Hej @emmakarlsson    Löneprogrammet har inte stöd för detta utan du måste kontrollera vilken/vilka resultatenheter/projekt som kontona ska ha, och lägga in det manuellt i bokföringen beträffande förändringen av semesterlöneskulden och även de sociala avgifterna för semesterlönen.    Ha en fin dag!   ... Visa mer

Hej @AnnaEk    Det låter inte bra men vi hjälper dig! Ring supporten så ska vi felsöka varför du inte får över dina händelser.    Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @A-L Karlsson  Det är lite svårt för oss att säga exakt vad som är rätt och fel i detta fallet.    Det bästa sättet är att stämma av med din anställda vad som rapporterats till Försäkringskassan. Har den anställda registrerat sjukfrånvaro även under helgen? Då bör du göra likadant i din registrering. Om sjukfrånvaron exempelvis var 100% fram till fredag och sedan ändras till 75% på måndag, ska helgen markeras som 100% sjuk. Vid exempelvis 75% sjukfrånvaro rekommenderar vi att du registrerar samma procent för hela veckan. Då får den anställda fullt antal betalda semesterdagar (baserat på semesterrätten), men varje dag har en lägre semesterdaglön.   I dessa fall behöver du räkna om den genomsnittliga sysselsättningsgraden innan semesteråret avslutas, eftersom bokföringen inte kan räkna ut detta automatiskt vid deltidsfrånvaro. Hoppas det hjälper dig att komma vidare och annars finns möjlighet att boka specialisthjälp direkt på vår hemsida.    ... Visa mer

Hej @MNDU__    Då behöver du ringa supporten så får vi felsöka vidare.    Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @Sofia F-L    Det kan du läsa om i hjälpavsnittet Matcha inbetalningar manuellt under rubriken Registrera flera inbetalningar på samma verifikat.    Ha en fin dag!   ... Visa mer

Hej @Monica4    För att få SEK före beloppet på exempelvis fakturautskriften behöver du ändra mallen. En detaljerad beskrivning finns i hjälpavsnittet Visa alltid valutakod på faktura, malländring. Det verkar som att du redan har hittat hjälpavsnittet, men jag bifogar det ifall någon annan forummedlem har samma fundering. Om du inte hittar "Ledtext - totalsumma2" kan det bero på att du använder en egen mall eller att du inte använder en mall av typen Silver. För att ladda ner en ny mall av typen Silver, följ hjälpavsnittet Mallar för nedladdning.   Hjälp med malländringar ingår inte i ditt supportavtal, men du kan boka specialisthjälp via vår hemsida. Våra specialister hjälper gärna med de vanligaste malländringarna.   Lycka till och ha en fin dag!     ... Visa mer

Härligt 🌞 @CarinaEsp  ... Visa mer

Hej @Gunilla Nilsson    Fick precis info om att version 2025.0 av Visma Skatt tillgänglig för nedladdning.    Ha en fin dag!   ... Visa mer

Hej @Lotta8082    Kolla upp det med ert fackliga avtal så allt blir korrekt hanterat. Sen ringer du vår support så tittar vi på det tillsammans.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Lotta8082    Det är svårt att avgöra exakt varför du upplever detta problem genom forumet. Det kan bero på flera faktorer, såsom vilken löneperiod du har valt eller vilka inställningar som är gjorda för den retroaktiva löneberäkningen i Visma 600. För att kunna ge dig ett korrekt och rättvist svar, behöver vi undersöka ditt program och dina specifika inställningar mer ingående.   Välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna ... Visa mer

Hej @Agronom Andersson    Vi har jättesvårt att avgöra denna typen av frågor via forumet utan mitt tips är att du slår en signal till supporten.    Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @jassirevo    Välkommen som ny forummedlem.    Du löser det genom att använda snabbvalet Semester, ersättning, antingen på den anställdas lönespecifikation eller i kalendariet om du arbetar där. När du använder snabbvalet töms det ackumulerade rörliga värdet för den anställda, och programmet sköter detta automatiskt åt dig. Kontrollera först under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester och klicka på villkor 20 eller 21. Där ser du till att det inte finns någon markering för Semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället.   Lycka till och ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Lars Radler    Inställningarna är både specifika för varje användare och företag, vilket innebär att standardinställningarna inte kan ändras generellt för alla användare. När en användare skapas i ett nytt företag används alltid standardinställningarna och därefter måste varje användare själv justera sina kolumninställningar i det specifika företaget.   Vill du att vi kikar på det tillsammans så ring oss så förklarar vi mer.  ... Visa mer

Hej @Anette Ljung    Tack för att du hörde av dig.    Jag har precis fått svar från teamet att det tyvärr inte går att spara en faktura som utkast när den skapas från en order. Vi ska se till att vår hjälpdokumentation uppdateras och blir tydligare på den punkten.    Stort tack för att du tog dig tid att informera oss! ⭐ ... Visa mer

Hej @PeterT    Välkommen som ny forummedlem och tack för din fråga!    Jag förstår att hanteringen av momskonton kan kännas krånglig, särskilt för föreningar som inte är momspliktiga.    Som min kollega Theo nämnde i tråden, finns det ingen direkt funktion för att helt inaktivera momskonton i programmet. Vid inläsning av underlag, till exempel via e-faktura, tolkas momsen av systemet men du kan självklart ta bort den manuellt.  För leverantörsfakturor som du får via mejl, kan du utnyttja funktionen "drag-and-drop" eller ladda upp filen under Inköp - Bildunderlag. Här tolkar programmet inte momsen, vilket kan spara tid och minska extra arbete. Mer info finns i hjälpens avsnitt Läs in bildunderlag   Hoppas detta underlättar för dig och annars är du alltid välkommen att ringa oss så kan vi prata om arbetssätt och vad som passar dig bäst. Du når supporten här.  ... Visa mer