Hej!   Du kan logga in på vår hemsida för att ladda ner versionen av Visma Förening som ni har haft tidigare: https://vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera   Mvh Moa   ... Visa mer

Hej Ingvar! Dom går att redigera. Gå till Underhåll - Prislistor. Klicka på prislistan som ska ändras, klicka på den aktuella perioden för prislistan och ändra priserna. Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej! Kika under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Under rubriken AutoInvoice bockar du först i Ta emot e-faktura, om du ännu inte gjort detta. Först då kan du bocka i Aktivera scanningstjänsten och få pappersfakturor och mejlade fakturor från leverantörer inlästa elektroniskt.  Här kommer du också att se den fysiska adressen som leverantörer kan använda för att skicka pappersfakturor till dig. Dock tar det upp till 24 timmar innan adressen dyker upp.   Du kan läsa mer om AutoInvoice och scannintjänsten i följande dokument: Visma AutoInvoice.   Mvh Moa ... Visa mer

Hej! I Lägg upp konto för periodiseringsfond ser du hur du går tillväga. För 2020 ska du använda kontonummer 2120. Information kring detta finner du på bas.se.   /Moa ... Visa mer

Hej!   Det finns ingen sådan funktion. Under Utskrifter - Bokföring har vi utskriften Saldolista som man kan skriva ut. Om du vill kan man skriva ut den till Fil, och på så sätt få över den i Excel.   Mvh Moa ... Visa mer

Hej! Jag har testat hos mig och när jag förhandsgranskar ett lönebesked så hamnar raderna i fel ordning, precis som hos dig. När jag sedan bokför lönebeskedet så hamnar raderna korrekt i enlighet med hur jag ställde upp det när jag skapade lönebeskedet. Är det samma för dig - att det hamnar korrekt när du bokför lönebeskedet? Återkom gärna så kikar vi vidare. Du kan även kontakta oss via telefon eller chatt.   Det finns ingen funktion i eEkonomi för att få med informationen du önskar - utan du får använda textrutan. Denna funktion finns i vårt löneprogram - så önskar du mer funktionalitet så rekommenderar jag istället vårt löneprogram. Du kan läsa mer och testa gratis på vår hemsida.    Mvh Moa   ... Visa mer

Hej! I Hur registrerar jag sjuklön? kan du se vilka lönearter som ska användas. I Beräkna och registrera sjuklön kan du läsa mer om just beräkningen. Klickar du på Anställda med månadslön ser du de olika formlerna för beräkning. Observera att detta är standardberäkningar och att detta kan beräknas olika för olika avtal.  Ha det fint!   /Moa ... Visa mer

Hej! Ovan svar är fortfarande aktuellt.   Ha det fint!   /Moa ... Visa mer

Hej! Det beror på vilket semestervillkor du har. Kika i Beräkning semestervillkor för att se hur du räknar ut din semesterersättning.    Ha en fin dag!   /Moa ... Visa mer

Hej! Det går att göra så länge det är okej att allt bokförs på samma konto och med samma momssats (om inte så kan du korrigera detta med manuella verifikationer i efterhand). Något annat som också är bra att tänka på är att fakturan du skapar i eEkonomi kommer få ett kundfakturanummer som kanske inte stämmer överens med det på fakturan du skapat utanför eEkonomi. Vill du vilket nästa fakturanummer är går du till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. /Moa ... Visa mer

Hej Annika!  EU periodisk sammanställning skriver du ut via Utskrifter – Offert Order Faktura - EU periodisk sammanställning. Du kan läsa mer i vår skrivna hjälp: EU Periodisk sammanställning. Denna förklarar väldigt bra hur du går tillväga och är bra att ha till hands när det är dags att göra sammanställningen.   Vad det gäller sökvägen så kan du lägga in sökvägen när rutan EU - Periodisk sammanställning kommer upp. Sökvägen sparas för kommande sammanställningar också - så du behöver inte lägga in den varje gång du gör en periodisk sammanställning.    Det går inte att skapa egna genvägar i Administration. Mvh Moa ... Visa mer

Hej!   Det går bra att läsa in en säkerhetskopia från Lön 300 till Lön 600. Observera att det inte går att göra tvärtom - läsa in en säkerhetskopia från Lön 600 till Lön 300 - klienten kan alltså inte fortsätta i sitt Lön 300 med en säkerhetskopia från Lön 600 om det skulle vara aktuellt längre fram. Spara en säkerhetskopia från Lön 300 om det någon gång är så att ni vill läsa in denna i Lön 300 igen.  Mvh Moa   ... Visa mer

Hej!   Ja det är korrekt. Detta gör man för att samla samtliga skatteskulder på 2510. Det som sker är ju egentligen bara att du flyttar saldot från ett skuldkonto till ett annat.   Det görs inte automatiskt i eEkonomi då detta är en smaksak. Det går dock att lägga upp egna bokföringsförslag som du kan använda dig av från år till år. Läs mer i vår skrivna hjälp: Bokföringsförslag. Du kan läsa mer i tråden Bokföring av slutgiltig skatt för AB.   Mvh Moa   ... Visa mer

Hej!   Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Bocka i Använd manuell betalning av fakturor. Spara. Testa sedan igen så ska det fungera utan problem.    Återkom om du har fler frågor.    Ha det fint!   /Moa ... Visa mer

Hej Johnny! Jag har inte hört talas om detta och jag inte inte återskapa det hos mig heller. Enklast tror jag är om du kontaktar oss via telefon eller chatt för fortsatt felsökning i ditt program. Mvh Moa ... Visa mer

Hej Thomas iZettle skiljer inte på försäljning av varor och tjänster. Bokföringskontona du väljer att använda när du aktiverar kopplingen kommer att användas för transaktioner av båda försäljningstyperna. Du kan ändra dessa konton under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. Ett alternativ kan vara att du skapar separata konton som används för just iZettle-försäljning, som du sedan manuellt bokar om till varor eller tjänster. Alternativt att du kör på det som du säljer mest av och sedan bokar om manuellt till den försäljningstyp som du säljer mindre av. Du kan också kika inlägget Starta integration till iZettle i vår skrivna hjälp.  Mvh Moa ... Visa mer

Hej Camilla Det låter rätt som du nämner. Beloppet läggs in exkl. moms och momsen ska lyftas på det år som du får fakturan. Det är kostnaden som du vill ska hamna i 2018 vilket det också gör i ditt exempel. Mvh Moa ... Visa mer

Hej! Inställningen för förskottssemester gör inte att semesterdagar uppdateras automatiskt på den anställde utan dessa måste man lägga till manuellt. Du kan läsa mer här: Hur betalar jag ut förskottssemester till en nyanställd? Så oavsett om det är faktisk förskottssemester eller som i ert fall, att den nyanställde ska ha 5 dagar, så får du lägga till detta manuellt på fliken Semester i anställningsregistret. Mvh Moa ... Visa mer

Hej Jag förstår att det inte är optimalt och jag ska absolut ta detta vidare. Det skulle fungera att ställa om till årsvis momsperiod, som Pacsac nämner. Att starta om programmet och importera datan på nytt är också ett alternativ. Viktigt att tänka på är dock att kund- och leverantörsfakturor inte går att exportera och importera i det nya företaget. Utan det som går att få med sig är register för artiklar, leverantörer och kunder samt bokföring i form av SIE-filer. /Moa ... Visa mer

Hej Jens I ditt eEkonomi bör det finnas en eller flera tidigare momsredovisningar bokförda. Fram tills att man skapar första momsredovisningen är det fritt att välja vilken momsperiod som helst men när man väl börjar använda funktionen under Bokföring - Momsredovisning så måste även kommande momsredovisningar bokföra därigenom om du vill kunna använda funktionen löpande. Det går inte att nollställa momsrapportsfunktionen. För att komma runt detta får du bokföra samtliga momsrapporter retroaktivt, dessa får du korrigera med en manuell verifikation i och med att dessa momsperiodera redan är bokförda som manuella verifikationer. Alternativt ångrar du den eller de momsredovisningar som är gjorda för att på så vis få möjlighet att välja en ny momsperiod. Bägge alternativen kommer att resultera i verifikationer i tidigare år. Ytterligare ett alternativ kan vara att även i fortsättningen bokföra momsen manuellt. Mvh Moa ... Visa mer

Hej! När jag testar hos mig så fungerar det utan problem. Jag skapar en offert som jag sedan väljer att fakturera och då är fakturan på exakt samma belopp som offerten. Det spelar ingen roll om jag har ändrat priset direkt i offerten eller mellan jag skapar offerten och fakturan ändrar priset i artikelregistret, fakturan blir på exakt samma belopp som offerten. Skapar ni en order av varje offert eller går ni vidare och fakturerar direkt ifrån en order? Mvh Moa ... Visa mer

Hej Du använder lönearten som heter Avdrag före skatt. Du kan kika här för att se när respektive löneart ska användas: Skapa lönebesked. Mvh Moa ... Visa mer

Hej Tohiro! Utgå ifrån underlaget på 772 kronor (eftersom det är det belopp som du faktiskt har betalt) men du drar momsen som står på orderunderlaget! Transaktionen ska bara bokföras en gång. Har du faktureringsmetoden så bokför du själva leverantörsfakturan mot 2440 som vanligt. Mvh Moa ... Visa mer

Hej! Om OCR är markerat på leverantören under Leverantörer - Betalningsuppgifter, visas fältet OCR. Ange OCR-numret som finns på leverantörsfakturan. Om du inte har markerat OCR på leverantören, visas fältet Meddelande istället. Jag gissar att du i ditt fall letar fram en leverantör som du ställt in OCR på, vilket gör att rutan Meddelande försvinner och ersätts med OCR. /Moa ... Visa mer

Hej Khedron! Ber om ursäkt för sent svar. Har du hittat något smart vis att komma runt detta på? Det finns ingen funktion som gör det möjligt att dölja den gamla momsredovisningen när du står på skattekontot under Kassa- och bankhändelser. Ett alternativ skulle vara att skapa en fiktiv bankhändelse på skattekonto som du matchar mot momsredovisningen för november 2017. Du kan sedan korrigera verifikationen som skapas manuellt via Bokföring - Verifikationer. Då kommer momsredovisningen inte synas framåt att matcha mot. Nackdelen skulle jag säga blir de två verifikationer som skapas, en för matchningen och en för korrigeringen, som inte bidrar till att hålla det så rent som möjligt utan kanske stör mer. Mvh Moa ... Visa mer

Hej! Om jag förstår dig rätt så har du verifikationer i programmet under Bokföring - Verifikationer som inte är bokförda via Kassa- och bankhändelser. Dessa verifikationer är bokförda, antagligen via Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Detta är manuella verifikationer och räknas med i din bokföring.  I ditt fall skulle jag säga att du bör dubbelkolla så att det finns en verifikation för varje affärshändelse. Enklast är att gå till Bokföring - Kontoanalys och söka fram ditt företagskonto för att sedan pricka av mot ditt kontoutdrag på banken. På så vi säkerställer du att varje händelse är bokförd. Skulle du upptäcka att någon händelse saknas får du bokföra den, det gör du enklast via Kassa- och bankhändelser. Skulle du upptäcka att en händelse är bokförd flera gånger får du korrigera en av dessa verifikationer. Behöver du korrigera en manuell verifikation kikar du här. Behöver du ångra en bankhändelse så kikar du istället här.  /Moa ... Visa mer

Hej! Precis som Mikael säger ska du spegelvända verifikationen, så att det går plus minus noll.  Korrigeringsverifikationen kommer också att hamna i momsredovisningen och det är rätt och riktigt. Är momsredovisningen för perioden som ursprungsverifikationen finns i redan inlämnad så kommer korrigeringsverifikationen att hamna i nästkommande momsredovisning som du lämnar till Skatteverket. Moa ... Visa mer