cacheminne Se över datorns tidsinställningar - Felaktiga tidsinställningar kan ibland orsaka problem med inloggningen. Kontrollera att din dator har rätt datum och tid inställd. Prova dessa punkter och se om det löser problemet. Om det fortfarande inte fungerar, är vår programsupport redo att hjälpa dig. Lycka till och ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Henriken Tack för din fråga! Det framgår inte riktigt om det är din egen semesterlön du ska hantera eller om det rör en anställd. När det gäller hantering av semester för anställda kan det vara lite klurigt, så jag ska försöka ge dig en tydligare bild. För att ge ett korrekt svar behöver vi först reda ut vilken typ av anställningar dina medarbetare har: Har du anställda med månadslön som får semesterlön och semestertillägg, eller Har du timanställda som får semestertillägg istället för semesterlön? Beroende på semestervillkoren kan du behöva använda både semesterlön och semestertillägg eller endast semesterlön. I nuläget har jag inte alla detaljer om era specifika förutsättningar och semestervillkor, men jag kan ge en generell rekommendation. För anställda med månadslön: Månadslön (konto 7210) Semestertillägg (konto 7285) Det innebär att du betalar ut den vanliga månadslönen som vanligt och därtill lägger ett separat semestertillägg. Om du vill ha mer stöd och detaljerad hjälp med att hantera semestervillkor korrekt, rekommenderar jag att du uppdaterar till vårt löneprogram Visma Lön Smart. Detta program erbjuder omfattande stöd för att du ska kunna sköta semestersättningen enligt gällande regler. Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen och annars rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Valdas Fetingis Välkommen som ny forummedlem. Jag vill rekommendera att du kikar på min kollega Mys svar i forumtråden "Registrera leverantörsfaktura via autogiro". Om du har några ytterligare frågor eller funderingar efter att ha läst hennes inlägg, är du varmt välkommen att återkomma i forumet eller kontakta vår kunniga support. Vi hjälper dig gärna! Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @annabrandstrom Välkommen som ny forummedlem. Som min kollega Joachim skriver tidigare i tråden, är likviditetsprognosen konstruerad att inkludera bland annat obetald löneskatt och obetalda sociala avgifter. Om dessa inte visas för dig, kan det vara ett tecken på att något inte är korrekt inställt i ditt system. Jag rekommenderar att se över dina inställningar och säkerställa att alla relevanta poster är korrekt registrerade och matchade i systemet. Om problemet fortfarande kvarstår efter du har kontrollerat detta, är det bäst att du kontaktar vår supportavdelning för vidare hjälp. Ha en fin vecka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Mattias L Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. Här rekommenderar jag att du slår en signal till supporten som vid behov kan koppla upp och kontrollera hur det ser ut i ditt program innan vi rådgör hur du ska göra korrigeringen. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Maria Ek Välkommen som ny forummedlem. Jag förstår att du främst vill ha information kring hur andra användare hanterar liknande situation, men jag hoppar in i tråden för att du ska få ett svar. Precis som supporten säger, så är det en begränsning i Visma eEkonomi att man inte kan välja andra konton än 1910 vid manuell registrering av utbetalningar för leverantörsfakturor. Jag förstår din frustration och vill gärna dela med mig av den lösning som jag tror att de flesta i samma situation använder sig av. Efter att du har registrerat utbetalningen mot 1910 så kan du göra en manuell verifikation för att flytta beloppet från 1910 till det observationskonto du använder (exempelvis 6999). Detta kan bli lite omständligt, men jag tror att det är det enklaste sättet att hantera det som programmet ser ut idag. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Danton Tack för ditt meddelande och för att du hör av dig till oss. Jag är glad att höra att importen av kontoutdrag fungerar för dig nu. Det är ingen säkerhetsfunktion som stänger ner tjänsten på helgerna eftersom vi vet att många av våra kunder arbetar med sina företag i Visma eEkonomi just på kvällar och helger. Det kan ha varit ett tillfälligt avbrott eller en tillfällig teknisk störning som påverkade dig under helgen. Om problemet skulle uppstå igen rekommenderar jag att du kontaktar vår support direkt, så kan vi undersöka det närmare. Vi vill försäkra oss om att alla funktioner i Visma eEkonomi arbetar felfritt oavsett tid på dygnet. Ha en härlig vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-28

Hej @Uffe_R Tack för att du skriver till oss. Jag kikade på instruktionen Omstart av företag och där står följande: Viktigt! Du ska inte starta om Visma eEkonomi om du använder Visma Lön Smart eller Visma Lön Direkt, då raderas alla uppgifter i löneprogrammet. För mer information eller hjälp, kontakta gärna vår support så hjälper vi dig. Gör så att du slår en signal till supporten och hör om det finns en chans att du kan få hjälp att återskapa lönedelen. Jag är tveksam men håller tummarna att det finns en lösning. Lycka till! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @Ellge_ För att lägga till kunder kopplade till ett moderbolag i systemet gör du såhär: Gå in på kundkortet för moderbolaget och bocka i rutan för "Huvud/moderbolag". Lägg sedan till alla kunder som är kopplade till detta moderbolag. Välj roll i gruppstrukturen för respektive kund – du kan välja mellan Dotterföretag, Delägare eller Ägare. Klicka på "Lägg till kund" för att lägga upp alla kunder som ska kopplas till moderbolaget. Om du behöver ytterligare hjälp eller om du vill att vi visar dig hur det fungerar direkt i programmet, är du varmt välkommen att ringa vår kunniga support. Lycka till! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @Mikael Östergren Mina tre heta tips som samtliga går att få både i Excel- och PDF-format är: Personalkortet Löner i en period Semesterskuldlista Sedan beror det ju lite på vad lönesystemet de byter till kan ta emot men ovan utskrifter skulle jag satsat på. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @Louice_f Helt rätt uppfattat, du behöver hantera det manuellt på banken, precis som du nämner. Därefter bokför du eventuella kursvinster eller -förluster manuellt. För mer detaljerad vägledning kan du gärna kika på vårt bokföringstips: Bokföra valutadifferens - kursvinst och kursförlust. Där finns det utförlig information som kan vara till hjälp. Lycka till! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @Lisa Stenström Japp även det är ett förbättringsförslag. Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid att lämna önskemål till våra utvecklare. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @eemmaax Bruttolöneavdrag och nettolöneavdrag används i olika situationer beroende på om förmånen är skattepliktig eller skattefri. Bruttolöneavdrag (löneväxling) Används vid skattepliktiga förmåner. Innebär att en anställd tar en del av sin bruttolön och byter ut den mot en förmån. Den anställdes bruttolön minskar, vilket även minskar arbetsgivarens kostnader för sociala avgifter. Den anställde får förmånen men får en lägre beskattningsbar inkomst. Nettolöneavdrag Används vid skattefria förmåner. Innebär att den anställdes nettolön (det belopp som betalas ut efter skatt) minskar utan att påverka den beskattningsbara inkomsten. Minskar den anställdes nettolön utan att påverka bruttolönen. Vi har ett hjälpavsnitt som heter Bilförmån - nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling där vi förklarar hur du kan hantera förmåner i programmet. Även om detta avsnitt huvudsakligen behandlar bilförmåner, är tankesättet applicerbart på andra förmåner också. För mer detaljerad information, rekommenderar vi att du besöker Skatteverkets webbplats. De har en sida om Parkering och Garageplats som kan vara till hjälp. Där anges även vilken ruta som ska påverkas i arbetsgivardeklarationen om egna lönearter skapas. Enligt Skatteverket är det ruta 012 (Övriga skattepliktiga förmåner). I Lön 600 styr löneart 2118 ”Övriga förmåner” mot ruta 012. För att se hur detta påverkar lönebeskedet, rekommenderar vi att du testar i Övningsbolaget. Då kan du se skillnaden på lönebeskedets sista rad och hur det påverkar både brutto- och nettolön samt arbetsgivardeklarationen. Tyvärr har vi inget mer information att dela här i forumet just nu. Om du behöver ytterligare hjälp eller vill diskutera vidare, rekommenderar vi att du bokar en tid hos någon av våra lönespecialister. Lycka till och ha en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @Lentzit Min kollega Joachim har svarat dig i tråden Importera föregående års utgående balans Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @Louice_f I Visma eEkonomi stödjer vi endast valutor som finns med hos Europeiska centralbanken, och tyvärr ingår inte marockanska dirhams (MAD) på den listan. Ett alternativ för att hantera fakturor i valutor som inte finns tillgängliga i systemet är att konvertera beloppet till en valuta som stöds, till exempel EUR, USD, eller någon annan tillgänglig valuta från listan. Detta kan göras genom att använda en aktuell växelkurs för att beräkna beloppet i den valutan som finns upplagd i eEkonomi. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @method Tack för att du kontaktar oss! Det verkar som att du använder kontantmetoden, vilket innebär att den aktuella verifikationen blir låst när betalningen matchas. Därför kan du inte ändra kontot direkt i efterhand. För att få intäkten bokförd på rätt konto har du två alternativ: Manuell verifikation: Du kan skapa en manuell verifikation för att boka om beloppet till rätt konto (3041 istället för 3051). Trots att eEkonomi varnar för att inte göra det på det kontot, kan du gå förbi varningarna och genomföra bokningen ändå. Kreditera och skapa ny faktura: Kreditera den felaktiga fakturan och kvitta betalningen mot kreditfakturan. Därefter kan du skapa en ny faktura där du använder rätt artikeltyp och därmed rätt konto från början. Välj det alternativ som känns smidigast för dig. Hoppas detta hjälper dig att lösa problemet! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @KristinaSL Det verkar som att du är inne på helt rätt spår! När Länsförsäkringar inte finns som val i Visma Lön 600 under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalningar - Export till bankfil - Övriga banker och Bankgirot är det korrekt att välja LB som filformat. Det vore bra att dubbelkolla med Länsförsäkringar för att försäkra dig om att det inte finns något speciellt du behöver tänka på, men detta är den generella metoden som jag tror att de flesta av våra kunder brukar följa. Hoppas detta hjälper! Lycka till med löneutbetalningen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @Magnus10 Tack för att du kontaktar oss. Ja, Visma eEkonomi Smart erbjuder en lösning för bankkoppling som fungerar med Nordea. Genom att koppla ditt bankkonto till Visma förs dina bankhändelser automatiskt över till bokföringssystemet. Detta sparar tid och minimerar risken för dubbelregistrering eller att du missar någon transaktion. I hjälpavsnittet Arbeta med bankkoppling kan du läsa mer om hur det fungerar. Under avsnittet Översikt av funktion per bank finns specifik information om vad som gäller för just Nordea. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-23

Hej @Lisa Stenström Jag förstår att det här är en utmaning, särskilt när det gäller att hantera kvitton med blandade köp. För närvarande finns det tyvärr ingen inbyggd funktion i Visma Tid PRO som automatiskt hanterar denna typ av komplexa köp på ett smidigt sätt. Det innebär att man måste justera manuellt, antingen genom flera registreringar på samma kvitto eller genom att göra de nödvändiga justeringarna när man för över till sitt ekonomisystem. Jag vill dock uppmuntra dig att skicka in detta som ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare. Du kan enkelt göra detta genom att klicka på glödlampan nere till höger i programmet, precis som på bilden nedan. Våra utvecklare värdesätter verkligen förslag från användare som dig, och ditt förslag kan hjälpa oss att förbättra våra funktioner i framtiden. Tack för att du hörde av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-23

Hej @Johndc Välkommen som ny forummedlem. För att ta fram en rapport med ordrar som har senare leveransdatum än datumet på ordererkännandet kan du använda dig av rapporten Ordersammandrag och göra följande urval: Urval under fält - Orderdatum: Välj den period du vill skriva ut baserat på orderdatumet. Urval under fält - Leveransdatum: Gör ett urval på från vilket datum du vill få ut avvikande leveransdatumet. Se bilden nedan för ett exempel. Här visas en rapport av alla order som har ett avvikande leveransdatum senare än 30/11, men som har ett orderdatum t.o.m. 30/11. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-23

Hej @AnnaLJ Välkommen som ny forummedlem. Du kan ångra schemaläggningen och lägga in ett nytt datum eller välja att skicka direkt, men det går bara att göra fram till den valda dagen. Eftersom du skrev igår att du schemalagt för idag, så är det tyvärr för sent den här gången då de redan har skickats ut idag. För anställda som använder Min Lön/Kivra kan du välja vilket datum lönebeskedet ska visas. Markera "Schemalägg" och välj datum. Du kan också välja att de anställda ska se lönebeskeden direkt. Fram till det valda datumet kan du ångra schemaläggningen och istället välja ett annat datum eller att lönebeskeden ska visas direkt. Läs mer här: Betala ut lön och skapa bokföringsunderlag. Om du har ett ärende av brådskande karaktär så är det alltid bäst att kontakta programsupporten direkt för snabbast hjälp. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-23

Hej @datrse Vill bara informera dig om att vi har tagit emot din fråga och inväntar ett internt svar. Uppdaterar dig så snart vi har mer information i ärendet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-23

Hej @Monica T Som jag ser det, så fungerar det så här i Visma Lön Anställd idag men vi ska självklart undersöka det närmare. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du kontakta vår support så kan vi starta ett ärende och undersöka detta vidare. Tack @ansun_ för att du delade med dig av din lösning. Bra jobbat! Önskar er alla en fortsatt fin dag och varmt välkomna tillbaka till forumet framöver! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-23

