Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson

Hej @Anna Eklund Det är ett känt fel som du kan läsa mer om i tråden Arbetsfria dagar räknas ner vid period som sträcker sig över helgdag I tråden ovan finns även en workaround som du kan använda tills felet är löst. Ha det fint! /Tinna

Jenny Sjöström Sannéus

Hej! Vi är medvetna om att vi inte har en optimal hantering gällande detta i programmet och vi har återigen lyft detta som en förbättringspunkt i Visma eEkonomi. Med det sagt har vi inte någon mer information i dagsläget om detta är något som kommer att förändras framåt i programmet. Ha det fint! /Jenny

Tinna Gunnarsson

Hej @HansLindblom Tack för din fråga! Jag förstår din situation och det verkar som att det handlar om en inställningsfråga. Du kan prova att lösa detta genom att gå in under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Klicka på ditt företagskonto och välj "avbryt aktivering". Det kan vara så att någon av misstag har klickat på aktivera bankkoppling, även om ni inte använder det i er förening. Om detta inte löser problemet är du alltid välkommen att kontakta vår kunniga support så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson

@Liselott Oldin Alltså det bör nog kontrolleras med Fortnox men vid en snabb googling verkar det nästan så men dubbelkolla mig gärna så du inte blir besviken. Om du inte vill exportera hela din bokföring utan bara vissa verifikationer kan du göra det med valet Export verifikationer. Mer info finns i hjälpavsnittet Exportera verifikationer Väljer du istället Export SIE får du, beroende på vilken SIE-typ du väljer, med dig: SIE 1 Innehåller endast årssaldon, dvs årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen. SIE 2 Innehåller periodsaldon, dvs all information från SIE 1 samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton. SIE 3 Innehåller objektsaldon, dvs samma uppgifter som SIE 2 men även saldon på objektnivå, t ex resultatenheter/kostnadsställen (ettåriga) och projekt (fleråriga). Har du inte angett något slutdatum för projekttiden kommer det inte med någon månadsbudget i den exporterade filen. SIE 4 Innehåller transaktioner, dvs samtliga verifikationer för bokföringsåret. I en SIE 4-fil exporteras den slutgiltiga bokföringen. Borttagna verifikationsrader kommer inte med. SIE 4B Är detsamma som SIE4, men här kommer även de borttagna verifikationsraderna med. /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hej @Stephanie Nej det finns ingen färdig utskrift för det men vi har tre utskrifter som vi brukar rekommendera och samtliga går att ta ut i Excel-format så får du göra justeringar där. Utskrifterna är: Personalkortet Löner i en period Semesterskuldlista Hoppas detta hjälper dig . /Tinna

Gusenmg

Då gör jag det med. Tack för svar 😊

Eagle_

Nu har en företagskund betalat in samma faktura två gånger. Det blir då en delbetalning på nästa faktura som redan också är skickad, men beloppet på den är högre än det han betalat in. Hur går jag till väga här? Faktura nr 1 inbetald två gånger med belopp 2000kr. De 2000kr som blivit extra ska då vara delbetalning på faktura 2 som är på 4000kr. Jag har meddelat kunden och sagt att han behöver bara betala 2000kr för faktura 2. Hur bokförs detta?

Tinna Gunnarsson

Hej @eurosalesman Välkommen som ny forummedlem. För att få ett nytt lösenord går du in på vismaspcs.se - Välj Mina tjänster - Klicka på Glömt lösenord - Ange e-postadress - Välj Skicka begäran. Får du inte det att fungera ringer du supporten så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hej @RCS123 Jag förstår att du längtar efter den här funktionen och att den skulle underlätta ert arbete betydligt och har idag återigen ställt frågan och visat din tråd för våra produktspecialister. Nu har jag fått svar att detta är inget som finns med i planerna just nu. Om du inte redan har gjort det får du gärna skriva några rader direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. Du når dem inne i eEkonomi via en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Förstår att detta inte är det svaret du önskade men det är viktigt att komma ihåg att våra utvecklare arbetar hårt med att implementera nya funktioner i programmet, men de behöver även prioritera utifrån olika faktorer och användarbehov. Gällande workaround så är det något ni istället får hantera manuellt genom exempelvis skapa en manuell verifikation som ni sedan periodiserar. Jag såg att du har skrivit två snarlika inlägg, så jag tar bort det andra inlägget. Vi försöker regelbundet rensa forumet för att undvika upprepningar och samla frågor och svar på ett ställe för att underlätta för alla våra forumanvändare. Trevlig kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hej @haddock11 Vill bara informera dig om att vi har tagit emot din fråga men väntar på ett internt svar. Skriver till dig så snart jag får mer info. Tack för att du väntar /Tinna

Tinna Gunnarsson

@Johan_95 Så bra att du uppdaterade här i forumet - tack snälla för det. När du får besked får du väldigt gärna återkomma och uppdatera mig igen. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson

@FredrikLundgren Mycket bra! Tack för att du hörde av dig 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hej @Magnus10 Det ska normalt ta mellan 2-3 bankdagar innan bankkoppling är aktiv och bankhändelser börjar trilla in i Visma eEkonomi så här behöver vi nog felsöka och kika på varför det inte funkar hos dig. Gör så att du slår en signal till supporten så hjälper vi dig i den kanalen istället. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hej @Johan Ekman Självklart kan du som administratör registrera tider åt dina medarbetare. Först behöver du kontrollera att du har rätt behörighet att kunna tidregistrera. Detta görs under fliken Underhåll - Medarbetare - klicka in på en medarbetare - fliken Behörighet. Här behöver du ha full behörighet på Tider och utlägg. Du kan läsa mer i hjälpavsnittet Ställ in behörighet på medarbetare. Efter att ha säkerställt att du har rätt behörigheter, kan du registrera tider åt en medarbetare under fliken "Tidregistrering". Välj där vilken medarbetare du ska registrera tider för. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hej @Tibor B Som svar på din fråga så är det faktiskt så det ska fungera. Funktionen "läsa" innebär att användare som har denna behörighet skall kunna läsa allas resursplaneringar, inte bara sina egna. Detta gäller inkluderande användare på andra kontor. Vi förstår att detta kan skapa viss oro angående känslighet och konfidentialitet. Vanligtvis innehåller resursplaneringar inte känslig information, men om detta ändå är ett bekymmer, uppmuntrar vi er att skicka in förslag på produktförbättringar via vår officiella kanal för produktfeedbac enligt bilden nedan. Om det finns specifika orsaker till varför detta skapar problem för er organisation, är våra utvecklare intresserade av att höra era synpunkter för att förstå er situation bättre och överväga möjliga ändringar framöver. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hej @Djungeln Det låter som att något kan vara felaktigt inställt i ditt program. Jag rekommenderar att du kontaktar vår support för att vi ska kunna se över inställningarna tillsammans. Välkommen att höra av dig till supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. /Tinna

Tinna Gunnarsson

Hej @Nybörjare Du är på helt rätt spår. Vid åtgärda differens väljer du delbetalning så blir det rätt. Vi har ett hjälpavsnitt som du kan kika i Hur registrerar jag en delbetalning av en kundfaktura? Bra jobbat och lycka till! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-29

Hej @Admin Gottskär Grundskola Tack för att du återkopplade till oss i forumet. Jag tar med mig ditt önskemål och feedback vidare internt. Kommer du på något annat du önskar eller vill tipsa oss om är du varmt välkommen att skriva direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag långt ner till vänster i ditt program. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-29

Hej igen @Infernal Flavors Jag har nu fått information om att bankkopplingen tyvärr inte fungerar för er med UF-företag. Men var inte oroliga, vi har en smidig lösning för er! Ni kan enkelt kopiera och klistra in kontoutdragen. Jag bifogar hjälpavsnittet "Kopiera och klistra in kontoutdrag" där vi beskriver precis hur ni går tillväga. Om ni har några följdfrågor eller om ni vill att vi visar i programmet är ni självklart välkomna att kontakta supporten så hjälper vi er gärna. Lycka till med ert företagande. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-29

Hej @Organisera Mera Redovisning Vi blir alltid lika glada när vi märker ert engagemang och intresse. Jag förstår att du längtar efter rapportering till Bygglösen. Vi jobbar verkligen hårt för att få allt på plats och ser fram emot att dela detta med dig snart. Håll ut lite till – det kommer vara värt väntan! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-29

Hej hej @FredrikLundgren Som man säger, "Good news travels fast". Jag är glad att kunna meddela att vi är i slutfasen av detta. Som utlovat kommer vi att återkomma i denna tråd när det är tillgängligt för våra kunder. Tack för ditt tålamod och ditt intresse 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-29

Hej @Con-sert Så ska det så klart inte vara. Kolla på vilka lönearter som skapas hos dig när du betalar ut semesterdagar i pengar och registrerar ett komputtag och jämför med det jag visar nedan. Så här ser det ut hos mig när jag betalar ut semesterdagar i pengar. Så här ser det ut hos mig när jag betalar ut komptid i pengar. För att både semesterdagar och komptimmar ska räknas ner krävs att lönearterna 9155 och 4108 används men det ska Lön Smart hantera automatiskt åt dig när du använder snabbvalen. Om det inte stämmer hos dig är min rekommendation att du slår en signal till supporten så kikar vi på det tillsammans. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

RCS123 · ‎2024-11-28

Hej Visma, nu har det gått ett antal månader sedan detta inlägg skapades. Händer det något gällande periodiseringen av fakturor i EUR till länder utanför Sverige? Hälsn Patrick

Djungeln · ‎2024-11-28

Tack! Att den gamla framräknade semesterskulden skiljer sig något från den som räknas fram nu om jag tar fram en rapport, är det något som förekommer eller är det en defenitiv larklocka som under alla omständigheter ska lösas. (det handlar om 1 000 kr total i diff, ca 4 procent av totala beloppet) Jag tänker att när jag gör första lönekörningen så bokar jag först bort den gamla skulden och sedan bokar programet upp den nya.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-28

Glad förmiddag @anne-b Klart att vi ska hjälpa dig 🙂 Detta är liknande hantering som tidigare, förutom att nu får du hantera verifikationerna manuellt istället för att få dem importerade automatiskt. Jag visar några exempel nedan men det är endast exempel så byt till de konton som är relevanta för dig. Manuella verifikationen för kundfakturan är t ex: 1510 debet 3010 kredit 2610 kredit Bankhändelsen ska då matchas mot Övrig insättning - Egen kontering så det blir: 1510 kredit 1930 debet Och samma princip för leverantörsfakturor, t ex 2440 kredit 4010 debet 2640 debet Bankhändelsen ska då matchas mot Övrigt uttag - Egen kontering så det blir: 2440 debet 1930 kredit Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-28

Hej @Kerran Välkommen som ny forummedlem. Om du redan har kontrollerat att SIE-filen innehåller transaktioner låter det som om det vara som du misstänker, ett problem på revisorns sida. Vår kontoplaner följer alltid SIE-standard och på sie.se finns en tjänst där man kan testa sina filer så där korrekta. Du hittar den sidan här. Hoppas det löser sig och annars är du välkommen att kontakta vår support så kikar vi på det tillsammans. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-28

Hej @JWH___ Tack för att du kontaktar oss och kollar läget 🙂 Jag har ingen ny information att dela med mig av just nu, men här kommer ett tips: När du är inloggad, gå till Lönehantering och klicka på fliken Nyheter. Där kan du välja Lön Smart och klicka på texten Prenumerera. Då kommer du att få mejl när vi släpper spännande nyheter och förbättringar i ditt löneprogram. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-28

Hej @Anna_Pufz_AB Tack för din fråga. Jag förstår att det uppstår funderingar och frågor kring hur du hanterar e-fakturor och eventuell e-order och jag delar gärna den information vi har tillgänglig här i forumet. Sedan har vi specialister på supporten som hjälper dig att få det att fungera och som kan sätta upp kopplingar om dessa saknas. Så här fungerar det: Om du endast skickar e-fakturor till kunden så behöver du inte göra något annorlunda. Du kan fortsätta att skicka fakturorna från ditt program som vanligt, och de kommer att nå kunden utan problem. Endast skickar e-fakturor: Du skickar som vanligt från ditt program. Jag bifogar hjälpavsnittet Skicka e-faktura Tar du även emot e-fakturor: Om det skulle vara aktuellt att du också tar emot e-fakturor från denna kund, behöver vi få det bekräftat och se över inställningarna. E-order: Om det finns någon form av e-order samarbete med denna kund, behöver vi också få den informationen för att säkerställa att allt fungerar smidigt. För att det ska bli så smidigt och rätt för dig är min rekommendation att du slår en signal till vår kunniga support som kan ställa motfrågor och rådgöra så allt blir korrekt och riktigt. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-27

Hej @llundin I vårt hjälpavsnitt Förklaring av lönearter rekommenderar vi att du använder dig av Utlägg Övrigt Det hjälpavsnittet är bra att ha sparat och uppdateras när det sker någon förändring. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-27

Hej @Samuel Heideman Det är nog ingen inställnings som du har missat men vi gör så här: Börja med att du rensar cachen i din webbläsare, prova om det blir likadant om du arbetar i en annan webbläsare eller använder inkognitoläget. Skulle problemet kvarstå, slå en signal till vår support så hjälper vi dig därifrån. Vi ser fram emot att lösa detta så att dina bildunderlag syns som de ska! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-27

Hej @Uffe_R Tack för frågan om din momsredovisning efter omstarten av ditt företag. Vid omstart: Momsredovisningarna som fanns under Bokföring - Momsredovisning försvinner. Efter import av SIE-fil: Om du har importerat en SIE-fil och fått med momsredovisningen för 2023, behöver du inte göra om den. Momsen är redan ombokad. Utseendet på momsredovisningen: Det är normalt att bara rutorna till vänster är fyllda medan momsrutorna till höger är tomma. Det kan se lite konstigt ut, men det är rätt eftersom momsen redan är registrerad. Skapa ny momsredovisning: Om du skulle klicka på "bokför här" blir det ingen ny verifikation, så ingen fara där. Men det bästa är att bara skapa en ny momsredovisning för 2024 och inte oroa dig för 2023. Så, så länge saldon och verifikationer stämmer mellan ditt omstartade och ditt "gamla" företag, kan du lugnt skapa en ny momsredovisning för 2024 och inte bry dig om 2023 längre. Hoppas detta hjälper annars är du välkommen att slå en signal till supporten så kan vi koppla upp och kika på det tillsammans. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-27

Underbart! Tack för att du meddelande mig 🙂

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-27

Hej @AccountantfromHell_singland Tack för ditt inlägg och för att du delar med dig av dina tankar kring Fora-försäkringen och hur löneberäkningarna påverkas. Vi har diskuterat din fråga internt och vill gärna förstå mer om dina funderingar. Som du nämner är det viktigt att använda rätt lönearter för att undvika större kostnader för företaget. Vi vill försäkra oss om att vi förstått din fråga korrekt: Är det specifikt funktionen för att märka upp lönearter som "hänförliga till annan månad" i Lön 300/600 som du syftar på, eller finns det andra aspekter av bokslutsbilagorna för löneskatt som du tycker bör förändras? Vi skulle uppskatta om du kunde ge oss lite mer detaljer om dina önskemål och hur du ser att vi bäst kan stödja dig i detta så att vi kan ta detta vidare på ett bra sätt. /Tinna

Johan_95 · ‎2024-11-26

Äntligen! Jag satt precis nu och var frustrerad över att datumet försvann bara för att jag justerade procentrabatten på en artikelrad, och hade därför tänkt fråga i denna tråd om en lösning är på väg - när jag till min glädje ser att det blev löst just idag. Har uppgraderat och sen testat, och nu blir datumet kvar! Tack!

Felicia Garenberg · ‎2024-11-26

Hej! Nu har vi släppt version 2024.1 av Visma Administration där detta problem är rättat. Läs mer om vad som finns med i den nya versionen och hur du uppdaterar programmet här. Ha det fint! /Felicia

Felicia Garenberg · ‎2024-11-26

Hej! Nu har vi släppt version 2024.1 av Visma Administration där detta problem är rättat. Läs mer om vad som finns med i den nya versionen och hur du uppdaterar programmet här. Ha det fint! /Felicia

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-26

Hej @Anna Chash Jag har bett en av mina kunniga kollegor att kontakta dig och så hoppas vi att ni löser detta tillsammans. Ha en fin dag 🙂 /Tinna

Sofia F-L · ‎2024-11-26

Ok, då använder jag 1176 istället. 👌

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-26

Hej @marianneh1 Du kan se det om du går in under Leverantörsfakturor och klickar på Öppna. Längst ner till vänster ser du vilken status fakturan har. En annan tanke är att om ni arbetar med attestflöden, brukar oattesterade fakturor hamna under Utkast, medan fakturor som är attesterade (men ännu obetalda) ligger under Obetalda leverantörsfakturor. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-25

Hej @Lisa Stenström Nu har jag fått svar från våra specialister. Deltotaler stöds inte i Visma eEkonomi i dagsläget, vilket innebär att just den informationen från Visma Tid PRO inte kan överföras. Vi förstår självklart vikten av tydliga och lättlästa fakturor både för kunder och medarbetare och tar vidare feedbacken till vårt utvecklingsteam. Kommer du på något annat du önskar eller behöver får du gärna registrera ditt önskemål direkt till våra utvecklare via "Feedback och förslag" som du hittar längst ner till vänster i ditt program. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-25

Hej @MrsRobinson Välkommen som ny forummedlem! Som Visma eEkonomi ser ut idag kan du tyvärr inte inaktivera konton som är markerade som Ej redigerbara standardposter eller som finns med i en artikelkontering som är markerad som Ej redigerbar standardpost.Vi har tyvärr ingen information om det kommer att ändras i framtiden, men jag vet att det är något som fler användare har uttryckt önskemål om. Tack för att du delar med dig av dina behov – det hjälper oss att bättre förstå vad användarna verkligen vill ha. Kommer du på någon annan programförbättring kan du skriva direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i ditt program. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-25

Hej @LPLinda Visma eEkonomi avrundar alltid skattereduktionen eftersom decimaler inte hanteras där, men det ska inte bli någon avvikelse på en krona när du tittar i appen. Jag har testat olika scenarier, men kan inte återskapa problemet med den differens du beskriver. För att lösa ditt problem rekommenderar jag att du kontaktar vår support för ytterligare hjälp. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-25

Hej @Erik Gustav Tack för att du hör av dig. Jag förstår din besvikelse över att vi ännu inte har infört den funktion du önskade och uppskattar verkligen ditt tålamod och ditt engagemang för våra produkter/tjänster. Vi vill försäkra dig om att vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra erbjudanden baserat på feedback från kunder som dig. Våra utvecklare får väldigt många önskemål om nya funktioner och förbättringar, och de måste göra prioriteringar baserat på vilka förbättringar som ger störst nytta för flest kunder. På grund av detta kan vissa önskemål ta längre tid att implementera, beroende på tekniska och strategiska överväganden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-25

Hej @alfredenglund Tack för att du hörde av dig till vårt forum. Jag förstår att det kan vara frustrerande när saker och ting inte fungerar som de ska, men vi finns här för att hjälpa dig! Om eEkonomi inte automatiskt uppdaterar fakturans status till betald, kan det vara nödvändigt att manuellt markera fakturan som betald när du har fått bekräftelse på att betalningen har kommit in till finansbolaget. I de flesta fall kan programmet automatiskt matcha betalningar för fakturor. Om du behöver matcha betalningen manuellt, gör du detta under Kassa- och bankhändelser på fliken Ej bokförda bankhändelser. Om transaktionen inte har matchats automatiskt klickar du på Matcha. I fältet Bokföringshändelse väljer du Inbetalning för såld faktura. För mer information, läs avsnittet Matcha bankhändelser. Jag hoppas att detta hjälper dig att lösa problemet! Om du har ytterligare frågor eller behöver mer hjälp, rekommenderar jag att du slår en signal till vår support så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-25

Hej @Erik Gustav Tack för att du kontaktar oss. Det kan vara svårt att lösa detta problem här i forumet, särskilt eftersom det inte uppstår konsekvent utan endast ibland. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt rekommenderar jag att du kontaktar vår support, gärna med ett exempel på en faktura där kontot har ändrats. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-25

Hej @Peter F Ja det gäller även Visma Integration. /Tinna

Josefina1 · ‎2024-11-21

Jag förstår inte riktigt hur du menar med att jag ska "göra nödvändiga ändringar"? Jag har läst hjälpavsnittet men förstår inte alls hur jag ska göra.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-21

Hej @Johan Välkommen som ny forummedlem. För att få fakturatexten på fakturaunderlaget behöver du lägga till den direkt i Tid Smart. Gå till denna markerade rutan i Tid Smart och lägg till din text. Därefter kommer texten att överföras till eEkonomi och visas som en textrad på fakturan. Notera att texter inte kan läggas till på samma sätt i Tid Smart när det gäller import till Lön Smart. Hoppas detta hjälper dig och annars är du välkommen att slå en signal till vår support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Ha en fin eftermiddag!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-21

Hej @Monica T Du har helt rätt. Som attestansvarig har man tyvärr inte tillgång till den anställdes kalender. Däremot finns det en genväg: när du går in under fliken för attestering och klickar på den aktuella anställda, kan du föra muspekaren över frånvarotimmarna. Då kommer det dyka upp mer detaljerad information om den registrerade frånvaron. Vi har även tagit ditt önskemål vidare internt för att se om det finns möjlighet att göra förbättringar kring detta. Ha det fint!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-21

Hej @kickif När jag testar mitt program och använder Enter-tangenten på kund- och leverantörsfakturor, verkar allt fungera korrekt. Tangenten flyttar markören till nästa fält i logisk ordning. Gör så att du ringer till vår support så får vi kika på exakt hur du gör och se om vi kan återskapa samma sak sedan. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-20

Hej igen @Monica T Jag gör ett litet tillägg till mitt tidigare svar. Kom på att du kan kolla upp ytterligare en sak. När du är inloggad i forumet - klicka på din bild/avatar/röda figur uppe till höger och välj Mina prenumerationer. Gå sedan till fliken Inställningar för Informationsmeddelanden och kontrollra om bocken för inställningen "Meddela mig när jag postar, svarar, skickar en recension eller kommentar" är markerad. Det kanske är den som spökar? Hoppas det och hoppas du återkopplar till mig så jag vet att det har löst sig för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-20

Hej @Magnus Hektar Tack för att du hörde av dig. I dagsläget är det inte möjligt att skapa en ny enhet för artiklar i Visma eEkonomi. Skicka gärna in ett förbättringsförslag via "Feedback och Förslag" som du hittar längst ner till vänster i programmet. På så sätt kan vårt utvecklingsteam ta del av dina idéer och önskemål. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-20

Hej @Johan Lärfars Tack för att du tar dig tid att rapportera. Jag har tagit det vidare internt men det går även bra att göra som @Khedron Wilk skriver. Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-20

Hej @Helenaj När en anställd har en ny förmånsbil kan du enkelt hämta förmånsvärdet direkt från Skatteverket. Det är detta värde du lägger in på löneart 2101 Bilförmån. Läs mer i hjälpavsnittet Hämta bilförmånsvärde från Skatteverket Skickar även med dig avsnittet Bilförmån - nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-20

Hej @Thomas51 Det framgår inte riktigt vilket av våra löneprogram du använder och jag ser att du fått fin hjälp av @Lönetjejen och hjälpinstruktioner om din fråga gäller Visma Lön Smart. Om du istället använder Visma Lön 300/600 kan du få tips på hur du gör en korrigering i hjälpavsnittet Hur rättar jag en registrering av frånvaro från semestergrundande till ej semestergrundande? Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Anna Thermo · ‎2024-11-19

Tack Tinna för dit svar. 😊 Jag gör då så att jag bara stryker verifikatet på den periodiseringen. Önskar dig en fin dag! /Anna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-19

Hej @Lönekonsulten Det låter verkligen märkligt. Jag hittade ett liknande ärende där vår support rekommenderade att uppdatera programmet och återkomma om problemet kvarstod. Dock, med tanke på att det fungerar som det ska för alla dina andra bolag, känns det som en mindre trolig lösning i ditt fall. Men vi får helt enkelt göra så att du slår en signal till supporten som får felsöka vidare och skapa ett ärende om ni inte hittar orsaken varför det inte funkar. Uppdatera mig gärna så jag vet att det har löst sig för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-19

Hej @Malcolm Alencar Tack för att du kontaktar oss. Det var en svår fråga att besvara här i forumet i och med att vi inte kan se hur det ser ut i ditt program. Gör så att du slår en signal till vår kunniga support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att kontakta supporten.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-19

Hej @Loumey Fint att se hur ni stöttar varandra här på forumet - tack @Khedron Wilk Kan det vara så att du använder eEkonomi Smart? Detta innebär att priset på artikeln alltid visas i SEK och att du inte har markerat rutan "Använd alltid originaldatumet på fakturautkast" under Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. När du lägger in priset i EUR på ett fakturautkast dag 1, sparar det och sedan öppnar samma utkast dag 2, ändras fakturadatumet till det aktuella dagens datum. Därigenom används den valutakurs som gäller då. Om du istället har markerat rutan "Använd alltid originaldatumet på fakturautkast", behåller utkastet det ursprungliga datumet och därmed också det ursprungliga priset. Om fakturadatumet ändras manuellt, kommer priset ändå att räknas om. Vid en uppgradering till eEkonomi Pro kan du skapa en prislista i EUR. Detta gör att artikeln har ett konstant pris i EUR, vilket sedan används när kunden är inställd på att faktureras i EUR. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

stabo_ · ‎2024-11-18

Hej, Så här blir beräkningsformeln för sjukavdrag per dag för den arbetsgivare som vill ersätta sjukskriven personal så att den totalt erhåller 90% av ordinarie lön med ersättning från Försäkringskassan inräknad: -(MånadslönEfterLöneväxling-(0,9*MånadslönEfterLöneväxling-36540))/PeriodensArbetsdagar Observera att formeln bygger på att den anställde får maximal ersättning från Försäkringskassan vilket för 2024 är 36 540 kr/månad. mvh, stabo

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-18

Hej @sparkle Tack för din feedback. Har full förståelse för att det inte är optimalt och jag har tagit detta vidare till våra produktspecialster. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-18

Hej @Anna Berggren I dagsläget finns det, som du redan vet, inte en specifik rapport i Visma Lön Smart för att beräkna medelantal anställda. Det innebär att du behöver gå igenom varje anställd och göra en manuell beräkning för att få fram medelantalet. För att hjälpa dig på vägen har jag bifogat en bild från Lön 600 som visar beräkningsformeln. Hoppas den kan underlätta för dig och att vi snart kommer kunna erbjuda rapporten Medeltalet anställda i programmet. Ha det fint och välkommen tillbaka till forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-18

Hej @Riving Välkommen som ny forummedlem. För att ställa in utskriftsval direkt på kundkortet i Visma eEkonomi finns tyvärr ingen specifik inställning. MEN! Programmet är smart och kommer ihåg vilket utskriftsval du använde senast när du skapade en faktura till just den kunden, och föreslår det nästa gång. En annan härlig sak är att även om din kund inte kan ta emot e-fakturor, kan du fortfarande skicka fakturan digitalt! Välj bara att skicka den som brev direkt från ditt program. Vi på Visma tar hand om allt – skriver ut fakturan, kuverterar, frankerar och skickar den med posten till din kund. Superenkelt, miljövänligt och dessutom billigt! Om du vill lära dig hur du skickar e-fakturor i Visma eEkonomi, kan du kolla in vår sida Så skickar du e-fakturor i Visma eEkonomi. Där finns filmer, prisuppgifter och massor av annan bra info! Och om du skulle vilja ha personlig hjälp, tveka inte att ringa vår support – vi hjälper dig jättegärna att komma igång! Ha en fin dag. /Tinna

B4ld3r · ‎2024-11-17

Hej Tinna, Tack för svar. Ja okej, jag förstår. Misstänkte att det kanske var så. Verktygen som redan finns är givetvis bra och väldigt användbara för oss, kanske testar att skicka in som ett förbättringsförslag. Tack igen och tack detsamma! Mvh B4ld3r

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-15

Hej @Johndc Jag tolkar dig som om det är ett nytt leveransvillkor som du vill skapa. Det gör du enkelt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Leveransvillkor genom att du klickar på arket enligt bilden nedan. Om jag har missförstått din fråga är det bara att återkomma så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-15

Hej Ulf @UET AB Det är lite knepigt det där, men Visma Lön måste öppnas en gång i varje årsversion, så det bör räcka med att du installerar version 2023 på en fristående dator och öppnar upp säkerhetskopia som är tagen i version 2022.4. Sedan tar du en ny säkerhetskopia som går att läsa i version 2024. Eller så skapar du ett nytt företag och lägg in alla uppgifter på nytt. Detta fungerar bäst om du har få anställda, annars kan det bli ganska tidskrävande. Då kan du dessutom passa på att lägga upp företaget i Visma Lön Smart istället kanske 🙂 Men för att säkerställa att vi inte missar något viktigt och för att du ska få vägledning anpassad efter din exakta situation, rekommenderar jag att du ringer vår kunniga support som står redo att hjälpa dig. Trevlig helg! /Tinna

PleasedToMeetYou · ‎2024-11-15

Perfekt! Inte mycket till pensionsgrattis för min del. Jag vill gärna fortsätta att bidra men nu blir det snarare frilansare och till våren studerande inom liknande bransch (mediateknik/musik). Men visst, jag slipper den administrativa pressen och kan med gott samvete resa till Vietnam/Thailand imorgon. 🙂 Vägledning och stöd vid avveckling verkar generös och genomtänkt. Tusen tack, för det. Kommer att ha revisorshjälp med vissa delar (deklaration/NE/moms) och hon efterfrågar sie.fil för innevarande år, i första hand. Men jag kommer definitivt att ta ut allt material för egen del.

Admin Gottskär Grundskola · ‎2024-11-15

Jaaa! jag hade inte valt någon kund. Det var därför jag inte såg möjligheten. Tack!!

Daniel_Palm · ‎2024-11-14

Hej Jocke, Vi kan nu glatt meddela att integration mot Arbetsgivarintyg.nu numera finns på plats i Visma Lön Smart. Mer information om detta finns i nedanstående länkar; https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Lonehantering/Efterlangtad-integration-med-arbetsgivarintyg-nu/ba-p/243709 https://support.vismaspcs.se/visma-lon-smart/sv-se/content/online-help/employers-certificate.htm

Anna Svensson · ‎2024-11-14

Hej! Snubblade över den här tråden och vill bara flika in att funktion för arbetsgivarintyg finns i både Visma Lön 600 och sedan början av denna veckan även i Visma Lön Smart. Då hämtas uppgifterna automatiskt från anställningsregistret och arbetsschemat och man slipper hämta alla uppgifterna manuellt. Uppgifterna skickas också via integration till arbetsgivarintyg.nu så att de anställda och arbetslöshetskassan får tag i uppgifterna.

Daniel_Palm · ‎2024-11-14

Hej Carina, Ville bara hoppa in här och tala om för dig att vi nyligen släppt en funktion i Visma Lön Smart som innebär integration mot Arbetsgivarintyg.nu 🙂 Mer info om detta finns i nedanstående länkar; https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Lonehantering/Efterlangtad-integration-med-arbetsgivarintyg-nu/ba-p/243709 https://support.vismaspcs.se/visma-lon-smart/sv-se/content/online-help/employers-certificate.htm

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-14

Hej @M Nordgren Tack för din feedback. Jag beklagar att vår AI-robot har gett dig felaktig information. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra system och våra AI-funktioner för att säkerställa att de ger korrekta och hjälpsamma svar. Självklart ska vi se över informationen kring kontrollbalansräkning - jag har rapporterat det vidare internt. Fint att du hörde av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-14

Hej @Veranika 1 Vad kul att du har valt att byta till Visma eEkonomi! Jag ser att du redan har fått hjälp av @Khedron Wilk, men jag vill också visa dig en annan lösning. När du har köpt Visma eEkonomi kan vi enkelt hjälpa dig att överföra data från ditt gamla program – det är riktigt smidigt! I vår instruktion "Överföring till Visma eEkonomi" beskriver vi steg för steg hur du går tillväga. Hoppas detta hjälper dig!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-14

Hej @Carola1 Välkommen som ny forummedlem. Autopay fungerar tyvärr inte med Visma Administration och Visma Lön (fungerar dock i Visma eEkonomi). Däremot kan du enkelt skicka och ta emot betalningar från Swedbank i XML-format med Visma Administration. Mer information om in- och utbetalningar i Administration hittar du här: Bankfilsformat och återrapporteringsfiler Visma Lön har stöd för SUS-formatet. För att läsa mer om hur det fungerar kan du kolla in denna länk: Utbetalning, företagsinställningar Hoppas detta svarar på dina frågor!

Anna Svensson · ‎2024-11-14

Hej! Vill bara kika in och uppdatera med att arbetsgivarintyg och en integration till arbetsgivarintyg.nu kom tidigare i veckan! 🙂 Efterlängtad integration med arbetsgivarintyg.nu »

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-14

Hej @Kalredo Självklart ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig! Jag har pratat med mina kollegor på byråsupporten, och första steget är att du ringer oss så att vi kan samla in lite mer information. Vi ser fram emot att höra från dig! /Tinna

Daniel_Palm · ‎2024-11-14

Hej Louice, Ville bara flika in här och informera dig om att vi nu har integration mot Arbetsgivarintyg.nu i Visma Lön Smart 🙂 Du hittar mer information i nedanstående länkar. Önskar dig en fin dag! https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Lonehantering/Efterlangtad-integration-med-arbetsgivarintyg-nu/ba-p/243709 https://support.vismaspcs.se/visma-lon-smart/sv-se/content/online-help/employers-certificate.htm

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-14

Hej @Frida Nilsson1 Jag tänker att börjar med att du följer instruktionen Avsluta samarbete för en tjänst. Misstänker att du redan har avverkat punkterna 1 - 7 men prova även lösningen som står under dessa: Om du får ett felmeddelande som informerar om att huvudkontakt saknas för kundnumret när du försöker avsluta ett samarbete, löser du detta genom att ställa in en ny Huvudkontakt. Gå till Mina tjänster, ändra till kundens företag och välj Användare och tjänster. Ändra användarens roll genom att välja pennan och därefter Administratör. Slutligen, välj denna användare som Huvudkontakt. Skulle din kund inte finnas med i listan över användare, måste du först skapa en ny användare. Hjälper inte detta så slår du en signal till oss så löser vi det tillsammans. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-14

Hej @bellman33 För närvarande finns Svenskt Näringslivs lönestatistik inte tillgänglig i Visma Lön Smart, men vi jobbar hela tiden på nya funktioner och förbättringar för att göra din upplevelse ännu bättre. Som en efterlängtad nyhet kan vi nu erbjuda en smidig koppling direkt till arbetsgivarintyg.nu från Visma Lön Smart! Dina önskemål och förslag är alltid välkomna, och du hittar funktionen Feedback och förslag längst ner till vänster inne programmet. Ha en härlig dag!

LindaS1 · ‎2024-11-13

Ok tack för svar

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-13

Hej @JenSun Här behöver du slå en signal till våra byråsäljare så tror jag att de kan lösa detta åt dig. Kontaktuppgifter finns här. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-13

Hej @David Samuelson Tack för att du kontaktar oss. Lätt hänt att det blir lite fel men bra att du uppmärksammade det. Du kan följa instruktionen Rätta tidigare periods momsredovisning så är du snart på banan igen. Lycka till och ha en fin dag.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-13

Välkommen som ny forummedlem @EmmaSvanstrom Jag förstår verkligen att det är frustrerande när saker och ting inte fungerar som man tänkt sig. Dock är det jättesvårt för oss att besvara denna typer av frågor här i forumet och för att vi ska kunna felsöka ingående och hjälpa dig behöver du kontaktade vår support igen. De kan då rådgöra med dig direkt, samla in nödvändiga detaljer och vid behov skapa ett ärende till våra specialister. Detta för att säkerställa att problemet blir löst på bästa möjliga sätt och så snabbt som möjligt. Välkommen att kontakta supporten

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-13

Hej @Lillkassören Kul att höra att momsredovisningen brukar fungera smidigt för dig i vanliga fall. 😊 Den här gången verkar det dock som om något kanske inte riktigt stämmer, så det kan vara bra att kika närmare på det. Finns säkert en logisk förklaring till vad som hänt, men för att få en tydlig bild behöver vi se över helheten i din bokföring. Jag har inte fått någon information om att vi skulle ha ett fel eller en bugg gällande detta men vi får kika på det helt enkelt. Välkommen att ringa supporten så hjälper vi dig i den kanalen istället. /Tinna

Sabor_1 · ‎2024-11-12

Tack så mycket!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-12

Hej @micke-esk Jag har ingen information om detta just nu, men för att vara säker på att du inte missar något viktigt samt för att hålla dig uppdaterad om våra senaste nyheter, uppdateringar och releaser, rekommenderar jag att du prenumererar på nyhetsfliken i forumet. Logga in på forumet. Gå till nyhetsfliken som är relevant för dig. Klicka på de tre prickarna uppe till höger. Välj "Prenumerera" i menyn. När du har gjort detta kommer du att få all viktig information direkt till din mejl, så du inte missar något. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-12

Hej @KattaB Tack för att du kontaktar oss. Det känns som om du har råkat ut för ett fel i i programmet som finns beskrivet i forumtråden Felaktig varning: Momskoden har ändrats... Om inte detta stämmer hos dig rekommenderar jag att du slår en signal till supporten. Ha en fin dag. /Tinna

ErikRönn · ‎2024-11-12

Registerreparationen löste det! Tack!

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Självklart vill jag hjälpa dig @Carina Wesenlund-Jonsson Sprang på en kollega som arbetar med integrationslösningarna och han tipsade om Pleo. Vet inte om du tittat på den lösningen redan? Annars är det kanske värt att ta ett kik på. Men som sagt våra rådgivare pratar med många olika byråer och brukar ha bra tips på arbetssätt att dela med sig av. Hoppas du hittar en lösning som du blir riktigt nöjd med. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Ferdinand Kul att du använder Visma Scanner! Det är verkligen ett praktiskt verktyg för att hantera papperskvitton. Det finns ett par alternativ du kan använda för att hantera kvitton från onlineköp i Visma eEkonomi: Manuell uppladdning: Om du får kvittot som en PDF-fil via mejl, kan du spara ner det och manuellt ladda upp det i Visma eEkonomi. Antingen manuellt eller via drag-and-drop. Aktivera en mejladress för fakturor och bildunderlag: Du kan aktivera en specifik mejladress för att ta emot fakturor och bildunderlag under "Bildunderlag" i ditt program. Följ instruktionerna under rubriken Ta emot leverantörsfakturor via e-post direkt i programmet som du hittar i hjälpavsnittet Läs in bildunderlag Observera att detta alternativ kommer med en kostnad. Hoppas något av dessa alternativ hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Anne-Lie Tack för din fråga. Angående din fråga om leverantörsfakturor utan OCR-nummer så kan du göra en inställning på leverantören i leverantörsregistret där du markerar rutan "kräver OCR/Refnr". När du skapar en leverantörsfaktura på denna leverantör får du en varning om du missar att ange ett OCR/Referensnummer. Annars känner inte Visma Administration av med automatik vilka leverantörer som kräver OCR-nummer. Angående dina övriga frågor om betaldatum och avtal med bankerna, rekommenderar vi att du tar kontakt direkt med din leverantör, eftersom det är något som de hanterar och vi på Visma kan inte svara på dessa frågor. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Gunilla-57 Hej! Tack för att du delar din feedback. Jag förstår att det inte är optimalt när fakturan nästintill är förfallen innan den ens når fram. Vad man bör känna till är att faktura-datumet inte alltid speglar när leverantören faktiskt skickar fakturan. Det vore bra att veta när fakturan inkom till scanningscentralen. Jag föreslår att du noterar en eller flera fakturanummer där det har tagit särskilt lång tid att få in fakturan i systemet. Därefter, kontakta vår support så kan vi undersöka våra loggar och se vad vi kan få fram för uppgifter. Välkommen att kontakta supporten för vidare hjälp! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Tack snälla @magtmn för att du delar med dig av infon - mycket uppskattat. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Ferdinand Förstår att du gärna velat att verifikationerna skrivs ut i liggande format. Låt mig förklara varför det händer och vad du kan göra åt det! När utskriften blir i liggande format beror det oftast på att det är mycket text som ska få plats på varje rad. Exempelvis beskrivningar och transaktionstexter kan vara ganska långa. Om du har valt att inkludera "transaktionstext" under bokföringsuppgifter, kan detta skapa en extra kolumn som bidrar till att formatet blir liggande. Dessutom, om du använder projekt eller resultatenheter i din bokföring, tvingas utskriften också till liggande format för att få plats med all information. Just nu går det tyvärr inte att ändra detta till stående format när dessa fält används. Men ett tips är att se över hur mycket information som visas och eventuellt justera innehållet för att minska mängden text. Upplever du att detta inte stämmer hos dig rekommenderar jag att du slår en signal till vår support så kikar vi på det tillsammans. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Härligt att höra @Admin Gottskär Grundskola Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Mikael Östergren Tråden låg kvar en månad efter att vi hade gått ut med information om incidenten i olika kanaler t.ex. här i forumet och mejl till alla de som var drabbade. Eftersom vi inte hade fått några ytterligare frågor eller något intresse för ärendet på en månad efter att incidenten hade skett så arkiverades den enligt rutin. Ha en fin dag /Tinna

VängsöPeppe · ‎2024-11-11

Tack för dina svar, tip och råd. Men jag jobbar ju i motvind angående detta och kan ju inte agera på egen hand. Men jag kanske helt sonika bara ska ge slaget förlorat och lämna min post som styrelseledamot. Då kan jag i alla fall stå rak i ryggen gentemot övriga delägare.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @catarina ScF Det låter som att du har gjort helt rätt, och jag håller med om att det borde stå 0,00 i fältet för återstående skuld. Du har alltså gått in under Register -> Anställda -> dubbelklickat på den anställde och klickat på fliken 5 Semester. Vid fältet Semesterförskottsskuld har du bokat bort summan genom att ange den i rutan Avskrivning. När du sedan sparar, verkar beloppet fortfarande stå kvar i rutan Återstående skuld. Eftersom skulden ändå visas som återstående efter detta behöver du kontakta vår support så ska vi ta en titt på vad som hänt och uppdatera mig gärna när du vet vad det berodde på så blir jag glad. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej @Agronom Andersson Jag tolkar dig som om du vill ta bort kolumnerna du ser i samband med att du skapar en kundfaktura i själva inmatningsbilden. Dessa kan du inte ta bort men däremot kan du göra kolumnjusteringar i listläget över dina kundfakturor. Mer om i det i programhjälpens avsnitt Kolumninställningar. Tvekar på om detta är något vi kommer att förändra men du får gärna lämna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Visma Administration via Förbättringsförslag enligt bild nedan så når dina förslag rätt personer. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-11-11

Hej David @Plåtslagarkarlsson Nu funkar länken igen 🙂 Tack för att du sa till och ha en fin dag. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs