Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @STeroS948 Välkommen som ny forummedlem. I hjälpavsnittet Ansök om rot-/rutavdrag från Skatteverket beskriver vi hur du gör när din kund har betalat sin del av kundfakturan och det är dags att ansöka om pengar för utfört rot-/rutarbete genom att ladda upp en fil från programmet hos Skatteverket. Vill du att vi kikar på det tillsammans så är du alltid välkommen att slå en signal till vår support så visar vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Magnus Jonsson Välkommen som ny forummedlem. När det gäller din fråga om att massuppdatera medlems/kundregistret från folkbokföringen inför fakturering av medlemsavgifter och statistik vid bidragsansökan till kommunen, så är det tyvärr inte möjligt i dagsläget. Uppdateringar måste göras på varje enskild medlem/kund. Vi uppskattar om du tar dig tiden att registrera ditt förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via Feedback och funktioner, som du hittar längst ner i vänstra kolumnen i ditt program. Dina förslag är viktiga för oss och hjälper oss att förbättra våra produkter. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Lovisa77 Välkommen som ny forummedlem och tack för din fråga! Som programmet ser ut idag kan du inte skriva ut etiketter direkt från Visma eEkonomi utan det behöver du hantera utanför programmet. Vi uppskattar verkligen dina idéer och du har möjlighet att registrera ditt önskemål direkt till våra utvecklare via "Feedback och funktioner" som du hittar längst ner i vänsterkolumnen inne i ditt program. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Dendro01 Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. Du får gärna registrera ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma Administration via knappen förbättringsförslag enligt bild nedan. Ha en fortsatt fin vecka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @DavidHel Tack för att du kontaktar oss, och varmt välkommen som ny medlem i vårt forum! Bilförmåner kan ibland kännas lite kluriga att förstå sig på. Vi brukar därför rekommendera att våra kunder börjar med att kika i hjälpavsnittet Bilförmån - nettolöneavdrag eller omvänd löneväxling. Där visar vi även tydliga exempel på hur det kan se ut på lönespecifikationen, vilket jag hoppas kan förtydliga och underlätta för dig. För att avgöra påverkan och vad som blir bäst i ditt specifika fall är min rekommendation att du boka in en tid med någon av våra lönespecialister för att säkerställa att allt blir korrekt hanterat enligt dina önskemål. Du bokar din specialisthjälp här. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Monica4 Det låter som om du tänker helt rätt. Om du vill använda konto 2862 för att registrera betalningen, kan du skapa ett nytt betalsätt med det kontot och sedan göra din direktbetalning. Bra jobbat! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @FredrikSundberg Tack för att du kontaktar oss. Visma Min Lön: Lönebeskeden skickas till Visma Min Lön när lönekörningen är låst och löneadministratören klickar på Skicka i löneprogrammet. För mer information, se hjälpavsnittet När skickas lönebeskeden till Min Lön? Visningsdatum för lönebesked: När löneadministratören skapar lönekörningar kan hon/han ange vilket datum lönebeskedet ska visas för anställda som använder Min Lön eller Kivra. Om flera lönebesked är schemalagda för visning samma dag, kan det ta lite tid innan alla besked är synliga. Synlighet senast kl. 17: Alla lönebesked bör vara synliga för de anställda senast klockan 17 på det angivna visningsdatumet, både i Min Lön/Kivra och i appen Visma Lön Anställd. Be gärna din löneadministratör slå en signal till vår support om ni upplever att detta inte stämmer hos er. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-21

Hej @Lena63 Tack för att du kontaktar oss. Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt. I hjälpavsnittet Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning har vi har samlat några exempel på hur du gör om något blivit fel. Vill du att vi kikar på det tillsammans så är du alltid välkommen att kontakta vår kunniga support. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-04

Hej igen @Gunilla-57 För att få ett exakt besked om hur kostnaden för dryck, inklusive öl och sprit, ska hanteras inom schablonvärdet på 120 kr per middag/person, rekommenderar vi starkt att du kontaktar Skatteverket. De kan ge dig specifika riktlinjer för hur drycken ska behandlas, så att du kan vara säker på att följa deras regler korrekt. När du har fått klarhet från Skatteverket om hur detta ska hanteras, finns vi här för att hjälpa dig vidare med att redovisa detta korrekt enligt deras riktlinjer. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-04

Hej @Victor_s Välkommen som ny forummedlem och väkommen som ny användare av Visma eEkonomi. I vårt användartips Ingående balanser i Visma eEkonomi kan du läsa om hur du smidigt registrerar ingående balans. Vi har också ett fantastiskt hjälpavsnitt "Nu ska vi se till att du kommer igång". Här hittar du suverän information, inklusive länkar till våra interaktiva guider som visar dig alla smarta funktioner i programmet. Dessutom finns det massor av inspelade filmer som är just för Visma eEkonomi Pro – allt helt gratis och tillgängligt när som helst. Ha en fantastisk helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-04

Hej @UET AB Tack för att du har väntat på svar. Jag har nu fått återkoppling från våra kollegor på försäljningsavdelningen. De rekommenderar att du bokar en 30 minuters gratis rådgivning med en av våra byråexperter, vilket låter som ett utmärkt nästa steg. Du kan välja en tid som passar dig genom att boka här Ha en riktigt trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-04

Hej @Susanna Välkommen som ny forummedlem. Vad gäller kundfordringar så bokförs dessa automatiskt på konto 1510 i eEkonomi, medan leverantörsfakturor hamnar på konto 2440. Det finns tyvärr ingen inbyggd funktion för att ändra dessa standardkonton i systemet. Om du behöver skilja på koncerninterna och externa kundfakturor samt leverantörsfakturor, kan du dock göra manuella ombokningar i din bokföring. Genom att manuellt bokföra om transaktionerna till andra konton kan du skapa en tydligare separation. Observera dock att dessa manuella ombokningar inte påverkar reskontran. Vi förstår att detta kanske inte helt möter dina behov men det är så VIsma eEkonomi fungerar idag. Trevlig helg och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-04

