Hej igen! En sådan konteringsmall för försäljning vid vinst skulle kunna se ut såhär med de konton som Pär föreslår: 1930 {Total} 1460 -{Belopp} 3211 -({Total}-{Belopp})*0,80 2616 -({Total}-{Belopp})*0,20 När du då skapar verifikationen fyller du i fältet Total i vad du får in och i Belopp vad du köpte VMB-varan för. Hoppas att detta hjäper dig! ... Visa mer

Hej Pia! Vilket program är det din fråga gäller? Konteringsmallar finns i flera av våra produkter och fungerar på lite olika sätt. Återkom gärna så förklarar jag hur du gör! ... Visa mer

Hej Mona! Detta är tyvärr en begränsning i filformatet Lb, som används för att kommunicera med banken. Formatet kräver att kreditfakturor måste ha ett Bankgironummer. Vi hoppas att bankgirocentralen ändrar sin filhantering så att de kan ta emot även kreditfakturor med plusgironummer. ... Visa mer

Hej! Vi rekommenderar aldrig att man har företagsfilerna i en dropbox, just för att synkroniseringen inte alltid blir korrekt. Supporten har haft ärenden då fakturor och fakturarader har försvunnit. Vi har beskrivit detta i hjälpen till programmet Användning av lagringstjänster Detta kan säkert också påverka de inscannade underlagen. Om detta uppstår även utan Dropbox får du gärna återkomma så får vi såklart kika närmare på det. ... Visa mer

Hej! Testa att gå in under Hjälp - Om Visma Administration - Systeminfo. Klicka på Utforskaknappen till höger om Sökväg företaget. Här hittar du filen Ftg.ini. Öppna den i exempelvis anteckningar. Leta upp [Company] På raden under ska det stå: Exclusive=0 Spara därefter filen, starta om programmet och se om det fungerar bättre. ... Visa mer

Hej! På vår hemsida kan du hitta vilka olika integrationslösningar som finns. De är alla kompartibla med Visma Administration. Läs mer här: www.vismaspcs.se/integrationslosningar ... Visa mer

Hej! Jag testade på Skatteverkets test av e-tjänster och jag får en kvittens direkt när jag har laddat upp filerna. Kvittensen säger mest om överföringen är okej. Den kvittensen kan du sedan spara ner på din dator eller skriva ut. Det finns ingen återkoppling till Visma Skatt, så du kan inte där se om överföringen lyckats eller inte. Hoppas att filerna förts över som de ska! ... Visa mer

Hej Mattias! Under Arkiv - Föreningsunderhåll - Föreningsinställningar, Kontonummer kan du välja vilka konton som ska användas i de olika programmodulerna. Här borde du kunna ändra från 1930 till 1920 ... Visa mer

Hej igen! Om du lägger in texten i Dokumenttexter i företagsinställningarna kommer texten följa med in på fliken 2 på fakturorna du skapar efter det. Om du sen tar bort texten och fortsätter skapa fakturor finns där ingen text. Du kan alltid ändra/ta bort texten på fliken 2 inne på fakturan. Texten följer med på alla standardmallar. Om du använder fakturamallen Faktura Medlem som är utformad för BLK 15, så följer texten med även där. ... Visa mer

Hej! Vanligtvis när du skickar filer till Skatteverket får du en kvittens direkt på Skatteverkets hemsida. Fick du ingen sådan? ... Visa mer

Hej! Du kan alltid direkt i Dagregistreringen lägga till en text i Extra fakturatext när du har aktiverat det i Företagsinställningarna. Däremot kan du om projekttypen är Fastpris eller Aconto, direkt på Register - Projekt lägga in en extra fakturatext som alltid kommer med. Efter att ha kontrollerat dina ärenden med supporten fattar jag som att du i Visma Administration har gjort en malländring för att summera faktuerat per kund. Det finns tyvärr ingen enkel ändring som gör att du även kan få fakturerat per projekt, eftersom det inte sparas på samma sätt i Visma Administration. Jag rekommenderar att du tar en kontakt med våra partners och ser om någon av dem kan hjälpa dig att skapa den här rapporten. Du hittar våra partners här: Visma Spcs Partner ... Visa mer

Hej! Inställningen för att kunna skriva en fakturatext gör du under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Registrering tider/utlägg. Markera rutan Extra fakturatext. Om projektet har faktureringsinställning på Fastpris med delfakturering eller A conto-fakturering kan du direkt på projektets flik Fakturering skriva in en Extra fakturatext som kommer med automatiskt. Texten kommer med både på underlaget och på själva fakturorna. Gällande summeringen som du vill få på dina fakturor. Är det då en summering av vad du tidigare fakturerat denna kunden eller har jag totalt missuppfattat dig? Du skrev i ditt förstsa inlägg att du får med en rad med totalt fakturerat/kund, hur menar du då? Återkom med ytterligare information så hjälper jag dig gärna! ... Visa mer

Hej Stefan! Ursäkta sent svar, jag var tvungen att kolla vidare på frågan. ADK_ARTICLE_QUANTITY_RESERVED tittar i fältet Reserverat antal på artikeln. Detta fält påverkas inte alls på en artikel som inte är lagervara. I Administration kan du ta ut en utskrift, till exempel Ordersammandrag-Artiklar. Du får via API:et söka upp alla order som ligger som olevererade och kontrollera vilka order som den specifika artikeln ligger på och vad som ligger i beställt antal. ... Visa mer

Hej! Den här frågan avviker lite från huvudämnet. Jag skapade ett nytt ämne så att svaren och diskussionerna blir relevanta. /Anna Referera till det nya ämnet här: Ej lagervara på inköpsförslag - Administration ... Visa mer

Hej igen Sara! Jag kollar vidare på din första fråga och återkommer med ett svar imorgon. Gällande Fakturatexten kan du i Dagregistreringen och i Utläggsregistreringen fylla i Extra fakturatext. ... Visa mer

Hej! Eftersom programmet inte vet hur den anställde jobbar fungerar det inte riktigt så. Ett schema är styrt per veckodag och en månad kan ju innehålla olika många dagar. När du väljer ett Ej schemalagt arbetstids-schema får den anställde fortfarande en sysselsättningsgrad vilken används i en del beräkningsformler. Därför rekommenderar jag ändå att du väljer ett schema om det så är ett för Ej schemalagd arbetstid. Anna ... Visa mer

Hej! Menar du ditt egna VAT-nummer så skrivs det som Momsregistreringsnummer längst ner till höger på fakturan. Menar du kundens VAT-nummer skrivs det de gånger det finns ett momsregisteringsnummer i kundregistret. Är det något annat objekt du menar att du vill få med på dina fakturor så får du gärna återkomma så hjälper jag dig gärna! ... Visa mer

Hej! Under Arkiv - Företagsunderhåll - Artiklar/Lager - Enheter fyller du i andra språk i den högra kolumnen. Kontrollera så att du inte har fått in konstiga språkkoder i ditt program. Koden för engelska ska vara EN och det är den som måste finnas vald på kunden också. ... Visa mer

Hej! Om du fakturerar en kund flera olika projekt kommer detta som olika fakturaunderlag/orderunderlag. Du kan nämligen i Visma Tid markera rutan Fakturera alla underlag för en kund på samma faktura (samfakturera) när du står under Skapa underlag. Då kommer varje projekt för sig på fakturaunderlaget som förs över till Administration. Gällande det längre ordernumret kanske du kan använda dig av fältet Extra fakturatext . Där kan du skriva en längre text som också förs över till fakturan/ordern i Visma Administration. ... Visa mer

Hej! Du kan byta kontoplan när du lägger upp ett nytt år. Börja med se till att alla journaler för föregående år är utskrivna och säkerhetskopiera ditt företag. När du sen skapar ett nytt bokföringsår under Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföringsår/månad - Skapa nytt år, kan du välja att byta kontoplan. Under Arbeta med - Bokföring - Kontoplan kan du klicka på Kommando - Koppling mellan kontoplaner och därefter kontrollera att konton föregående år har en korrekt koppling mot de nya kontona detta året. Du ska också justera konton som ligger under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Kontonummer. Här ska du lägga in de nya kontona för att programmet automatiskt ska välja rätt. Du kan läsa mer om byte av kontoplaner här: Byta kontoplan ... Visa mer