Hej @Café Motivi Ja det bör det vara men för säkerhets skull rekommenderar vi att du kontrollerar det med din redovisningskonsult. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-23

Hej @Admin Gottskär Grundskola För att periodisera en redan registrerad leverantörsfaktura i Visma eEkonomi Smart, följ stegen nedan: Välj Inköp - Leverantörsfakturor och hitta den faktura du vill periodisera i listan. Klicka på Öppna för att öppna fakturan. Välj sedan Åtgärder - Periodisera. Välj den kostnad som ska periodiseras. Kontrollera beloppet och gör eventuella justeringar (beloppet kan bara justeras till ett lägre belopp än totalbeloppet). Ange det konto som periodiseringen ska bokföras mot. Ange det datum då första periodiseringen ska genomföras. Välj det antal månader som kostnaden ska fördelas på. Klicka på Spara för att gå tillbaka till leverantörsfakturan. Efter dessa steg kommer de periodiserade kostnaderna visas med kursiv text på leverantörsfakturan, och verifikationer för kommande periodiseringar förbereds automatiskt. Mer info finns i hjälpavsnittet Periodisera leverantörsfaktura Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-22

Hej @Café Motivi Välkommen som ny forummedlem. Det skapas inte längre några kvittningsverifikationer när man kvittar fakturor, och inte heller några korrigeringsverifikationer när man ångrar kvittningen. Det innebär att ångringen inte längre är kopplad till ett specifikt datum, så det är inte möjligt att välja exakt vilket datum ångringen ska ske. Men eftersom det inte längre skapas några verifikationer, bör detta inte påverka din bokföring negativt. Om du har fler funderingar eller behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att slå en signal till vår support så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-22

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson och tack för att du kontaktar oss. I rapporten "Projektresultat" har du möjlighet att göra urval på olika projekt och välja om dessa ska samredovisas eller inte. Tyvärr går det inte att göra urval baserat på resultatenhet i denna rapport, eftersom de två registren inte kan kombineras. Som du nämnde är "Projektransaktioner" den enda rapporten där du kan inkludera en kolumn som visar resultatenhet. Om detta är något du behöver ofta, kan det vara värt att undersöka om en av våra erfarna partners kan skapa en skräddarsydd rapport för dig. Du hittar kontaktuppgifter till våra partners här: Visma Partners & Återförsäljare Om du behöver vidare hjälp, är du välkommen att mejla oss på partner.spcs@visma.com, så hjälper vi dig att hitta rätt! Önskar dig en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-22

Hej @a7259w Tack för att du kontaktar oss. Detta är ingenting vi kan lösa via forumet utan du behöver slå en signal till vår support så hjälper vi dig i den kanalen istället. Ring gärna så tidigt som möjligt så brukar det vara kortare eller ingen väntetid. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Gisela Välkommen som ny forummedlem och tack för din fråga! Jag förstår att det kan vara lite knepigt när föreningens behov inte matchar de standardrapporter och rubriker som finns i Visma eEkonomi. Tyvärr finns det ingen inställning i programmet som låter dig ändra detta direkt. Men jag rekommenderar att du skickar in ett önskemål om förbättringar till våra utvecklare via "Feedback och funktioner" längst ner i vänsterkolumnen i programmet. Ett annat tips är att exportera din rapport till CSV eller Excel. På så sätt kan du själv justera rubriker och flytta konton som du vill. Gå till den aktuella rapporten i eEkonomi. Välj "Exportera" och sedan önskat format (CSV/Excel) I Excel (eller liknande program) kan du justera rubriker och flytta konton efter behov. Hoppas detta hjälper er att få mer användbara och tydliga rapporter för er förening. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Christel9 Jag har inte fått något info om att du väntade på ett svar så därav den sena återkopplingen. Vi har landat i att det förmodligen är vårt avtalsid du menar. Om jag tolkar det rätt, så skickar vi enbart med den koden vid en nyanmälan. Så problemet uppstår troligen endast just vid nyanmälan. Om du gör nyanmälan manuellt på internetkontoret istället för att skicka nyanmälan med filen, kan det vara en lösning. Begränsningen är alltså att vi endast skickar med de anställdas respektive avtalsid vid en nyanmälan, inte vid ett byte av pensionsplan. För övriga med exempelvis ITP 1 tas alla med i samma rapport. Mer info än så har vi inte varken via programsupporten eller här i forumet. Ber om ursäkt över att du fått vänta på svar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @einstein_wl Baserat på din beskrivning verkar det som att du har skapat en faktura och att konto 1928 finns med i verifikationen för fakturan. Det tyder på att fakturan redan är markerad som betald i systemet, vilket gör det svårt att matcha den som betald igen. Om du har gjort en överföring mellan ditt PayPal-konto och ditt företagskonto, bör detta registreras som en överföring mellan egna bankkonton. Vanligtvis används inte konto 1928 som företagskonto. Om du ändå ser en bankhändelse på företagskontot, kan det vara nödvändigt att bokföra det som 1930/1928 för att få det på rätt konto. Om det fortfarande är oklart eller om du behöver vidare hjälp rekommenderar vi att du ringer oss, så kan vi titta närmare på det tillsammans! Välkommen att kontakta supporten så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Natasa Tack för att du kontaktar oss. Här behöver du slå en signal till supporten som kan felsöka och kontrollera varför felmeddelandet uppstår. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Jonny Boström MoveByNumbers Tack för att du kontaktar oss och förlåt för sent svar. Jag har idag fått följande information från våra produktspecialister. Ingen möjlighet att ångra en SIE-filimport: Likt Visma Administration har Visma eEkonomi inte en funktion för att ångra import av en SIE-fil. Detta är inte implementerat i produkten. Vi förstår att fel kan uppstå vid import av filer, men en sådan funktionalitet har ännu inte utvecklats. Du är välkommen att lämna detta som ett önskemål för framtida förbättringar via Feedback och förslag. Angående knappen för omstart av företag: Knappen för att "starta om företaget" är placerad i systemet för att kunna erbjuda användare möjligheten att rensa all information och börja om. Vi förstår din oro, och vill försäkra dig om att det finns flera skyddsmekanismer på plats: Vid användning av omstartsfunktionen framgår tydlig information om konsekvenserna. Funktionen är skyddad med hjälp av lösenordskrav, vilket gör att det är svårt att oavsiktligt utföra en omstart. Att ta bort denna knapp är dessvärre inte möjligt då den fyller en viktig funktion. Korrigering av felaktiga importer: Det finns för närvarande ingen specifik funktion för att ta bort felaktigt importerade transaktioner. Vi uppskattar din återkoppling och att du delat din lösning med SIE-filer och omvända tecken. Din metod kan vara användbar för andra som stött på liknande problem. Vi beklagar att du upplevt missförstånd i kommunikationen med vår support. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Bästa @Gunilla-57 Jag har helt missat att du återkom. Förlåt! Du kan använda löneart 2113, Kostförmån middag, för att registrera kostförmånen middag, och detta redovisas i ruta 012 på AGI:n, precis som du beskrivit. När det kommer till totalbeloppet för öl och sprit delat på antalet personer, kan du använda löneart 2118, Övriga förmåner, tabellskatt, som också redovisas i ruta 012 på AGI:n. Beloppet måste anges manuellt eftersom det varierar. Alltså, båda lönearterna går mot ruta 012 på AGI:n. Om du vill lägga dem på samma löneart eller separera förmånerna behöver du själv avgöra eller kontrollera med Skatteverket. Har du ytterligare frågor kring förmånen rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket. Ha en riktigt fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @CarinaM_ Beklagar att svaret har dragit ut på tiden. Nu har jag fått information från våra utvecklare som bekräftar att anledningen till att programmet hanterar urvalen på detta sätt beror på hur det ursprungligen implementerades. Vid val av föregående år väljer programmet föregående kalenderår. Detta är inte ett fel i programmet utan en följd av hur funktionen/urvalet har skapats. Vi är medvetna om att detta scenario kan påverka användare med brutet räkenskapsår och därför har vi registrerat det som ett önskemål inför framtida förbättringar. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @STeroS948 Välkommen som ny forummedlem. I hjälpavsnittet Ansök om rot-/rutavdrag från Skatteverket beskriver vi hur du gör när din kund har betalat sin del av kundfakturan och det är dags att ansöka om pengar för utfört rot-/rutarbete genom att ladda upp en fil från programmet hos Skatteverket. Vill du att vi kikar på det tillsammans så är du alltid välkommen att slå en signal till vår support så visar vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Magnus Jonsson Välkommen som ny forummedlem. När det gäller din fråga om att massuppdatera medlems/kundregistret från folkbokföringen inför fakturering av medlemsavgifter och statistik vid bidragsansökan till kommunen, så är det tyvärr inte möjligt i dagsläget. Uppdateringar måste göras på varje enskild medlem/kund. Vi uppskattar om du tar dig tiden att registrera ditt förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via Feedback och funktioner, som du hittar längst ner i vänstra kolumnen i ditt program. Dina förslag är viktiga för oss och hjälper oss att förbättra våra produkter. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs