Hej! Din lagervärdeslista och ditt lagerkonto ska visa samma lagervärde om du skriver ut dem på samma datum. En differens kan bero på flera olika saker som antingen ger fel i bokföringen eller fel på din lagervärdeslista. Jag rekommenderar att du börjar med att gå igenom dokumentet Lagret stämmer inte Återkom om du inte löser det eller undrar över något steg i beskrivningen. ... Visa mer

Hej! Din idé finns redan registrerad i vårt supportforum. Här finns också en eventuelll lösning från vår Anneli på vår utvecklingsavdelning. Jag lägger till din idé så vi får en samlad bild. /Anna ... Visa mer

Hej Katarina! Lagerförändringsjournalen som du skriver ut för att bokföra lagerförändringar ska visa förändringen på ditt lager. Om du har en uppdaterad lagerförändringsjournal innan din inventering och sen skriver ut en lagerförändringsjournal efter din inventering ska den endast visa förändringen från inventeringen. Du kan också skriva ut en lagervärdeslista innan och en efter din inventering. ... Visa mer

Hej! Ett direktavdrag betyder att du får ta upp hela kostnaden för ditt inventarie samma år som inköpet sker, detta påverkar ditt resultat. Avskrivningar görs om inventariet räknas som en anläggningstillgång. Då påverkar inventariet inte resultatet utan det är själva avskrivningen som räknas som kostnad det året. Man kan säga att man fördelar kostnaden för inventariet på flera år. Du måste göra årliga avskrivningar om ditt inventarium har ett inköpspris på ett halvt prisbasbelopp och har en användningstid på 4 år eller mer. Konto 5410 är precis som du säger en samlingspost, vill du precisera ditt inköp kan du skapa exempelvis konto 5411. Detta är kostnadskonton som påverkar resultatet och alltså ska användas om inventariet ska påverka ditt resultat direkt (direktavdrag). Konto 1250 är ett tillgångskonto, och på samma sätt här kan man skapa underkonton för att specifisera inköpet. Kontona som börjar på 1 påverkar tillgångarna och är alltså ett konto för inventarier som räknas som anläggningstillgångar. Det som avgör vilket kontonummer du använder är alltså om det ska ske direktadrag eller om du ska göra avskrivningar. ... Visa mer

Hej! Jag tar detta som ett önskemål och ändrar din fråga till en idé. Tack för dina synpunkter! ... Visa mer

Hej Karin! Gå till Utskrift - Utbetalning och markera rutan Låst lönekörning. Då försvinner Preliminär. Det betyder att du är helt färdig med de anställdas lönespecifikationer. Efter detta kan du sen skapa utbetalningsfil och bokföringsunderlag. ... Visa mer

Hej! För att skapa en faktura utan moms lägger du som vanligt in artikelraden eller en text om du vill skriva själv vad du fakturerar. I kolumnen Momskod på samma rad lägger du 0. Då räknar programmet inte någon moms. Eventuellt ska du också ändra försäljningskonto i kolumnen Konto. Fakturan som bara är moms lägger du in på en artikelrad eller med en text. Du lägger momskod 0 även på denna raden och väljer ditt momskonto som försäljningskonto i kolumnen Konto. ... Visa mer

Hej! Om du står under Register - Kunder, kan du välja Utskrift - Kundlista. Här kan du i rubriken Kolumner markera rutorna Namn och E-post. Vill du sen endast ha ut kunder som har en e-postadress kan du i Urval leta upp Fält E-post och i Villkor skriva ?* ... Visa mer

Hej! Under Arkiv - Ingångsvärden fyller du i de värden som de anställda har när du börjar med programmet. På fliken 2 Semester kan du fylla i hur många sparade dagar den anställde har. Beroende på vilket semestervillkor du har valt på den anställde ser inställningarna lite olika ut. På anställda med semesterlön och semestertillägg kan du fylla i om tillägget blivit utbetalt tidigare och vilken sysselsättningsgrad den anställde hade under året. För anställda med semesterdaglön fyller du i daglönen för respektive år och även här sysslesättningsgraden för året. Här kan du läsa mer om hur du fyller i ingångsvärden i programmet: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-600/default.htm#visma-lon/allmant/ingangsvarden.htm För att sen ta ut semesterdagarna för de anställda gör du det med snabbvalet Semester i kalendariet. ... Visa mer

Hej! När alla anställda är upplagda i ditt företag skapar du löner under Lönekörning - Skapa ny lönekörning. Fyll i utbetalningsdatum, och välj vilka anställda som ska komma med på lönekörningen. Månadslön eller TImlön ska komma in med automatik. Beroende på vilket arbetschema du har valt för de anställda kan du bli tvungen att fylla i kvantiteten för lönen (antalet arbetade timmar). Om den anställde har någon sorts frånvaro eller ytterligare post som ska med på lönebeskedet kan du registrera det direkt på lönespecifikationen via det lilla pappersarket till höger i kolumnen Löneart. Du kan också fylla i uppgifterna under Kalendarium där du kan markera datum då den anställde exempelvis var sjuk och klicka på knappen Sjuk till höger. Då väljer programmet med automatik rätt lönearter för den anställde enligt de uppgifter du lagt in i anställningsregistret. När du är nöjd med den anställdes lönebesked markerar du rutan Lönespecifikatin är klar, längst ner på lönespecifikationen. Då alla anställdas lönebesked är klarmarkerade klickar du på knappen Gå till utskrift/utbetalning. Lås lönekörningen, skriv ut lönespecifikationer till dina anställda och därefter skapar du utbetlaningsunderlag eller betalfil till banken och ett bokföringsunderlag. Lycka till med din första lönekörning! ... Visa mer

Hej! Du kan inte skapa någon fil för kontrolluppgifterna för ränta och utdelning. Däremot kan du skriva ut blanketterna och lämna in pappersvägen. ... Visa mer

Hej! Det finns ingen färdig mall för att skriva moms på offerten. Om du vill kan du kontrollera mallen för exempelvis ordererkännanden och lägga upp samma objekt på offertmallen. Du hittar instruktion för hur du gör malländringar här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm#visma-administration/utskrift-mallar/mallandringar.htm ... Visa mer

Jag slår ihop era frågor eftersom de handlar om samma sak. ... Visa mer

Hej Katarina! Det finns en rapport som du kan importera som visar detta. Gå in under Arkiv - Generell rapportgenerator - Läs in rapport. Programmet föreslår mappen SpcsRapp. Klicka på OK. I listan som kommer upp markerar du Artikelstatistik och klickar på Importera. Gå därefter in under Register - Artiklar och tjänster. Välj Utskrift - Egna utskrifter - Artikelstatistik. Rapporten kan göras med urval på period. Den hämtar beloppen exklusive moms från fakturorna (de behöver inte vara utskrivna). Om du inte vill ha med artiklar som är lagervaror kan du i Urval Lagervara sätta ett N som i Nej. ... Visa mer

Hej! I programmet kan du använda inventeringsjournalen för att se differensen från senaste inventeringen. Utskriften går inte att få ut i efterhand så vid själva inventeringen får du spara den på ett bra ställe. ... Visa mer

Hej! För att få dra av ingående moms vid inköp ska detta framgå av fakturan/kvittot. Därför bokför du köpet såhär: 1930 kredit: 9000 1241 debet: 9000 I mitt exempel är bilen värderad som en anläggningstillgång och bokförs då på tillgångskonto (1241). Eftersom bilens värde understiger ett halvt prisbasbelopp (22 250:- år 2013) får du göra direktavdrag på bilen och alltså bokföra den som kostnaden direkt. Om du vill göra det bokför du istället bilen: 1930 kredit: 9000 5410 debet: 9000 ... Visa mer

Hej! På semesterskuldlistan summeras de anställdas semesterskuld och arbetsgivaravgifter. Det betyder att har du exempelvis anställda som har lägre arbetsgivaravgift så specificeras inte de, utan de ingår i den klumpsumman. För att kunna se att arbetsgivaravgiften stämmer måste du isåfall ta ut en semesterskuldlista per arbetsgivaravgiftsgrupp eller per anställd. ... Visa mer

Hej! Det här meddelandet kommer om man inte har bokfört något på det året man försöker skriva ut bokföringsrapporter på. Kontrollera datumet på utskriften. Om du vill växla år i programmet gör du det under Arkiv - Välj bokföringsår. ... Visa mer

Hej! Gå in under Inställningar - Shopinställningar. Kontrollera att mejladressen som står där är korrekt. Du kan också testa att skriva om den och spara. Kontrollera också att det inte finns några konstiga tecken i Egen text i beställningsbekräftelse till kund. Återkom gärna om det fortfarande inte fungerar som det ska! ... Visa mer

Hej! För att det ska stå korrekt på fakturautskriften bör du använda en av mallarna som heter Stöd för husarbete. Du ändrar fakturamall under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Dokumentmallar. Klicka på den grå pilen i kolumnen mallar och byt fakturamall till exempelvis Faktura standrad - Stöd för husarbete. Markera mallen och välj Plocka. ... Visa mer

Hej! När du skapar en ny verifikation på ett nytt räkenskapsår i Visma Administration får du välja vilket nummer din första verifikation ska ha. ... Visa mer

Hej! En nedskrivning görs om en anläggningstillgång minskar i värde. Och kan helt förlora i värde och då skrivas ner till noll. En utrangering innebär att tillgången inte längre finns i företaget, att det till exempel blivit stulet eller totalförstörts i brand. ... Visa mer

Hej Lars!     Det finns lite olika lösningar som du kan fundera på.     Är det utskriften Kundlista du väljer i dag?   Alternativ 1:   Du kan alltid välja att skriva ut Kundlista till Excel direkt vid filutskrift och du har även möjlighet att välja vilka kolumner du vill skriva.   Det gör du genom att klicka på Fil i utskriftsrutan och i Filformat välja Excelfil .     Alternativ 2 är att importera en utskrift:   Gå in under Arkiv - Mallar/Rapportgeneratorer - Läs in rapport . Mappen SpcsRapp markeras som standard. Klicka på OK och leta upp utskriften Kunduppgifter för filutskrift.   Du hittar sen utskriften under Utskrifter - Inlästa - Kunduppgifter för filutskrift. Fungerar den bättre?     Alternativ 3 skriva ut kundetiketter:   Om det är etiketter till kunder du vill skriva ut kan du göra det direkt under Utskrift - Register - Kundetiketter. Du kan i malleditorn själv designa dina adressetiketter.     Återkom gärna så förklarar jag mer noggrant. ... Visa mer

Hej Carina! Om du vid installationen av Visma Bokslut valde att du arbetar via Visma Byråstöd skapas det ingen genväg till programmet på ditt skrivbord. Du kan antingen öppna Visma Bokslut via Visma Byråstöd eller om du går in på C:\Program\Visma Bokslut. Du kan där högerklicka på ikonen och välja Skicka till Skrivbord så skapas det en genväg på skrivbordet. ... Visa mer

Hej! Du kan under Register - Kontakter lägga upp flera kontakter på varje kund. Du kan då på Register - Kunder, fliken Sms/e-post välja att använda Kontakt istället för kunduppgifter. Du plockar upp den kontakt du vill använda dig av till just den dokumenttypen. Det finns ingen maxgräns för hur många kontakter du kan ha för varje kundnummer. Hoppas att detta hjälper dig! ... Visa mer

Hej! I Visma Adminnistration 1000, 2000 och i Visma Förening finns något som kallas avtalshantering. Du kan då skapa avtal till dina kunder som du kan använda för återkommande fakturering. Ett avtal kan faktureras en gång per år eller oftare beroende på vilka inställningar du har gjort. Ser dina avtal likadana ut på flera kunder (ex samma faktureringsperiod) kan du skapa avtalsmallar som är en mall för hur dina avtal ska se ut. I de här filmerna visar vi hur avtalshanteringen fungerar: Skapa avtal via avtalsmall i Visma Förening/Administration » Skapa faktura från avtal i Visma Administration/Förening » Återkom gärna med mer frågor så försöker jag besvara dem. Du kan antingen testa i Övningsbolaget eller ta en säkerhetskopia av ditt företag och testa där. På vismaspcs.se/support finns mer detaljerade beskrivningar på hur avtalshanteringen fungerar. ... Visa mer

Hej! Jag la din fråga i en tråd där samma fråga ställts tidigare. /Anna ... Visa mer