Hej @magnus51 Välkommen som ny forummedlem. Så här gör du för att skapa en PDF-kopia av ett bildunderlag, ifall du inte redan har det sparat på datorn: Gå in på verifikationen där bildunderlaget är bifogat. Klicka på "Kopplad bild" om rutan inte visas automatiskt. Längst ner i menyn hittar du en liten skrivarikon – klicka på den. När du klickar på ikonen i Chrome, kommer du till en förhandsgranskning av underlaget. Här kan du klicka på ladda ner-ikonen som finns till vänster om skrivarikonen. Underlaget laddas då ner i Utforskaren och sparas automatiskt som en PDF-fil. Om detta inte sker automatiskt, kan du testa att klicka i rullgardinsmenyn för filformat och välja PDF. Om du inte får det att fungera är du självklart välkommen att slå en signal till vår kunniga support så hjälper vi dig gärna. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-04

Hej @Gunilla-57 Tack för din fråga. Om aktiviteten inte var en intern representation, såsom en konferens, julbord eller personalfest behöver de anställda, som jag ser det, förmånsbeskattas. Det schablonvärde som används är 120 kr per person, vilket innebär att den anställde ska beskattas för detta belopp. I så fall låter 2113 som ett bra val av löneart. Det är viktigt att skilja på vad som räknas som intern representation och vad som inte gör det, då det påverkar beskattningen. Intern representation innefattar vanligtvis aktiviteter som syftar till att främja samhörighet och trivsel inom företaget, och dessa är oftast undantagna från förmånsbeskattning. Men om aktiviteten har ett annat syfte eller riktar sig utanför företagets personal, bör förmånsbeskattning tillämpas. För säkerhets skull rekommenderar jag att du stämmer av med Skatteverket så allt blir korrekt hanterat. Du hittar även mer information i länken Kostförmån Lycka till och trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-04

Hej @MarLind Välkommen som ny forummedlem. Det går alldeles utmärkt. Under Arkiv - Export - Verifikationer kan du göra urval på ett visst datumintervall eller välja mellan vissa verifikationsnummer. Mer information finns i hjälpavsnittet Exportera SIE-filer. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej @HernöRum Ser att du fått ett tips som funkar av @Pacsac men jag vill också försöka hjälpa till såklart. Om du anger en avvikande leveransadress inom Sverige och markerar rutan "Basera momsredovisningen på leveransadress" (se bild). Då kommer programmet räkna moms på fakturan men då även skriva med den avvikande leveransadressen på fakturan. Kanske kan det vara en lösning som funkar för dig? /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej @eafix1 @gunjer @BiltjänstHöör Precis som ni skriver, så har vi gjort förändringar kring kvittningshanteringen på fakturorna i Visma eEkonomi. Vi har lyssnat på era synpunkter och är glada att kunna presentera en mer överskådlig lösning. Tidigare skapades automatiska verifikationer med samma konto och belopp i debet och kredit, vilket ibland upplevdes som förvirrande. Genom att minska antalet onödiga kvittningsverifikationer hoppas vi nu att hanteringen blir tydligare och enklare att förstå. Dessutom kan ni fortfarande se information om kvittningen i historiken inne på fakturan/fakturorna. Vi hoppas att denna uppdatering kommer att underlätta ert arbete och ser fram emot att fortsätta förbättra och anpassa våra tjänster efter era behov. Tack för ert engagemang och er fortlöpande feedback! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej @Sarah2014 Tack för att du kontaktar oss. För att korrigera ett felaktigt betaldatum på en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi kan du göra följande: Gå till Kassa- och bankhändelser Välj den bankhändelse som är felaktig Klicka på Ångra matchning När matchningen är ångrad, välj Ändra bankhändelse Ange det korrekta betaldatumet och spara ändringarna Hoppas detta hjälper! Om du behöver mer hjälp, tveka inte att slå en signal till supporten så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej igen @Lotta_22 Jag har varit i kontakta med våra produktspecialister och berättat om ert behov. För närvarande är det inget vi planerar att utveckla, men vi tar gärna emot det som önskemål. För att lämna önskemål direkt till våra utvecklare av Visma Administration kan du klicka på knappen "Förbättringsförslag" enligt bilden nedan. Informationen ni efterfrågar finns förmodligen i databasen och kan i så fall hämtas ut med en specifik rapport som riktar sig mot just de fälten ni vill ha kontroll på, dock är detta inget vi själva har möjlighet att hjälpa till med. Vi rekommenderar därför att ni tar kontakt med vår partneravdelning på partner.spcs@visma.com. De kan hjälpa er att hitta en partner som kanske kan ta fram den rapport ni behöver för att möta era krav på IT-säkerhet. Varmt lycka till och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej @MalinHolmstrom Härligt att höra att du är intresserad av våra system! 🌟 Ja, du kan absolut använda både Visma Lön Anställd och Visma Tid Smart kopplade mot Visma Lön 600. Det är en smart lösning om du har anställda som behöver registrera tid mot projekt. Dessa kan använda Visma Tid Smart, medan resten som inte har behovet kan fortsätta med Visma Lön Anställd. Det enda att tänka på är att en och samma person inte kan vara kopplad både till Visma Lön Anställd och Visma Tid Smart samtidigt. Hoppas detta svarar på din fråga och att du får en riktigt härlig dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej @UET AB Jag forskar i detta och så återkommer vi till dig förmodligen under morgondagen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej @UBAB_Daniel Välkommen som ny forummedlem. Jag förstår din situation och varför en varning redan vid orderregistreringen skulle vara mycket användbar för dig, särskilt för att undvika potentiella betalningsproblem. För närvarande är kreditgränsvarningen endast tillgänglig när du ställer ut fakturor och fungerar därför inte vid själva orderregistreringen. Vi inser att detta kan skapa utmaningar i din nuvarande arbetsgång där du hanterar registrering, plockning, leverans och därefter fakturering. Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma Administration via knappen "Förbättringsförslag" enligt bilden nedan. Ett annat tips är att du manuellt kontrollerar kundens kreditstatus vid orderregistreringen, men vi förstår att detta kan bli ett omfattande arbete. Vi vill ju självklart att detta ska skötas automatiskt! Tack för att du skriver i forumet och ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej @Teresa Tack för ditt tålamod. Jag har ställt din fråga vidare och väntar för närvarande på ett internt svar. Jag vill bara försäkra dig om att du inte är bortglömd, och vi hoppas kunna ge dig ett svar så snart som möjligt. Ha en fortsatt fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-03

Hej @Ingegärd Nilsson Tack för att du kontaktar oss. Jag förstår att det kan vara lite klurigt att hantera en sådan situation. Vi har ett hjälpavsnitt som heter "Inbetalning från Anställd" som beskriver hur du ska gå tillväga. Om skatteavdraget är redovisat till Skatteverket kan det inte betalas tillbaka till arbetsgivaren eftersom skatteavdraget tillhör den anställde så snart det är redovisat till Skatteverket. Det innebär att du som arbetsgivare får begära tillbaka det som redovisats till Skatteverket från den anställde, det vill säga utbetald lön och gjorda skatteavdrag (bruttolönen). Om den anställde jobbar kvar görs justering av den utbetalda lönen och arbetsgivardeklarationen på nästa lön. Om den anställde har slutat får du göra en omprövning av arbetsgivardeklarationen. Den avdragna skatten regleras sedan hos den anställde när denne får sitt slutskattebesked. Om den anställde vill ha pengarna tidigare kan denne begära jämkning eller förtidsåterbetalning hos Skatteverket. Lycka till och ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-02

Hej @johanhelin Välkommen som ny forummedlem. Vi har dessvärre ingen information om Entra eller SSO som ni efterfrågar varken via programsupporten eller här i vårt supportforum. Jag har stämt av med mina kollegor och fått till svar att eftersom frågan ligger utanför våra produkter rekommendera vi att du vänder dig till den som hanterar ert nätverk för vidare hjälp. Hoppas det löser sig och att vi ses i forumet igen framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-02

Hej @Sofia F-L Vi har undersökt detta vidare och kan bekräfta att det är möjligt att skicka e-fakturor även om ditt företag eller förening är momsbefriade och därmed saknar momsregistreringsnummer. I sådana fall kan du helt enkelt lämna fältet för momsregistreringsnummer tomt. Det är dock viktigt att inkludera information om F-skatt (Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter) eller att företaget/föreningen inte redovisar moms (Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter). Just nu är detta en funktion som inte är helt automatiserad, så för att säkerställa att allting blir korrekt ber vi dig att markera "Omvänd skattskyldighet" under Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Observera att du inte ska fakturera med omvänd skatt; denna markering är endast till för att e-fakturan ska visa att fakturan är momsfri. Vi kommer även att uppdatera vår hjälpinformation med korrekt information också. Tack för att du ställde frågan och ha en riktigt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-02

Hej @Jennifer Tack för att du delar dina förslag om produktförbättringar med oss. Vi uppskattar din feedback och har tagit det vidare internt. Har du några fler önskemål om förbättringsförslag är du varmt välkommen att lämna dem direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via en knapp längst ner till vänster i sidopanelen som heter Feedback och förslag. Välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-02

Hej @Gunilla Nilsson Tack för att du kontaktar oss. Enligt den information vi har är fältet "Extra referens" främst avsett att användas när man skickar e-fakturor via Peppol, där abonnemangsnummer krävs. Det ska dock möjligt att göra en malländring för att få med fältet, men det är inget vi på supporten kan assistera med. För att genomföra sådana ändringar behöver du boka tid med en av våra specialister. Våra specialister kan hjälpa dig att anpassa utseendet på dina dokumentmallar, exempelvis genom att flytta eller lägga till objekt på din fakturamall. Här når du våra specialister och kan boka tid som passar dig. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-02

Hej @Lotta_22 Tack för att du kontaktar oss. Tyvärr finns det ingen inbyggd funktion för att logga eller visa historik över förändringar i leverantörsregistret, inklusive ändringar av bankgironummer, förutom den behandlingshistorik som gäller bokföringen. Det är möjligt att en partner kan hjälpa till med en sådan funktion, men eftersom dessa förändringar inte lagras någonstans i systemet, tror vi tyvärr inte att det går att ta fram en sådan rapport. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-01

Hej @Sofia F-L Vi vill bara meddela att vi har tagit emot din fråga och avvaktar intern information angående hanteringen för er utan momsregistreringsnummer. Du är inte bortglömd! 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-01

Hej @Gabbisen Det är tråkigt att höra att du har problem med skanningen. Här är några generella tips för att förbättra resultatet: Belysning: Se till att du har god belysning när du skannar kvitton. Naturligt ljus eller starkt inomhusljus fungerar bäst. Bakgrund: Använd en kontrasterande bakgrund för att scannern lättare ska kunna identifiera kvittot. En mörk bakgrund kan hjälpa om kvittot är ljust. Positionering: Håll kameran rakt ovanför kvittot och försök att hålla den stadigt. Se till att hela kvittot syns i skanningsfönstret. Rengör linsen: Smuts eller fingeravtryck på mobilens lins kan påverka bildkvaliteten. Torka av linsen innan du skannar. Kika gärna på filmen Fota och koppla underlag från Visma Scanner i Visma eEkonomi där min kollega Anton ger tips och berättar om funktioner i appen. För att få in ett mailat kvitto i Visma eEkonomi på ett enkelt sätt kan du följa dessa steg: Ladda ner kvittot till din dator Logga in på Visma eEkonomi och välja Inköp - Bildunderlag Klicka på Lägg till bildunderlag Här har du flera alternativ såsom: Dra och släpp filen direkt till rutan. Klicka på "Bläddra" för att hitta och välja filen från din dator. Hoppas att detta hjälper dig och annars rekommenderar jag att du slår en signal till vår support. Ha en fortsatt fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-01

Hej @MalinHolmstrom Toppen att du löste det och tack för att du återkopplade till oss så kan du säkert hjälpa någon annan forumanvändare framöver. Ha en härlig dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-01

Hej @MalinHolmstrom Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och vi förstår att detta är en efterfrågad funktion. I nuläget har vi tyvärr ingen tidsplan eller datum att dela med oss av men när det sker en uppdatering kommer vi att informera både här i tråden och via nyhetsfliken i ditt program. För att inte missa nyheter, uppdateringar eller releaser, se till att du prenumererar på nyhetsfliken. All viktig information hittar du där. För att prenumerera: Logga in på forumet. Gå till relevant nyhetsflik. Klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj "Prenumerera" i menyn. Då får du all information direkt till din mejl. Ha en fortsatt fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-01

Hej @JessicaG Härligt att höra och tack för återkopplingen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-01

Hej @JessicaG Välkommen som ny forummedlem. Det framgår inte riktigt hur du har gjort flytten av din data men på vår hemsida finns specifika instruktioner som gäller exempelvis Bokio. Har du fått ett mejl från oss men fortfarande har frågor kring din flytt är du välkommen att kontakta oss på dataflytt.spcs@visma.com. Hoppas det löser sig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @CarinaM_ Nu har vi fått svar från våra produktspecialister som kan inte se något som direkt skulle påverka att du inte får dina bevakningsmejl. För att kunna felsöka detta mer noggrant behöver vi bekräfta att det faktiskt har skett en förändring på något av de bolag du bevakar, och sedan reda ut varför du inte fått något mejl om detta. Därför behöver du kontaktar vår support så att vi kan skapa ett ärende och påbörja en mer ingående felsökning kring varför bevakningsmejlen inte når fram till dig. Hänvisa gärna till forumtråden när du är i kontakt med supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @CarinaM_ Vill bara meddela att vi har tagit emot din fråga och inväntar ett internt svar. Återkommer när jag får mer info i ärendet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @JFR Entreprenad Kul att du ska börja använda appen. Vi ska hjälpa dig igång 🙂 I hjälpavsnittet Appen Visma eEkonomi har vi samlat information om hur du kommer igång. För att använda Visma eEkonomi-appen måste administratören av företagets tjänster på vismaspcs.se ge alla som ska använda appen tillgång till Visma eEkonomi Smart. Administratören gör det på vismaspcs.se. Får du inte det att fungera är du alltid välkommen att ringa vår kunniga support så hjälps vi åt. Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @kragneby Jag förstår att det hade varit önskvärt att kunna göra detta, men tyvärr är det inte möjligt i Visma eEkonomi i dagsläget. Du är varmt välkommen att lämna ett önskemål till våra utvecklare enligt min instruktion tidigare i tråden. Ha det fint och tack för att du hörde av dig till oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @Jaap BF Här ser jag gärna att du slår en signal till supporten så får vi kika på hur dina scheman ser ut och vilka inställningar som är gjorda på de anställda. När en deltidsanställd arbetar mer än sitt ordinarie schema bör det bli mertid upp till den tid som är heltid på ditt företag. Gör så att du slår supporten en signal så ska vi se över dina scheman och inställningar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @joa_bj Tack för din fråga! Tyvärr finns det i nuläget inget smidigt sätt att hantera detta i programmet. Jag förstår att det kan vara frustrerande, men i dagsläget rekommenderar vi att fortsätta arbeta på det sätt ni redan gör. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @weconnectnordic Tack för att du kontaktar oss. Varför finns mappen KIVRA_EXPARKIV? Mellanlagringsfunktion: Mappen kan användas som en tillfällig lagringsplats för dokument som ska skickas till Kivra. Kopior för kontroll och återställning: Den kan också fungera som en backup eller kontrollpunkt för att säkerställa att dokument har skickats korrekt. Filer skickas inte alltid automatiskt: I vissa fall kanske filer inte skickas automatiskt till Kivra, och det kan behövas en manuell överföring. Behöver man spara filerna i denna mappen? Det beror på företagets interna rutiner och krav samt hur dataflödet är konfigurerat för överföring till Kivra. För specifika frågor kring mappens funktionalitet eller problem med rättigheter, kan det vara bra att kontakta Vismas support som brukar ha kluriga lösningar på det mesta. Mer information än så har vi inte här i forumet men du är självklart välkommen att slå en signal till vår kunniga support. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @Emeelie Skattetabellen baseras på olika intervall, och inom ett sådant intervall dras samma skattebelopp, även om bruttolönen kan variera. Det kan ibland upplevas som att procentsatsen skiljer sig, men det beror på hur tabellen är uppbyggd. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till Skatteverket som kan ge mer detaljerad information. I ditt specifika fall ser vi att det kan variera något på grund av att det finns förmåner med i bilden. Skatten beräknas på fasta belopp, inte procentuella satser. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @joa_bj Tack för att du kontaktar oss. I Visma eEkonomi är det en begränsning gällande vilka kolumner som kan importeras från en CSV-fil. Du kan importera kolumner för datum, belopp och referens/OCR-nummer. Det är en begränsning som programvaran har, och i nuläget har du ingen möjlighet att utöka detta. Du är självklart välkommen att lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via Feedback och Förslag som du hittar längst ner i vänstra kolumnen i ditt program. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @Sigge01 Välkommen som ny forummedlem. Lönetjänsten Visma Lön Direkt har begränsningar när det gäller att tilldela resultatenheter och projekt direkt till anställda. Löneprogrammet Visma Lön Smart erbjuder denna funktion, men saknar för närvarande möjligheten att automatiskt fördela kostnader. För att fördela kostnader mellan flera resultatenheter behöver du skapa en manuell verifikation och lägga till fler kontorader för att göra fördelningen, precis som jag tolkar det att du gör redan idag. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-30

Hej @Sofia F-L Tack för att du kontaktar oss. Precis som du är inne på så för att kunna skicka e-fakturor måste du ha lagt in ditt momsregistreringsnummer under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. Detta finns beskriver i hjälpavsnittet Skicka e-fakturor Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Hej @Vis man Tack för att du kontaktar oss. Vi har en instruktion som jag tror kan vara precis vad du behöver just nu. I tipset Hantera överbetalning av fakturor i Visma eEkonomi beskriver vi exakt hur du går tillväga när du har fått för mycket betalt från en kund alternativt betalt för mycket till en leverantör. Lycka till och ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Hej @Banton Tack för att du kontaktar oss. Jag testade i vårt program Visma Lön Smart och tolkar ditt första exempel där konto 2920 används som att du manuellt vill bokföra likt efter en semesterskuldlista. Konto 7285 ska egentligen användas först när semesteruttaget görs i lönekörningen. Eftersom 7285 har använts både för uppbokningen och uttaget blir debet bokfört dubbelt. Dessutom saknas konton för förändringen av semesterskulden. Det är inte helt enkelt att hantera semestern manuellt och eftersom vi har ett program som automatiskt hanterar detta åt dig är min absoluta rekommendation att du överväger att byta till Visma Lön Smart. Det är verkligen stor skillnad främst mellan hur många funktioner och vad som är automatiserat i Visma Lön Smart jämfört med lönetjänsten Lön Direkt - du får bättre hjälp i Lön Smart helt enkelt. Läs gärna mer om skillnaderna mellan Lön Direkt och Lön Smart i hjälpavsnittet Jämför Visma Lön Direkt och Visma Lön Smart I Visma Lön Smart bokas företagets semesterskuld och den beräknade arbetsgivaravgiften på beloppet upp automatiskt vid varje lönetillfälle. Det enda du behöver göra manuellt är att nollställa de konton som används innan du börjar använda funktionen. Därefter sköts allt automatiskt i programmet och du slipper hålla koll manuellt. I hjälpavsnittet Uppbokning av semesterskuld står exakt hur du ska göra. Väljer du att fortsätta använda Visma Lön Direkt och manuellt bokför semesteruppbokning så tror jag att det bästa är om du tar kontakt med någon av våra lönespecilister så vi säkerställer att din bokföring blir korrekt. Du når våra lönespecialister här. Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Det var verkligen svårt att hitta någon information kring detta. Jag hoppas att vi har någon annan forummedlem som kanske kan tipsa @Liliia om vem man kan vända sig till för att få svar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Bra jobbat och stort tack för återkopplingen @Anders Olsson /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Hej @Ellge_ Ber om ursäkt över att återkopplingen har dröjt. Nu ska det fungera som vanligt igen och vi tackar för ditt tålamod. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Hej @Kenjoswe Tack för att du kontaktar oss. I Visma eEkonomi har du inte möjlighet att skicka vanliga mejlutskick till era medlemmar direkt via programmet. Dock erbjuder programmet funktioner som låter dig skicka e-fakturor via mejl. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Hej @MiniMattis Kan det vara så att du möjligen har försökt att rätta till genom att korrigera verifikationen som tillhörde matchningen? Vi kan göra så att du slår oss en signal så kan vi koppla upp och titta på det tillsammans med dig. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Hej @Liliia Tack för att du kontaktar oss. Vi har dessvärre ingen information kring detta alls hos oss men det finns en del artiklar på nätet som berör ämnet. Hos företagarna.se hittade jag artikeln Påverkas ditt företag av 24-månadersregeln för inhyrd personal? Där finns även en FAQ svarar Företagarnas jurister på vanliga frågor de får från företagare. Kanske kan du ställa din fråga till dem? Om vi har någon annan forummedlem som har några bra råd och tips på vem Liliia kan kontakta är ni varmt välkomna att skriva i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-25

Hej @MiniMattis Välkommen som ny forummedlem. För att ångra en matchad bankhändelse går du in under Kassa- och bankhändelser - letar du upp transaktionen på fliken Periodens bankhändelser, väljer raden med transaktionen och sedan Ångra matchning. När detta är klart kan du radera den omatchade bankhändelsen med hjälp av den lilla soptunnan ute till höger. När du ångrar matchning skapar Visma eEkonomi automatiskt en korrigeringsverifikation åt dig. Du ser den under Bokföring - Verifikationer. Om du vill att vi visar dig i ditt program så är du alltid välkommen att kontakta mina kunniga kollegor på supporten. Ha det fint och välkommen tillbaka till forumet framöver. /TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-25

Hej @Emeelie Välkommen som ny forummedlem och tack för din fråga! Vi är inte helt säkra på vad du syftar på, men vi vill förtydliga att skatten inte dras enligt en fast procentsats, utan utgår från olika intervall i skattetabellen. Om de skattepliktiga beloppen varierar mellan lönekörningarna kan därför också skatteavdraget skilja sig åt. Om detta inte svarar på din fråga får du gärna förtydliga vad du menar eller så slår du en signal till supporten så kan vi förklara närmare och kika på hur det ser ut hos dig. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-25

Hej @sofiedanielsson Tack för att du kontaktar oss. Spontant skulle jag definitivt säga - skapa ett nytt artikelnummer för din artikel men jag känner ju inte till bakgrunden till varför du vill "återanvända" artikelnumret. Om du bestämmer dig för att utgå från det gamla artikelnumret är det jätteviktigt att du börjar med att ta en säkerhetskopia. Sedan kan du följa instruktionen Hur gör jag för att ändra en artikel till lagervara? Min rekommendation är att du skapar ett nytt artikelnummer så slipper du en massa stök och bök. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-25

Hej @Katarina72 Välkommen som ny forummedlem. Det finns ett par olika ställen som kan vara aktuella att du kontrollerar. När du nämner just semesterersättningen och hur programmet har räknat så rekommenderar jag att du börjar med att ta en titt på hur det ser ut under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester. Dubbelklicka på relevant semestervillkor, exempelvis 20, så ser du vilka inställningar du har gjort för semesterersättningen. Gäller det mer generellt en "vanlig" löneart och dess beräkning är det bästa sättet oftast att gå in under Lönearbete - Lönearter - dubbelklicka på lönearten. På flik 1 finns ett fält för beräkningsformler och på flik 3 kan du oftast få en tydlig och bra beskrivning hur lönearten är tänkt att användas och andra småtips. Jag har även haft stor nytta av hjälpavsnittet Förteckning över beräkningsformler som förklarar bland annat varifrån olika värden hämtas. Hoppas detta hjälper dig med dina funderingar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @HeleneB Känner du dig bekväm med att själv skapa rapporter så finns den möjligheten kvar. Mer info hittar du i hjälpavsnittet Skapa rapport via rapportgeneratorn. Detta är lite pilligt men jag tolkar dig som om du har gjort detta tidigare. Hoppas du löser det och att du får en härlig eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @Yohanna_a Tack för att du hör av dig till oss. Det beror på om den anställde ska betala för drivmedlet genom ett nettoavdrag, eller om företaget ska stå för kostnaden, varpå den anställde endast ska förmånsbeskattas. Det framräknade värdet lägger du in i kolumnen antal på både löneart 2103 Förmån av fritt drivmedel vid tjänstebil samt på löneart 2104 Upphöjt värde av förmån fritt drivmedel. Hur du ska räkna fram beloppet kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. Om den anställda ska betala bensin/diesel med nettolöneavdrag finns en bra beskrivning i hjälpavsnittet Nettolöneavdrag för drivmedel vid privat körning med förmånsbil som du kan följa. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag att du slår supporten en signal så hjälper vi dig gärna. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @Girlie Tack för att du kontaktar oss. När du skapar en fil till Collectum från Visma Lön så är den alltid i XML-format. Är det möjligen så att du försöker öppna filen och då ser filen ut att vara i pdf-format? Prova att du skapar om filen och väljer att spara den på ditt skrivbord. Högerklicka sedan på filen så kan du välja i vilket format du vill ha den i. Vill du ha hjälp så är du alltid välkommen att slå oss en signal så hjälper vi dig gärna. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @stabo_ För närvarande finns det tyvärr ingen möjlighet att basera avdraget på föregående periods antal arbetsdagar i Visma Lön 600. Avdraget beräknas som standard baserat på 21 arbetsdagar per månad, vilket är ett genomsnitt för schemalagd arbetstid. Om du behöver en mer specifik beräkningsformel eller har andra funderingar kring just denna funktionalitet, rekommenderar vi att du bokar en tid med en av våra lönespecialister. De kan eventuellt ge dig mer detaljerad vägledning och undersöka möjligheten att hitta en lösning som passar just ditt behov. På vår hemsida kan du boka tid med någon av våra lönespecialister eller om du vill ha hjälp att boka tiden så slår du en signal till supporten Ha det fint. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-24

Hej @Fun331 Tack för att du kontaktar oss. Du skriver kravavgiften, men kan det möjligtvis vara påminnelseavgiften du menar? Om så är fallet, kan du justera inställningarna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. I programhjälpens avsnitt Hantera inbetalning från AutoCollect beskriver vi hur inbetalningar från AutoCollect hanteras i Visma Administration. Om din fråga istället gäller hur du ska bokföra avgiften, finns det en färdig konteringsmall, KML76, som du kan använda. Om detta inte löser problemet eller om du menade något annat, är du välkommen att återkomma och utveckla din fråga så hjälper vi dig gärna sedan. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @Mikael Östergren Priset på 39:- per anställd och månad är tyvärr fast. Men som min kollega Agatha nämnde, kan ni absolut välja att få lönebeskeden som PDF om ni inte vill använda Min Lön/Kivra – även om det ingår i priset. Observera bara att PDF-dokumenten kommer att laddas ner på datorn och det är inte möjligt att stänga av den funktionen i dagsläget. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @Flödesanalys Tack för att du kontaktar oss! Det felmeddelande du beskriver beror oftast på att olika e-postadresser är registrerade i Visma Utlägg och Lön Smart. För att vi ska kunna hjälpa dig vidare på bästa sätt rekommenderar jag att du ringer vår support för Visma Utlägg. Då kan vi få en tydlig bild av hur det ser ut i båda systemen, vilka e-postadresser som är registrerade och vilken du vill använda. Baserat på den informationen finns det två möjliga lösningar, men det är tyvärr för komplext att gå igenom här i forumet. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @Agrafka AB Tack för att du kontaktar oss. Jag har tidigare stött på liknande felmeddelanden, och då har problemet lösts genom att fylla i fältet "Datum för grundande" under Underhåll - Företagsuppgifter enligt bild nedan. När detta fält är ifyllt, försvinner ofta den tomma kolumnen längst till höger i Flerårsöversikten, och felet upphör. Om detta inte löser problemet för dig, är du varmt välkommen att kontakta vår support via telefon så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Jag kommer även att justera dina behörigheter i forumet så du kan ladda upp bilder framöver. Ha det fint och välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @Staffan Palmér Tack för att du kontaktar oss. Vi förstår att den nuvarande prognosen kan upplevas som missvisande när löneutbetalningar, källskatt och sociala avgifter redan är bokförda. Du får gärna lämna ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av VIsma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner i vänsterkolumnen inne i eEkonomi. Vi uppskattar verkligen att du delar med dig av dina tankar och hjälper oss att göra Visma eEkonomi ännu bättre! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @HeleneB Välkommen som ny forummedlem. Det finns rapporter som du kan importera till ditt program via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport - Markera katalogen SpcsRapp. Efter att du gjort importen hittar du rapporten under Utskrifter - Inlästa/skapade. Rapporten som heter Försäljningsprislista kanske kan vara ett bra alternativ för dig och den kan du välja att skriva till Excel. Testa den och om den inte är precis vad du söker så kan du köpa en rapport via våra partners, som kan bygga en rapport specifikt för dig. Här är Kontaktuppgifter till våra partners Ha en fin vecka /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-23

Hej @David Hopstadius Tack för din fråga! När det gäller Visma Bokslut är hanteringen av programuppdateringar lite annorlunda jämfört med andra program. Generellt sett släpper Visma Bokslut endast en ny version varje år, och denna version brukar normalt släppas i mitten av december. Vi rekommenderar att du regelbundet kollar på "Min Sida" i programmet runt denna tidpunkt, då vi alltid lägger upp ett meddelande där om när den nya versionen är tillgänglig för uppdatering. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Sofie_17 Det är tyvärr ett måste att du uppdaterar då det beror på en tvingande teknisk uppdatering i tjänsten. Läs mer i nyhetsinlägget Uppdatering av Min Lön/Kivra i version 2024.3 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej igen @Sofie_17 Jag har inga ytterligare tips att dela med mig av här tyvärr. Vad gäller sjukfrånvaron så ska det hanteras korrekt av programmet. Du får nog slå en signal till supporten så får vi kika hur det ser ut hos dig. Mina kollegor på supporten brukar alltid ha kluriga lösningar och smarta tips på det mesta. Välkommen att kontakta oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Sofie_17 Kontrollera så du har version 2024.31 av Lön 600 - om inte så behöver du uppdatera så ska det fungera sedan. Har du redan den senaste versionen av programmet behöver du ringa supporten så vi kan felsöka. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @HH-Evda Detta låter som om du har aktiverat Behörighetskontrollen i programmet. Gör så att du slår en signal till supporten då detta inte är något vi kan lösa via forumet. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Veronica 1 Välkommen som ny forummedlem. När vi testar ett företag med bankkoppling till Swedbank och sedan exporterar en betalfil till pdf, får vi en översikt över vilka betalningar som skickas till banken via filen. Det är en inställning gör du under Inköp - Leverantörsfakturor - Exportera. Om kryssrutan inte visas är du varmt välkommen att kontakta supporten, så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Sofie_17 Tack för att du kontaktar oss. När det gäller föräldraledighet finns det en begränsning i Visma Lön. Systemet gör ett dagsavdrag, vilket innebär att löneadministratören måste gå in på snabbvalet i lönekörningen och ändra till kalenderdagsavdrag. Om frånvaron fortsätter efter en helg (lediga dagar) påverkas helgen också, men eftersom dagsavdrag används istället för kalenderdagsavdrag räknas inte helgen med. När det gäller sjukfrånvaro fungerar allt som det ska utan att snabbvalet behöver justeras. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag att du slår en signal till vår support så visar vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Svetsosmide Mitt svar ovan gäller Visma Administration. När det gäller Visma Tid Pro så finns det i dagsläget ingen funktion för att ange leverans- eller orderdatum på projektet. Detta är dock ett registrerat önskemål till vår utvecklingsavdelning. Vi har ingen ytterligare information om när eller om denna funktion kommer att implementeras, men det är som sagt något som ligger hos våra produktansvariga för vidare utvärdering. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Martin66 Tack för att du kontaktar oss. Vi har ingen information kring det här i forumet men slå gärna en signal till mina kollegor på supporten som säkert har tips att dela med sig av. Min rekommendation är att du skickar dina fakturor elektroniskt. Mer info finns i hjälpavsnittet Hur skickar jag e-fakturor? Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Mathias Dragowski Tack för att du kontaktar oss. Det här är en komplext fråga att lösa via forumet, så jag rekommenderar att du kontaktar vår support direkt. De kan vid behov koppla upp sig och undersöka hur det ser ut i ditt program. Det kan hända att våra kollegor i supporten hänvisar dig vidare till en lönespecialist, men det är viktigt att dina system blir korrekt integrerade för att allt ska fungera som det ska. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Admin Gottskär Grundskola Nej det kan du inte göra utan det du kan importera i Visma eEkonomi är en SIE-fil. Läs mer i hjälpavsnittet Importera bokföringsdata (SI- eller SE-fil) Ha det fint! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Admin Gottskär Grundskola Tack för att du hör av dig till oss i forumet. I Visma eEkonomi kan du istället arbeta med bokföringsförslag. Läs mer i programhjälpens avsnitt Bokföringsförslag. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @Utmark Tack för att du kontaktar oss med ett förbättringsförslag. Du är välkommen att lämna dem direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag - se bild nedan. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-19

Hej @David Hopstadius Tack för att du kontaktar oss. Då har jag ett bra tips till dig. Du kan prenumerera på nyhetsflikarna i programmen så får du ett mejl när vi släpper en ny version och andra nyheter. Läs mer i foruminlägget - Prenumerera på innehåll i forumet Ha en fin dag och välkommen som ny forummedlem. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-18

Hej @Studio7 Tack för att du hör av dig till oss. Om du har skapat transaktionen själv under Kassa- och bankhändelser kan du gå tillbaka till den, ångra matchningen och ta bort den genom att klicka på papperskorgen till höger. Därefter går du den nya transaktionen och matchar på nytt. Om du vill koppla bildunderlaget till den nya transaktionen behöver du först gå in på den gamla transaktionen och ångra kopplingen, så att bildunderlaget ligger okopplat. Sedan kan du plocka upp bildunderlaget igen när du matchar den nya transaktionen. Lycka till och om du vill att supporten visar i ditt program är du alltid välkommen att slå oss en signal. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-18

Hej @Eva___102 I Visma Lön kan du inte lägga in två löneperioder på samma lönebesked. Varje lönebesked gäller en specifik löneperiod och eventuella avvikelser för den perioden. Om du behöver registrera lön för flera perioder måste du skapa separata lönebesked för varje period. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-18

Hej @Svetsosmide För att få ett leveransdatum att visas på rapporten orderbekräftelse, skriv in datumet i fältet Levdat eller Levdatum. Dessa fält används för att ange beräknat leveransdatum för varorna från ditt företag och kan skrivas ut på ordern eller fakturan. Lycka till och ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-17

Hej @Antonia2 Nu har du behörighet att ladda upp bilder. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-17

Hej @glavasinho Välkommen som ny forummedlem. I rubriken skriver du leverantörsfaktura men i texten skriver du kundfaktura 🙂 I och med att du nämner inbetalningar så antar jag att du menar kundfakturor - rätta mig om jag har fel. Gå in under Försäljning - Kundfakturor - Välj fliken Alla kundfakturor - Datumintervall och vid fältet urval kan du välja antingen Alla fakturor alternativt Obetalda fakturor. Hittar du inte fakturan är du välkommen att slå en signal till oss så hjälps vi åt. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Tompa12 Jag har fixat med din behörighet så nu ska du kunna ladda upp bilder till min kollega utan problem. Trevlig eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Hannas72 Välkommen som ny forummedlem. Det enda sättet i eEkonomi som gör att en faktura bokas mot konto 1910 är ifall man av misstag har haft betalningsvillkoret på kunden inställt på kontant. Då menar jag under Försäljning - Kunder - Redigera din kund - ute till höger har du Betalning - Betalningsvillkor - Kontant. Då skapas det en kontantfaktura som bokförs direkt vis utskrift eller skapande av pdf en verifikation mot konto 1910. Alternativt så kan man även ha råkat ändra betalningsvillkor endast på den specifika fakturan till kunden och inte direkt inne på kundens inställningar så att det blir en engångshändelse. Skulle du upptäcka att det sker igen så återkom så fort som möjligt till vår support så vi kan kika vidare på det. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Lennie Tack för att du hör av dig! Som du nämner så ges ingen varning om samma följesedelnummer registreras flera gånger. Det finns tyvärr ingen funktion för att aktivera detta i Visma Administration. Däremot kan du gärna lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare, via markeringen i bilden nedan. Önskar dig en fortsatt trevlig eftermiddag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Wibbe79 Välkommen som ny forummedlem. Det framgår inte vilken typ av fakturor du skapar men du kan inte ta hjälp av Påminnelse Direkt vid utländska fakturor, rot-/rutfakturor eller fakturor i annan valuta än SEK. Om dina fakturor inte faller in i ovan nämnda kategorier rekommenderar jag att du slår en signal till supporten som kan starta ett ärende och undersöka varför du inte ser alla fakturorna i tjänsten. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Ekonomiavd Välkommen som ny forummedlem. Om du har skapat en felaktig leverantörsfaktura behöver du antingen ångra fakturan eller skapa en likadan debetfaktura och kvitta dem mot varandra. Därefter kan du skapa fakturan på nytt och antingen skicka den för betalning eller matcha den som betald, precis som vanligt. För att ångra fakturan klickar du på fakturan du vill göra ändringar i och väljer Åtgärder - Ångra faktura. Läs mer i Ångra eller ändra en leverantörsfaktura. Har du redan matchat fakturan mot en annan faktura av misstag, kan du välja att ångra kvittningen av de felaktiga fakturorna. Då läggs de tillbaka som obetalda igen. Om du har kvittat fel leverantörsfaktura eller kvittat en leverantörsfaktura av misstag, kan du ångra kvittningen. 1. Välj fakturan du vill ångra kvittningen för i listan med leverantörsfakturor. 2. Välj Åtgärder - Ångra kvittning. Om du vill är du självklart välkommen att slå en signal till supporten så kan vi kika på det tillsammans med dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @CarinaM_ Vill bara att du vet om att vi har sett din tråd och jag väntar på ett svar från våra produktspecialister. Uppdaterar dig så snart jag har mer info. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Admin Gottskär Grundskola Det finns tyvärr inget snabbt eller smidigt sätt att lägga till resultatenheter på redan bokade verifikat i efterhand utan det blir manuell hantering. I hjälpavsnittet Resultatenheter och kostnadsbärare kan du läsa mer och få exempel på hur du arbetar med resultatenheter i olika delar av programmet. Hoppas det hjälper dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @ALGlad Tyvärr har jag ingen ny information att dela med mig av men du kan utgå från mina tidigare tips högre upp i tråden. Andra forummedlemmar som har råd eller tips att bidra med är också varmt välkomna att dela med sig i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-16

Hej @Emma__30 Tack för att du kontaktar oss. Nej det kan du inte få i dagsläget men du är självklart välkommen att registrera ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i ditt program. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Johan A Kul att du gillar inlägget och här kommer ett förtydligande i punktform. Så här kan du göra för att matcha en utbetalning med samma belopp som inbetalningen: Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj Kassakonto som du arbetar med. Klicka på Skapa ny kassahändelse och välj Utbetalning istället för inbetalning. Ange samma belopp som vid inbetalningen och använd samma datum. Klicka på Matcha. Välj alternativet Övrigt uttag eller Betalning till kort eller Swish, beroende på din specifika situation. Lämna matchningen mot den tidigare inbetalningen som du vill ta bort ur systemet. Slutför och bokför matchningen. Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att slå oss en signal så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej igen @Admin Gottskär Grundskola Vår rekommendation är att man inte gör det utan att du hanterar det manuellt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Ellge_ Det drar ut på tiden och var lite svårare att lösa än vad vi först trodde. För att du ska kunna läsa avtalen kommer här filerna som du skulle ha kommit till om länkningen fungerat. https://vismaspcs.se/globalassets/dokument/legal/visma-smb-anvandningsvillkor-se-2_ny.pdf https://vismaspcs.se/globalassets/dokument/legal/vismaspcskompletterandevillkor-v1.4.pdf Tack för ditt tålamod /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-12

Hej @Admin Gottskär Grundskola Tack för att du kontaktar oss. Ja, det är möjligt att manipulera en SIE-fil, men vi rekommenderar inte att våra kunder gör det. För att programmet ska kunna tolka filen korrekt måste allt vara exakt rätt formaterat. Detta är inget vi kan hjälpa till med i supporten, och vi kan inte garantera att det kommer fungera som förväntat. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs