Om sivlai

sivlai · ‎2018-05-17

Om du utfärdar en kontantnota så brukar Izettle skicka ett underlag på betalningarna som du kan matcha mot. De tar ju en liten avgift på varje transaktion som du får räkna av.

sivlai · ‎2018-05-09

Jag skulle välja eget kapital, borde vara konto 2010

sivlai · ‎2018-05-08

Ibland förstår ju inte folk att man behöver stänga böckerna så de kan skicka fakturor hur sent som helst. Jag skulle ta dem på 2018 om det inte är några jättebelopp.

sivlai · ‎2018-05-03

Det är ingen ingående moms på Bamboras avgifter

sivlai · ‎2018-05-03

Jag skulle nog använda konto 3997 för det ska med på momsdeklarationen som en momsfri ersättning och använder du det kontot, borde det komma med.

sivlai · ‎2018-05-02

Det är jättekrångligt. Du får be om inloggningsuppgifter till Bambora och skriva ut underlaget på det som dras resp datum. Om du t ex har en dagskassa på 1000 kr den dagen, så kan vi säga att Bambora drar 200 kr och sätter in 800 kr på ditt bankkonto. Du ska som vanligt boka intäkt och moms K 30XX 800 kr och 26XX 200 kr, (utgår från att det gäller 25% moms) D 6570 200 kr ( det är kostnadskontot jag använder för Bambora) och 19XX 800 kr. Då borde det stämma. Differensen som från dagsavslutet och det som Bambora sätter in på ditt konto, är alltså deras kostnad.

sivlai · ‎2018-05-02

Att det är ett minustecken framför visar att bolaget har en skuld till ägaren d v s dig

sivlai · ‎2018-04-27

Var har du lagt ditt eget inlagda kapital? Är det pengar som du själv satt in på banken för att ha likviditet? Det ska i så fall bokas på konto 2018 egna insättningar och ska alltså nollas vid nästa års början som jag skrev ovan och bokas på eget kapital. Eller vad är det för kapital du menar?

sivlai · ‎2018-04-26

Använd löneart 2201

sivlai · ‎2018-04-25

Du har alltså bokat resultatet D 8999 K 2019? Boka allt till eget kapital och vid nästa års början gör du likadant. Även konton som 2013 och 2018 ska bokas om till eget kapital vid nytt år, alla sådana konton ska vara noll när man startar ett nytt år. Har du fått deklarationerna att stämma?

sivlai · ‎2018-04-19

Du får boka den som en kundförlust den dag du får besked från KFM att du inte får betalt, då kan du boka momsen på mellanskillnaden som ing moms. Du kan ju boka den som osäker kundfordran i bokslutet om du vill att det ska vara tydligt att du kanske inte får betalt. Men den utg momsen totalt måste ligga kvar på 2017.

sivlai · ‎2018-04-16

Jag skulle göra om en deklaration för räkenskapsåret 2016 och trodde då när man knappade in nytt belopp på ej avdragsgilla kostnader att skatt och resultat skulle ändras av sig själva, men det visade sig att så var inte fallet! En kille från supporten kopplade upp sig till min dator för att försöka hjälpa mig, men han lyckades inte komma på varför det inte blev så, han tyckte också att det borde vara så! Det slutade med att jag fick räkna om och skriva in alla belopp som borde ändrat sig, manuellt. Borde inte programmet klara av detta? Någon som vet hur man går tillväga för att undvika detta?

sivlai · ‎2018-04-13

Egentligen ska det ju med i bokslutet, men om du redan stängt böckerna får du kreditera de kostnadskonton du använde när du bokade den.

sivlai · ‎2018-04-12

Är det en kostnad för dig, ska den ju bokföras som en sådan, även om den inte "momsas". Står det inte att ett visst belopp på fakturan är momsfritt? Du kan ju ha ett eget konto för detta om det är en kostnad som ofta återkommer i din verksamhet, det kan ju vara intressant för dig.

sivlai · ‎2018-04-11

Jag skulle göra en kredit på differensen och notera den som betald samtidigt som den övriga betalningen. Har du registrerat momsen rätt? Annars måste du korrigera den också, om du gör enligt mitt förslag.

sivlai · ‎2018-04-10

Förmodligen har ni väl ett underskott från föregående år då ni hade en förlust, så det ska räknas av när du beräknar skatten.

sivlai · ‎2018-04-10

Ibland blir differensen minus, då lägger du avrundningen i kredit och tvärtom när det står i "plus".

sivlai · ‎2018-01-19

Skatten i enskild verksamhet är din personliga skatt och bokförs inte. Den räknas ju ut i din privata deklaration.

sivlai · ‎2018-01-19

Du kan fixa ing balans i efterhand. Skriv in beloppet du har på bankkontot. Periodiseringsfond bokförs inte i enskild firma. Kundfordringar ska in med moms (det är ju det som kunden ska betala) Lev skulder ska in med moms, minustecken framför och samma sak med momsskuld. Skatt brukar ju inte heller bokföras i enskild firma, men du kanske har någon annan skatteskuld? Förra årets resultat ska in och beroende på om det är positivt, minustecken och negativt, ej minustecken. Egna uttag och insättningar ska också in i enskild verksamhet och ingående balans och det första du gör är att föra över resultat och egna uttag/insättningar till eget kapital, ver nummer 1.

sivlai · ‎2018-01-18

Använd ett 49 konto och beroende på om lagret ökat el minskat ska du debitera resp kreditera det mot lagerkontot.

sivlai · ‎2018-01-17

Du kan inte trolla med bokföringen och på det sättet få tillgång till pengarna. Du ska inte boka om denna fordran förrän du redovisar den till skv, oftast i februari. I bokslutet ska denna fordran ligga kvar och jag tycker det är enklare att lägga den på 1650, men det avgör du själv. När du redovisar denna momsfordran till skv bokar du 1630/2650 el 1650. Sen betalar skv ut beloppet om du har ett överskott på skattekontot som inte ska kvittas mot andra skatteskulder. Då bokar du 19XX/1630.

sivlai · ‎2018-01-16

Det beror ju på vad du köpt

sivlai · ‎2018-01-09

I den första konteringen skulle du ha bokat bort föregående års resultat istället, som det är nu har du dubbelbokat uttaget av utdelningen.

sivlai · ‎2018-01-05

När momsrapporten bokförs, så bokas endast skulden för moms upp (el fordran), så du måste göra ett verifikat när du betalar in till ditt skattekonto och bokför skattedeklarationen. Då bokar du bort skulden/fordran.

sivlai · ‎2017-12-29

Ska det inte vara något saldo där vid bokslutet då? Det kommer ju säkert att vara bokförings- och bokslutskostnader som avser 2017 men inte hinner faktureras, så jag tror att du kan låta saldot stå kvar.

sivlai · ‎2017-12-18

Jag skulle göra så här, men det kanske finns enklare sätt; gå in i företagsinställningar och markera att du vill bokföra bokföringsordrar manuellt, markera sedan fordran på leverantören som betald, jag antar att den är bokad D 2440? Då blir det D 3740, K 2440, du kan ändra kontot på bokföringsordern till 3740. Kom ihåg att ändra tillbaka till automatisk bokföring av bokföringsordrar sen i företagsinställningar.

sivlai · ‎2017-10-30

Tänk att det var så enkelt, har försökt att åtgärda detta länge! TACK!

sivlai · ‎2017-10-30

Visma Bokslut

sivlai · ‎2017-10-30

Jag råkade av misstag tacka ja till att använda verifikationsserier på en kund, när jag exporterade verifikationer från bokslutsprogrammet till administration. Hur får jag bort detta? Använder det aldrig annars och blir bara irriterad av detta.

sivlai · ‎2017-10-25

Bokför den utan moms helt enkelt, 2000 kr blir en kostnad om du inte har blandad verksamhet och får lyfta moms på vissa kostnader.

sivlai · ‎2017-10-24

Ställ in på fliken anställda, semestervillkor 0 (noll), inget semestervillkor, så kommer ingen skuld med i bokföringsunderlaget.

sivlai · ‎2017-10-19

Du måste koda konto 6541 så att det hamnar i ruta 22 på momsdeklarationen, då tror jag att du får det att stämma.

sivlai · ‎2017-10-12

Ja det hör ju till reklamkostnader, så det känns riktigt. Annars 6590, övr externa tjänster.

sivlai · ‎2017-10-10

Jag brukar göra det enkelt för mig och bokföra betalningen mot det konto jag använt vid dubbelbetalningen. Så istället för att bokföra det mot banken, använder jag det kontot.

sivlai · ‎2017-10-10

Gå in under företagsinställningar-bokföring och ta bort kryssen i en verifikation per affärshändelse i de journaler där du önskar få det som du beskriver.

sivlai · ‎2017-09-29

Kan du inte kreditera den? För återbetalningen skedde väl till det företag där den felaktiga fakturan registrerades? Om du då matchar återbetalningen till krediteringen, "försvinner" den i bokföringen.

sivlai · ‎2017-09-13

Har han vidarebefordrat till dig? Det är endast företag som har personbefordran som fakturerar med 6% moms, så har han fakturerat med 25% är det korrekt och du får ju hur som helst lyfta momsen.

sivlai · ‎2017-09-11

Nej, du kan ta utdelning på första bolagsstämman. Överför resultatet från föregående år till balanserad vinst, i samband med att du bokför utdelningen.

sivlai · ‎2017-09-08

Vad har du använt för intäktskonto och har du skrivit rätt datum på momsrapporten?

sivlai · ‎2017-08-31

I adm går man in under företagsinställningar-försäljning-inköp och sätter en bock i "uteslut rader som tar ut varandra vid periodisering". Lite ologiskt att lägga det där, jag får leta efter det varje gång, det borde ligga under bokföring.

sivlai · ‎2017-08-25

Om du bara tar ut ersättning för körda "tjänstemil" behöver du endast lämna uppgifter för antal körda km, och anledning till resan. Sen kan du ta ut ersättning för skattefri bilersättning. Om du däremot har en tjänstebil och nästan uteslutande kör i tjänsten, är det noga med körjournal och mätarställning, detta för att kunna bevisa att man inte överskridit den 100 mil/år som man får köra privat.

sivlai · ‎2017-08-22

Jag är inte bekant med eEkonomi, men i vanliga adm programmet kan man lägga upp underkonton själv om det saknas något.

sivlai · ‎2017-08-17

Om du får en sie-fil brukar man kunna få även ingående balanser på den.

sivlai · ‎2017-08-08

Jag brukar göra så att de får betalt via lönen och då använder jag en löneart 12xx beroende på vad det är för utlägg. De bokförs då sedan med D 7390 och sedan bokför jag kvittona och krediterar då 7390.

sivlai · ‎2017-07-07

Står inte momsen specad för varorna? I så fall är det ju bara att beräkna momsen för tjänsten.

sivlai · ‎2017-07-04

Du får boka bort öresavrundningen när du betalar och bokar bort skulden mot skattekontot

sivlai · ‎2017-07-03

I inbetalningsjournalen, nertill, kan du lägga in kursdiffar, öresutjämning, kundförlust m m, där det står bortskrivningar. Du skriver in inbetald summa och går ner och markerar kursdiff och mellanskillnaden, d v s kursdiffen kommer att komma på bokföringsunderlaget.

sivlai · ‎2017-07-03

Kan du inte bara "vända" på verifikationerna manuellt?

sivlai · ‎2017-06-19

Under arkiv. inställningar, företagsinställningar, kontonummer kan du ställa in ditt försäljningskonto som du använder mest, om du inte vill använda artikelnummer.

sivlai · ‎2017-06-15

Förstår problemet, men det är väldigt enkelt att uppdatera det. Gå in på IB i nya året och välj, överför UB från föregående år. Det tar bara några sekunder.

sivlai · ‎2017-06-12

Tack alla för svar!

sivlai · ‎2017-06-09

En anställd har varit sjukskriven på heltid ett tag och jobbar sedan någon månad tillbaka 25% alla dagar i veckan. Kommer nu i juni att vara bortrest två veckor och alltså inte arbeta alls utan vill ta semester. Hur löser jag det? Noterar jag bara semesteruttag dessa dagar utan sjukskrivning och så får han friskskriva sig den tiden? För jag tänker att annars kanske f-kassan reagerar, om han får full lön, för så blir det ju i praktiken om han tar semester!

sivlai · ‎2017-06-02

Jag skulle ta det som en resekostnad även det

sivlai · ‎2017-05-31

En ensam måltid som inte är representation, borde bli förmånsbeskattad och inte avdragsgill.

sivlai · ‎2017-05-30

Helt korrekt, årets dagar ska alltid tas ut först, även om svaret inte är bra.

sivlai · ‎2017-05-30

Tack för svar. Jag valde faktiskt att göra en öreskorrigering i bokföringen. Fick rådet att göra det, för jag tror inte att en revisor skulle godkänna detta och det trodde inte min rådgivare heller, därför ställde jag frågan i detta forum. Då slår kanske även Bolagsverket ner på detta. Det som känns är all tid jag lagt ner på detta p g a att programmet "tolkar" örena fel. Onödigt och inget som jag kan fakturera! Känns surt:(

sivlai · ‎2017-05-29

Kan någon svara på detta? Är det jätteviktigt att årets resultat står med samma belopp på alla ställen i årsredovisningen? Jag har ett resultat på -1021,58, föregående års 577 043,34. Ska tillsammans bli 576 021,76, avrundat 576 022. I förändring i eget kapital, resultat- och balansräkning är resultatet avrundat till -1022, men i resultatdispositionen -1021. Har försökt att knöla med detta med avr diff och egenskaper cell, men ingenting funkar. Fick rådet av supporten att istället skriva in beloppet -1022 istället för att använda koden för årets resultat, men då blir summeringen fel. Något diffar i programmet och jag undrar om någon vet hur jag ska lösa detta? Kan resultatet stå med ett avvikande belopp på ett ställe?

sivlai · ‎2017-05-29

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial

sivlai · ‎2017-05-24

Jag brukar använda konto 6560, serviceavgifter till branschorganisationer

sivlai · ‎2017-05-24

Ett 46 konto skulle jag välja. Du kan ju döpa det till ett passande namn.

sivlai · ‎2017-05-11

Jag skulle välja att lägga det på konto 1480, förskottsbetalning till leverantör. När du sen handlar, krediterar du beloppet, precis som om du skulle använt bankkontot.

sivlai · ‎2017-05-09

Jag skulle tro att du inte har kodat momskontot rätt. Gå in på kontoplan och aktuellt konto, 3010, och i rullisten under kontonamnet får du kolla hur det är kodat. Det borde vara samma momskod som till konto 3043 t ex eftersom det är 6% moms.

sivlai · ‎2017-05-09

Leverantörsfakturor behöver inte periodiseras, de är ju redan upplagda som en skuld och kostnadsförda på aktuellt år. För så ska man göra även om man använder kontantmetoden, vid bokslut.

sivlai · ‎2017-05-09

1. Debet 46xx inköp av tjänst från annat EU-land, ska kodas så att det hamnar på rad 21 på mervärdesskattedeklarationen debet 2641, 25% moms, kredit 2614 och 19xx. 2. Debet 19xx, kredit 46xx

sivlai · ‎2017-05-09

Du kostnads förde det ju 2016, du kan ju inte göra det en gång till.

sivlai · ‎2017-05-08

Har du kodat konto 5970 rätt, d v s med momskod 21 el 22? Skulle tro att det är där felet ligger.

sivlai · ‎2017-05-08

Har du redan bokfört momsen kanske?

sivlai · ‎2017-05-05

Ja, jag har gjort den lösningen flera gånger. Har haft kunder som gjort fakturor själva, men jag har prickat betalningarna, så jag har varit tvungen att använda reskontra. (Har då gjort fakturorna väldigt förenklade.) Sen när jag journalfört allt har kunden ibland kommit på att fakturan var felaktig och ändrat beloppet, kanske t o m mottagaren (!) och då har jag varit tvungen att använda den lösningen.

sivlai · ‎2017-05-04

Okej, det är om man upprättar koncernredovisning som man måste göra enligt K3. Då förstår jag, tack!

sivlai · ‎2017-05-04

Provisionen går alltså till din firma, inte till dig privat? I kontoplanen finns ett konto, 3921 Provisionsintäkter.

sivlai · ‎2017-05-04

Jag är en sådan som vill vara idiotsäker, så jag skulle bokföra den felaktiga och kreditfakturan. Mycket enklare om man vill kolla historiken också.

sivlai · ‎2017-05-03

Ett 46-konto är ett underkonsult konto och det tycker jag känns bra att använda i detta fallet. Övriga främmande tjänster är ett 65-konto. Men kolla upp om det är omvänd moms på fakturan, då måste du välja ett konto där det blir rätt med momsen. Det ska ju vara kodat till ruta 24 på mervärdesskattedeklarationen.

sivlai · ‎2017-05-03

Jag tror att du kan fixa det under arkiv-bokföringsår- ändra årsuppgifter. Vet att jag själv gjorde samma sak en gång för länge sen och jag tror att det var så jag gjorde.

sivlai · ‎2017-05-03

Hej! Finns det någon som har kunskap om bestämmelserna med årsredovisning för moderbolag? Jag hade uppfattning om att om det var bara en liten koncern så gick det bra att göra även moderns årsredovisning enligt K2, men så läste jag i "Resultat" att en moder aldrig fick göra sin årsredovisning enligt K2. Någon som vet vilket som är korrekt?

sivlai · ‎2017-05-02

Jag skulle föreslå ett underkonsult konto, 46xx

sivlai · ‎2017-04-24

Du har ju "bokat bort" tillgångskontona 1222 och 1223 samt avskrivningskontot. Diffen däremellan blir vinst vid försäljning av inventarie, förslagsvis ett 39-konto som ej är momskodat. Nästa steg är konto 1510 debet 177 050 kr, kredit 2611 35 410 kr samt ett momskodat intäktskonto, ett 30-konto med 141 640 kr.

sivlai · ‎2017-04-24

Du får nog själv koda kontona så att de hamnar rätt, i rullisten under själva namnet på kontot.

sivlai · ‎2017-04-24

Jag håller med Fredrik. Har många erfarenheter av kunder som har skött allt själva och inte kunnat lagar och förordningar, för det är inte bara att bokföra. Man måste veta t ex vad som är avdragsgillt och inte. För många hade det varit betydligt billigare att ha lämnat bort bokföringen redan från början istället för att be någon kolla och reda ut och rätta alla fel. Gör det som du är bra och duktig på och låt någon annan hjälpa dig med bokföring och ekonomi.

sivlai · ‎2017-04-22

Kontot 2012 är ju det som du har betalat i prel skatt under året, så det får du stämma av mot ditt eget skattekonto.

sivlai · ‎2017-04-22

Debetkontot blir ju bankkontot eller där du sätter in pengarna.

sivlai · ‎2017-04-21

Ja fast det blir ju en annan kvot på hennes dagar, när hon tar ut semester.

sivlai · ‎2017-04-19

Jag kan inte e-ekonomi men kanske har du använt fel intäktskonto? Alla 30-konton är ju kodade för olika momssatser, eller ingen moms alls.

sivlai · ‎2017-04-18

Jag skulle ta kontakt med kunden och höra om det är korrekt.

sivlai · ‎2017-04-11

Är det en immateriell anläggningstillgång? I så fall kan du bokföra det som en sådan, t ex konto 1012 Balanserade utgifter för programvaror och då kan ni göra avskrivningar. Eller, ni ska göra det.

sivlai · ‎2017-04-11

Samma här:)

sivlai · ‎2017-04-10

Det är ju inte säkert att en kreditfaktura hör ihop med en tidigare debetfaktura. Det kan ju vara flera fakturor och så har man fått en kredit som hör ihop med en hel bunt fakturor. Om man inte använder sig av reskontra så gör man helt enkelt som ovan, debet 2440 och kredit kostnadskontot och ing moms. När man sen får pengar tillbaka eller om man låter beloppet stå kvar som en fordran och drar av det på nästa betalning, bokar man bort debetbeloppet.

sivlai · ‎2017-03-17

120 dagar är semester lönegrundande av föräldraledigheten.

sivlai · ‎2017-03-16

Som jag förstår det och som jag tycker känns mest rätt är att som förskottssemester tjänar man in semester under tiden man jobbar. D v s, anställs du idag kommer du att hinna tjäna in drygt 1 dag i mars, som räknas upp till 2 dagar. När jag sen gör semesterårsavslut 31 mars så blir ju dessa dagar, sparade dagar. Sen lägger jag då in 25 nya dagar fr o m 1/4, men slutar du då under hösten kanske du blir återbetalningsskyldig för några dagar och det tror jag att programmet kan räkna ut. Rätta mig om jag har fel. Så var det i ett annat löneprogram som jag jobbade i, i alla fall.

sivlai · ‎2017-03-11

De 165 kr borde vara bokförda förut. Antigen har ni fått en kredit och då finns kanske beloppet på 2440 debet, eller också har ni dubbelbetalat/betalat för mycket och då borde beloppet finnas på konto 1480, förskottsbetalningar till leverantörer.

sivlai · ‎2017-03-01

Vad har du fakturerat? För om det är ett utlägg på t ex en resa och du normalt fakturerar med 25% moms, så är det 25% du ska lägga på, på nettobeloppet.

sivlai · ‎2017-02-21

Du kan döpa om befintliga konton så att de mera passar din verksamhet. Jag antar att yogamatta, workshop o s v ska in i din bruttoomsättning? Då blir det ju 40-konton. När det är fråga om mer förbrukningsmaterial kan du välja 5460 som heter just så.

sivlai · ‎2017-02-20

Om du gör ett nettolöneavdrag blir det ingen förmån så du behöver inte förmånsbeskattas då.

sivlai · ‎2017-02-09

Det borde gå alldeles utmärkt

sivlai · ‎2017-02-08

Jag brukar korrigera kontonamnet lite för min egen skull och kalla det för " Reparation, underhåll och service av personbilar.

sivlai · ‎2017-02-07

Stämmer!

sivlai · ‎2017-02-03

Så brukar även jag göra och jag hade nog bokfört förskottsbetalningen på konto 2420, för då hade du inte fakturerat något, eller?

sivlai · ‎2017-02-01

Har du redan betalat leverantören för den ursprungliga fakturan? I så fall skulle jag nog använda ett 37xx konto. Du skriver ju att det är en ersättning.

sivlai · ‎2017-01-30

Du får ju använda kontot där pengarna kommer in, ofta är det skattekontot och då bokar du D 1630 K 1510

sivlai · ‎2015-09-15

Tack och tack till den som ställde frågan! Detta kommer att glädja mig många gånger framöver.

sivlai · ‎2015-09-15

Detta har jag också letat efter! Kanon! Ska man alltså skriva sist använda kundnummer där?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs