Ja, nu har jag också testat för säkerhets skull och jag gissar att den tråden har blivit flyttad eller raderad. Mvh Lena ... Visa mer

Du kan ju också gå till SKV.se för där får du information från hästens mun. De måste ju vara uppdaterade på det som gäller på annat sätt än andra. Mvh Lena ... Visa mer

Moms är varken en kostnad eller en intäkt utan den skvalpar vid sidan om. Du får betalt för en faktura, låt oss säga 100,- varav 20,- är moms.   I bokföringen vid betalningen blir det: D1930:   50,- D1350:   50,- K1510: 100,-   Mvh Lena ... Visa mer

Tack! Jag har ju detta e-mail kvar i min ivägsäntkorg i Outlook, så jag gör så. Tack, tack! Mvh Lena ... Visa mer

Du måste gå tillbaka till den ursprungliga bokningen och se efter vad som är fel.   Skriv ut ett kontoutdrag på konto 2890 och se vilka poster som finns där. Då ser du om felet ligger på en eller flera verifikat.   Har du enbart en bokning på det kontot, ligger felet i den verifikationen som skulden bokades upp på. Gå då till det verifikatet, både på skärmen och till fakturan och se hur det kommer sig att det står fel siffra på 2890.   Det enda du kan göra, är således att gå bakåt i tiden och leta efter felet.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Du har helt rätt, att använda ett och samma konto för intäkt och kostnad är inte så bra. När jag började på en av våra största hockeyklubbar en gång i tiden, hade de tidigare bokförarna gjort så avseende vissa poster i bolaget och jag höll på att få spader. Det blir ju underligt i momsredovisningarna om inte annat. Dessutom skall intäkter in på ett 3xxx-konto och kostnaderna skall ut på 4xxx ->, det är ju så det är.   Det här bidraget: har du någon specifikation över vilken period (mellan vilka datum) som dessa pengar skall räcka? I så fall, periodiserar du ut pengarna på dessa månader.   Kostnaderna: jag tycker du är helt rätt ute när du vill jobba med resultatställen/kostnadsställen. Det blir snyggast så då kontoplanen blir kortare, men också mer effektivt då du inte behöver räkna manuellt vad varje projekt har burit för intäkter och kostnader.   Ibland blir man också hjälpt om man även lägger dessa resultatenheter på balansräkningen också. Allt beroende av vilka behov man har och hur saker och ting skall redovisas. Jag tänker att det ju vore smutt att varje projekt får både en resultat- och en balansräkning vid redovisningstillfällena. Men det var bara en tanke... Du jobbar efter din egen idé och tanke, det är bäst.   Med programmets konteringsmallar, kan du förenkla rutinerna till perfektion. Det finns tre varianter av dessa och är en gudagåva. Programmet är så superbra så det är bara att gratulera. Du hittar mallarna under fliken Bokföring. Du kan skapa egna och / eller använda befintliga.   När det gäller periodiseringarna är det bra att gå in och ändra i företagsinställningarna lite. Under Arkiv -> Inställningar -> Företagsinställningar -> Inköp kan du sätta en bock i rutan för "Uteslut rader som tar ut varandra på kostnadskontot vid periodisering". Det är en funktion som gör huvudboken enklare att överblicka när man skriver ut den på skärm eller på papper.   Lite längre ner i den dialogrutan, har du alternativet "Bokföring". Under flik två väljer du om du skall kunna göra ändringar i varje verifikation eller om inte ändringar skall tillåtas.   Under flik ett,  ställer du in hur du vill att programmet skall säga till om låsning av månader och år. Jag låser inte varken månader eller år förrän bokslutet är klart. Jag har ställt in att jag låser året i samband med inlämning av inkomstdeklarationen (för säkerhets skull) och att den aldrig skall säga till om att det är dags att låsa (för det kommer man ihåg ändå).    Du kanske redan visste det här, men någon annan kanske läser det här och har nytta av informationen i så fall.   Lycka till med din förening!   Mvh Lena     ... Visa mer

Det vore så trevligt om vi användare kunde få en lista över:   De ändringar som Visma själva skulle vilja genomföra under året De önskemål vi användare önskar mest   Vi användare skulle också kunna få rösta vilka förändringar vi själva skulle vilja se genomförda av dessa.   Mvh Lena ... Visa mer

På tal och hålat eller ohålat, så jobbade jag många år som datatekniker på ett av våra större företag. En gång fick vi in ett ärende att vi hade installerat skrivaren fel för hålen kom på fel ställe. Funderade på att svara att det rättar till sig om man ställer skrivaren vid motsatta väggen.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det vore toppen om det gick att spärra kreditnotor! Jag försökte busa lite och klicka i rutan för Autogiro, men det gick inte det heller 😁 Mvh Lena ... Visa mer

Jag utgår från att: Du har efter bokat resultat av årsbokslutet, upptäckt att en bokning saknas.   Du har ett konto med från resultaträkningen, 3-kontot. Du har lagt det i debet. Då har du minskat vinsten i bolaget och måste justera resultatet nedåt med samma summa som ligger på 3-kontot.   Men, har en kund betalat ut i förväg utan att du gjort en faktura? Om pengarna kommit in "för tidigt" ligger de i debet på bankens konto (ex 1930) och bör då i kredit ha 2970 (och vända bort det kontot på nya räkenskapsåret). Intäkter hamnar i kredit (medan du har det i debet i din fråga) och kostnader i debet. Det är något jag inte riktigt ser här. Kan du utveckla?   Mvh Lena ... Visa mer

Texten jag skickat när nära identisk med denna men jag uppger också att det är Svefaktura och InExchange för att få med allt. Är det så att de inte förstår ändå, är det inte så mycket att göra.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har inte arbetat själv med samlingsfaktureringen, så jag har ingen erfarenhet av den. Men jag förstår i alla fall att det är många som har synpunkter på den och berättar om hur de önskar att det skulle fungera istället.   Vad jag själv skulle vilja se, är att Visma berättar för oss hur denna funktion är tänkt fullt ut och vilka rutiner som vi användare måste ha för att få detta att fungera. Om det är tänkt att alla ens kunder vill ha fakturor en gång per vecka och inte kan tänka sig att några vill ha andra intervall, vore det bra att veta varför det är tänkt att det ska fungera så och inte mer flexibelt. Jag vill alltså att Visma motiverar varför funktionen har vissa skavanker eller om det är handhavandefel från vår sida när vi blir besvikna. Jag menar, när man jobbar med avtalsfaktureringen, kan man ställa in vilka som skall faktureras både genom att avmarkera en kund och att begränsa datumet. Att göra urval är ett måste.   När jag ändå är här och har lite synpunkter, vore det bra om Visma kunde lägga ut en lista på vilka önskemål vi användare har, en top 10-lista över de mest önskade funktionerna eller förändringar vi vill se. Även en lista över de tio mest önskade förändringar som Visma själva skulle vilja se. Sedan vore det önskvärt om vi användare kunde göra omröstning om vilka förändringar som borde prioriteras. Jag säger inte att Vismas utvecklare väljer fel, men vi skulle känna oss mer delaktiga i utvecklingen då, vi användare.  Jag tycker också att det som sedan kommer prioriteras av Visma bör kunna motiveras, så vi användare förstår varför en sak går före en annan.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen, @Lovisa Ljungvall - Revidera !   Du hade rätt, det var balansräkningsmallen. Jag högerklickade på raden för checkräkningskredit och gick in på Egenskaper. Nere till höger = Utskriftsegenskaper. Där hade jag varit och klickat i en liten ruta för fetstil på summorna. Jag kommer till och med ihåg det nu.   Tack att du hjälper mig att tänka! Mvh Lena ... Visa mer

När jag kikar i årsredovisningens balansräkning, ser det ut som du beskriver. Långa skulder i fetstil och kursivt, därinunder checkräkningskredit i vanlig text samt övriga långfristiga skulder. Texten för checkräkningskrediten är som vanligt, men det är just summorna som blivit feta till höger. Jag är säker på att det inte var så här i förra veckan. Fetstilen lyser ju på skärmen, den står ju ut från den andra texten, så jag tycker jag inte kan ha missat den då, men ibland ser man ju inte sådant när man koncentrerar sig för mycket på #SUM#  och bokslutskontroller 😊 ... Visa mer

kikar strax... ... Visa mer

Hejsan, @Lovisa Ljungvall - Revidera !   Jag fick bort varningen när jag tog bort bocken i rutan. Avstämning låg på som standard, men så tog jag bort bocken, så nu är den borta, den där varningen.   Men, nu fick jag upp ett annat fel. Om jag nu tittar i årsredovisningens balansräkning, är texten fet på checkräkningens summor i bägge kolumnerna.  Jag tror jag blir snurrig!   Min felsökning hittills av det nya inträffade: Tog bort fetstil i noten för checkräkningens summeringsceller. Inget resultat, det är fortfarande fetstil i balansräkningen. Så testade jag att flytta summorna från 2330 till 1930 (och kopplade om i balansräkningsmallen för den raden så det hoppade rätt). Inget resultat, fortfarande felstil i balansräkningen.   Det var inte så förut. Vad sjutton har jag nu gjort för galet???   Mvh Lena ... Visa mer