Hej Benny,
Valet du gjorde vid SIE importen påverkade då enbart de verifikationer som ligger med i din fil.
2640 användes alltid i lite äldre kontoplaner men numera används konto 2641 vid den vanliga debiterade ingående momsen.
I eEkonomi har vi valt konto 2641 som default konto, när du registrerar en leverantörsfaktura. Vill du istället använda konto 2640 får du lägga till en momskod på det aktuella kontot under Inställningar - Kontoplan.
Klicka på Redigera till höger och välj kod 48 på raden Momskod - avsluta med att Spara.
När du sedan registrerar din leverantörsfaktura ska du inte fylla i något belopp i rutan för moms, du får istället plocka upp konto 2640 på raden under konto och där manuellt fylla i momsbeloppet.
Vill du däremot byta konto och låta programmet hämta 2641 istället så kan du under Inställningar - Kontoplan även byta namn på konto 2641.
ha en bra dag!
/Cecilia