Om Roffakab

Roffakab · ‎2024-12-02

Hej Jag satt utöver aktiekapitalet satt in 1685 kr från privata pengar till företagskontot för att betala bankkostnaderna innan bolaget registrerades. Denna insättning bokför du: Debet 1930 1685 kr/Kredit 2893 1685 kr Banken har från företagskontot dragit 495 kr (bankintyg) och 1190 kr (avgift banktjänst/konto etc), dvs. 1685 kr. Jag försökte bokföra det så här Ändra till: 1930 1685 kr Kredit 6570 495 kr Debet 6570 1190 kr Debet Vänliga hälsningar RoffaK

Joachim E · ‎2024-12-02

Hej Jag skulle rekommendera att du börjar med att kontakta skatteverket och hör vad som gäller momsen. Det kan vara så att det skall redovisas med oonvänd skattskyldighet dvs att en fiktiv moms skall redovisas i momsdeklarationen. Du kan använda samma konto men kan behöva lägg till en momskod och redovisa moms (Omv skattskyldighet) också. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-25

Hej Varulagret redovisas normalt sett inte vid försäljning utan man justerar det totalt senare efter att lagret har inventerats. Så det räcker med 19xx och 30xx konto samt 26xx vid försäljningen. /Joachim

Roffakab · ‎2024-11-22

Hej Får du fram momsredovisningen på skärmen så kan du bokföra den trots felmeddelanden om "avvikande datum" Vänliga hälsningar RoffaK

Robert_undrar · ‎2024-11-21

Du hade helt rätt! Det fanns ett 1680, men det var inte aktiverat. Fanns under Kontoplan om jag klickade i "visa även inaktiva poster", sen kunde jag söka fram det. Stort tack för hjälpen!

Roffakab · ‎2024-11-20

Hej Aktie och räntefonder kan du bokföra på 1350/3993. Om det inte är för många kanske du ska dela upp på under konton 1351,1352,1353 osv. Bankkontot helt rätt 1940/3993. Avkastning (värdeförändring) på fonder bokför du vid eventuell försäljning annars ligger de kvar med sina anskaffningsvärden. Ränteintäkter från bankkonton bokför du på 8311 i samband med bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK

Joachim E · ‎2024-11-20

Hej Då måste något ha bokförts fel i det nya året. Om de ingående balanserna stämmer så bör det vara något fel i det som bokförts under året som orsakar att det blir fel Svårt att lösa i ett forum då man inte kan granska bokföringen så mitt råd är att du mailar till Roffakab. /Joachim

Annelie4 · ‎2024-11-18

Tusen tack för ditt svar. Det är helt klart det bästa sättet.

Roffakab · ‎2024-11-12

Hej Du blandar bokföring/fakturering med betalning. Skriv den den andra fakturan som vanligt och meddela kunden att hen har 70 kr tillgodo som hen kan dra av vid betalning. Att lägga in minus-artiklar fungerar inte. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-10-30

Hej Perfekt. Du kommer att fixa detta galant. Hör gärna av dig, du har min mailadress. Vänliga hälsningar RoffaK

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-30

Hej @Tony Lindgren Vad jag förstår så driver du en enskild firma. Då kan du välja stegen i hjälpavsnittet Matcha utbetalningar manuellt under rubriken Registrera inköp som betalats med egna pengar - enskild firma. På så vis kommer betalningen att bokas mot 2018 Övriga egna insättningar. Hoppas detta hjälper dig. /Tinna

Roffakab · ‎2024-10-25

Hej Under fliken Bokföring kan du lägga upp olika Resultatenheter (Reg.nr) och under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter klickar du i Använd Resultatenheter. Vänliga hälsningar RoffaK

Doktorn · ‎2024-10-17

tror jag fixade nu, tack. Med vänlig hälsning,

Roffakab · ‎2024-10-09

Hej När du skapar artiklar som ska användas i din fakturering väljer du artikelkonteringar som är momsfria t ex Tjänster 0% moms eller Varor 0% moms. Vänliga hälsningar RoffaK

AccountantfromHell_singland · ‎2024-10-02

Då jag inte riktigt har koll på den tekniska biten i dom automatiska programmen så väljer jag att bara förtydliga lite gällande själva utdelningen. När bolagsstämma (årsstämma eller extra) beslutar om en utdelning så blir det helt rätt en debitering av 2091 och kreditering av skuld till ägare. Har man flera ägare så är det lämpligt att dom får varsitt konto på sin fordran (bolagets skuld till dom). När man sedan betalar ut så blir det precis som du skriver en kreditering av bankkonto och debitering av skulden. Man kan ju även här välja att bolaget betalar in skatten (20% om man rör sig inom gränsbeloppet) till ägarens skattekonto direkt... Men det är ju, precis som du upptäckt, valfritt.... Lycka till i fortsättningen!

Roffakab · ‎2024-09-29

Hej Saldot på 1920 blir plus och saldot på 2060 blir minus. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-26

Hej Därför att du anger "något år" dvs en kortfristig tid och då blir det 2893. 2393 används om det handlar om tid överstigande ett år dvs långfristigt. Vänliga hälsningar RoffaK

Tinna Gunnarsson · ‎2024-09-26

Hej @Vis man Tack för att du kontaktar oss. Vi har en instruktion som jag tror kan vara precis vad du behöver just nu. I tipset Hantera överbetalning av fakturor i Visma eEkonomi beskriver vi exakt hur du går tillväga när du har fått för mycket betalt från en kund alternativt betalt för mycket till en leverantör. Lycka till och ha en fin dag! /Tinna

Roffakab · ‎2024-09-21

Hej Normalt använder man konto 2893 Skulder till närstående, kortfristig del eller konto 2393 om skulden ska ligga kvar längre än ett år. Någon rekommenderad tids- eller beloppsgräns finns inte. Du kan när som helst återbetala skulden till ditt privata konto och bokför då: Debet 2893 (2693) Kredit 1930 Om återbetalningen blir en Bankhändelse matchar du den som Övrigt uttag/Egen kontering och konto 2893 (2693) Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-09-21

Hej Om bokslutet 2024-12-31 visar en vinst och du får ett Fritt eget kapital kan du på Bolagsstämman 2025 besluta om utdelning. Om du ägde aktier(na) 2025-01-01 kan du deklarera utdelningen enligt Förenklingsregeln. Vänliga hälsningar RoffaK

TobeBj · ‎2024-09-10

Okej, tack för ditt svar. /Tobbe

Joachim E · ‎2024-09-06

Hej Om det gjorts en kvittning av faktura mot kreditfaktura så borde dessa två poster tillsammans bli noll. Bara att det skett i två olika år. I 2023 debiterades 1510 och i 2024 krediterades samma summa vilket då borde ge saldot noll när det gäller dessa två fakturaunderlag. Så det borde inte vara dessa händelser som orsakar ett minusbelopp på 1510. Är balanserna uppdaterade mellan 2023 och 2024? /Joachim

AB Konsult · ‎2024-09-05

Hej Roffakab Tack för din input. Har hittat en tråd med tydligt beskrivning av bokföringens olika steg Bokföra utdelning? Så bokför du aktieutdelning - Visma (vismaspcs.se) 😉 Vänligen AB Konsult

Joachim E · ‎2024-09-04

Hej Misstänker att ingen skulle anmärka något större på det men det stämmer att om avbetalningana löper över flera år så bör man använda ett 23 konto istället för 2410. 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del är ett lämpligt konto då. /Joachim

Roffakab · ‎2024-08-19

Hej Verkar rimligt. Vänliga hälsningar RoffaK

Andy75 · ‎2024-08-18

Tackar, det blev en perfekt lösning! Hälsningar Andreas

Roffakab · ‎2024-08-18

Hej Om du på femte och sista raden byter ut konto 2611 mot konto 2641 Ingående avdragsgill moms så blir det rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-17

Hej Utan mer exakta uppgifter om leverantörens hemvist är det svårt att ge dig en exakt anvisning om kontering. Du har dessutom påförts moms vilket du kan undvika om du uppger ditt moms/VAT nummer till leverantören. Nu får du räkna bruttobeloppet som kostnad. Inköp av varor från annat EU-land konteras på konto 4056. Bifogar anvisningar för kontot. Används om du köper in varor med 25% moms från ett momsregistrerat företag eller person i ett annat EU land. Om du lämnar VAT-nummer så lägger inte säljaren på någon moms på fakturan utan du som köpare redovisar både ingående- och utgående moms i Sverige d.v.s. omvänd skattskyldighet. Ingående moms bokförs på konto 2645 och utgående moms på 2614. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-08-16

Hej Konto 2641 ska ha momskod 48. Istället för 4054 skulle jag använda konto 5420 Programvaror och då utan momskod. Vänliga hälsningar RoffaK

LinnéaBäckström · ‎2024-08-16

Hej @Tinna Gunnarsson Det är fortfarande bråk och jag sitter nu med löneutbetalningen igen. Det har varit bråk om att jag använt fel skattesats, vilket jag ej har gjort. Nu har jag konstaterat ett fel med förra månadens utbetalning, som jag nu håller på att försöka rätta till, men det är ingen stor summa i alla fall som blivit fel. Dock var kraven från den anställde helt fel och felet var ett helt annat, så det känns ändå skönt. Men som sagt bråktet fortsätter och jag försöker lösa det samt ha tålamod gentemot kunden och dens anställda som bråkar. Mvh Linnéa

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Orsaken till det är att jag var lite snabb på att svara tidigare. Det är som Roffakab skriver att det inte skall bokföras bort innan de kaseras helt eller säljs av. När de säljs av eller kasseras så skall de även bort ur anläggninsregistret. Så frågan är om de ligger kvar i anläggningsregistret? Mitt råd är att du ångrar de manuella konteringarna du gjort och låter det vara kvar belopp på 1220 och 1229 tills de kasseras eller säljas. Sedan använder du anläggningsregistrets funktion för att ta bort dem ur eEkonomi,

Roffakab · ‎2024-08-11

Hej Exakt Vänliga hälsningar Roffak

Aveen M · ‎2024-08-09

Tack:)

Roffakab · ‎2024-08-06

Hej Föreslår 5410 Förbrukningsinventarier. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-31

Hej Problemet är att du "bokfört" aktiekapitalet vilket innebär att det saknas i Ingående balans. Om du bokfört: Debet 1930 25 000 Kredit 2081 25 000 måste du korrigera bort den bokföringen och i stället registrera beloppen i Ingående balans (Räkenskapsår och IB). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-31

Hej Om du skickar mig företagets org.nummer till casperkonig@gmail.com kan jag hjälpa dig genom en samarbetskoppling via Visma. Vänliga hälsningar RoffaK

Leyla Siris · ‎2024-07-29

Tack så mycket

hygge_1 · ‎2024-07-28

Jag fick inget bra svar på detta ännu. Vismas support skrev nedan. Men jag fick aldrig svar på vilket balanskonto jag ska använda som motkonto. Någon som vet? Hej! Vi har nu kikat vidare på det igen, och såg att programmet gör en automatisk ombokning när man lägger en manuell bokning på 8999. Som förslag kan du boka det på de här kontona istället: Övriga externa kostnader - 48xx, 498x, 5xxx-6xxx Nettoomsättning - 30xx-37xx Då använder ni inte kontona som finns i själva bokningen i årsavslutet. Så ta någon av de kontona ovan och boka bort det på så påverkar det inte själva årsbokslutet.

Roffakab · ‎2024-07-27

Hi It depends on how long you intend having the loan. If it`s just for a short period you should choose 2893 but if your intention is to keep it for more than a year 2393 is better. 2093 is more a question of putting in more equity. Best regards RoffaK

Wictoria_S · ‎2024-07-26

Hej RoffaK! Du har fått ett mejl av mig. Tack för att du tar dig tid och titta på det. Wickan

Roffakab · ‎2024-07-25

Hej Gör så, använd konto 2893. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-25

Hej Låter som en god och praktisk lösning. HUvudsaken är ju att bokföringen blir rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-23

Hej Om du skickar kontaktuppgifter till casperkonig@gmail.com så kan jag hjälpa dig. Av bilderna att dömma så har du glömt att bokföra om Årets resultat till Balanserat resultat efter bolagsstämma men skicka gärna ett mail. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-23

Hej I Visma DEklaration/Årsredovisning bokförs Resultat och Skatt automatiskt på rätt datum när du Överför Bokslutsverifikationerna. Ombokningen från konto 2099 till 2098 kan du göra med en manuell verifikation första dagen i det nya räkenskapsåret. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-23

Hej Differensen kommer av att tidigare år inte är korrekt avslutade vilket resulterat i att det ligger kvar ett "Beräknat resultat" på 41 270 både i IB och UB. Ni skulle också behöva uppdatera konton för Eget kapital och Fritt eget kapital. I princip tycker jag att eran revisor borde kunna hjälpa er med detta men vill ni ha annan hjälp får ni gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK

SBJ111 · ‎2024-07-16

Tack gärna.

Pamela J · ‎2024-07-12

Hej! Du nollar konto 2098 genom att göra följande kontering: Debet 2098 72 571,17kr Kredit 2091 72 571,17kr Önskar dig en fin helg! /Pamela

AnnnaP · ‎2024-07-12

Tack snälla, för ytterligare info och konkret bokföringshjälp. Det uppskattas!🤗

MJONIS · ‎2024-07-11

Tack för ditt svar, nu kan jag bokföra det hela på rätt sätt

Roffakab · ‎2024-07-11

Hej Man behöver nog se din Balansräkning från Visma för att kunna svara dig. Vill du så kan du skicka en kopia till casperkonig@gmail.se så kan jag kolla. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-11

Hej Föreslår att du använder konto 2641. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-07-05

Så bra RoffaK

AndersJ · ‎2024-07-04

Jag har mailat dig men mailet kom i retur så jag försökte med .com istället.

Sofia_ · ‎2024-07-04

Hej, Efter att ha provat både det ena och det andra ringde jag till support, och det visade sig att det var ett registeringsdatum som saknades under "Företagsinställningar"... så nu är det ordnat - väldigt ologiskt och ett dåligt felmeddelande men fint att support fixade 🙂

Roffakab · ‎2024-07-02

Hej Alla inbetalningar till ditt skattekonto bokför du på konto 2012. Debet 2012 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej Sofia Du behöver läsa in kontoutdragen på nytt. Efter en omstart så tas all data bort helt vilket gör att all information måste läggas in eller läsas in på nytt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Jim Andersson · ‎2024-06-30

Tusen tack! Jim

Roffakab · ‎2024-06-26

Hej Du ska boka försäljningen mot konto 1580 i stället för 1930. Vänliga hälsningar Roffa

Roffakab · ‎2024-06-26

Hej Felet orsakades av att det saknades värde i Årsredovisningen Balansräkning och föregående år (2022). På raden "Årets resultat" saknades beloppet - 1 010 och där stod istället 0. Efter att ha fyllt i korrekt belopp försvann felmeddelandet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-06-25

Hej Ja det ser lite konstigt ut. Vilket räkenskapsår blev det en förlust på 4 328,86? I den första bilden finns också en förlust på 79 362 kr, vilket år var det?. Om du vill får du gärna skicka en bild på din balansräkning per 2023-12-31 till casperkonig@gmail.com så får du mer konkreta svar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-06-24

Hej Om du får moms tillbaka så ska det finnas ett utgående debet saldo på konto 2650 vid årsskiftet 2023-12-31. Så det stämmer. Den manuella bokningen 2024-01-01 är rätt konterad men ska dateras samma dag som du lämnar momsdeklarationen till Skatteverket. Vänliga hälsningar RoffaK

LinnéaBäckström · ‎2024-06-19

Tusen tack @Roffakab Det var som jag trodde, men ibland blir det totalt hjärnsläpp och då är det skönt att kunna vända sig till alla kunniga på detta forumet. Mvh Linnéa

Roffakab · ‎2024-06-19

Hej Om företaget är momsregistrerat för svensk moms står deras momsregistreringsnummer på fakturan. Nummret börjar med SE. Vad som gäller för Temu känner jag inte till. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-06-18

Hej Bokför den på konto 1720 och sedan periodiserar du den som leasingavgift på konto 5615 över avtalets tidslängd t ex 3 år, endera månadsvis eller årsvis vid bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-06-18

Hej Föreslår att du registrerar 25 000 i kolumnen Aktiekapital och raden Belopp vid årets utgång. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-06-17

Hej Föreslår att du använder konto 2448 om du bokar leverantörsfakturor manuellt. Lättare att hålla isär då. Vänliga hälsningar RoffaK

Lina851 · ‎2024-06-14

Tack för hjälpen!

UlrikaE · ‎2024-06-11

Stort tack för hjälpen!

Roffakab · ‎2024-06-08

Hej En leverantörsfaktura ska inte bokföras direkt i bankhändelser utan registreras i Inköp/Leverantörsfakturor och därefter matchas mot betalningen i bankhändelser som "Betalning av leverantörsfaktura". Inköp mot kvitto används när du har ett inscannat kvitto från en betalning. Övrigt uttag använder du när det saknas kvitto för en betalning eller överföring av pengar. Ett exempel är om banken drar en aviserad avgift eller att du gör en inbetalning till Skatteverket osv. Så skillnaden är kvittounderlaget. Påminner om att det from 1 juli införs nya regler för sparande av papperskvitton som finns inscannade i programmet. Vänliga hälsningar RoffaK

Jossan1 · ‎2024-06-08

Tack för svar!😀 Mvh Josefine

Joachim E · ‎2024-06-03

Hej Detta är jättesvårt att svara på utan att kunna se ditt system. men du kan bifoga balansrapporterna från både eEkonomi och dekalrationsprogrammet för både 2022 och 2023 så får jag ta en titt på dessa. Tänk på att ta ut dem så man ser allt på kontonivå och inte enbart som sammanställningar. /Joachim

Roffakab · ‎2024-06-02

Hej Fördelen med Kassa- och Bankhändelser är att du får kontering av Debet 1930 automatiskt. Du ska sedan Matcha beloppet via Övrig insättning/Egen kontering och bokföra på konto 2018. Vänliga hälsningar RoffaK

Joachim E · ‎2024-05-28

Hej Denna frågan måste jag hänvisa till en ekonomikonsult eller revisor för svar på. Har inte den specialkunskapen personligen och frågan avser mer skattemässig planering och inte direkt bokföring. /Joachim

Joachim E · ‎2024-05-24

Hej IB är de ingående värdena från ett tidigare år. En öppningsbalansräkning kan men behöva upprätta vid speciella tillfällen. Du kan läsa mer om vad en öppningsbalanräkning är i bifogad länk från skatteverket. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.2/324692.html /Joachim

Roffakab · ‎2024-05-23

Hej En betalningsbekräftelse går att ordna. Bifogar nedan Vismas anvisningar hur man gör. För att skicka ett kvitto på en betalning som har gjorts i Visma eEkonomi Smart kan du följa instruktionerna för att registrera inbetalningen och sedan skapa en betalningsbekräftelse. Här är stegen du bör följa: Gå till Försäljning - Kundfakturor, fliken Obetalda kundfakturor. Välj den kundfaktura du vill registrera inbetalningen för i listan. Välj Åtgärder - Registrera inbetalning. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj det bankkonto som inbetalningen skett till. Välj Bokför. När du fått full betalning för din faktura kan du skapa en betalningsbekräftelse till din kund genom att öppna fakturan och välja Skapa betalningsbekräftelse som pdf under knappen Skicka eller skriv ut. Observera att detta alternativ endast är tillgängligt om fältet Betalningsvillkor är satt till X antal dagar netto på kunden 1. Om du behöver ytterligare hjälp med detta, tveka inte att kontakta supporten hos Visma Spcs för personlig assistans. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-05-21

Hej Du ska registrera aktiekapitalet i IB Ingående balans på konto: 1930 + XX XXX 2081 - XX XXX Observera att ditt första Räkenskapsår börjar 5/4. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-05-19

Hej En fond kan inte vara bokförd på ett resultatkonto dvs 6570 utan måste vara avsatt på ett skuldkonto 20XX. Jag delar din uppfattning att bokföringen på konto 6570 verkar konstig speciellt med tanke på att konto 6570 är Bankkostnader. Vänliga hälsningar RoffaK

Joachim E · ‎2024-05-17

Hej Skulle rekommendera att ni kontakar volvo Rejmes och ställer frågan om momsen på fakturan till dem somm inledning. Vid försäkringsärende så kan det vara så att en eentuell självrisk dragits <v vilket gör att summan ni betalt inte pocentuellt stämmer med momsbeloppet på fakturan ni fått. /Joachim

Roffakab · ‎2024-05-16

Hej Ver A29 indikerar att programmet är inställt på Kontant-metoden då försäljningen bokförts i samband med inbetalning. Om ni har Faktureringsmetoden bör du kontrollera inställningarna och om de ändrades i februari. I Faktureringsmetoden ska kundfakturor bokföras den dag de skrivs på konto 1510 och regleras den dag de betalas. Som det är gjort i början av året. Om ni ska göra om bokföringen för att den innehöll felaktigheter tycker jag att ni ska göra om "rätt" och inte ta några genvägar. Men kontrollera hur programmet är inställt när det gäller bokföringsmetod. Vänliga hälsningar RoffaK

EvgeniaRfC · ‎2024-05-13

Tack Roffak. Jag kollar med det. MVH Evgenia

Roffakab · ‎2024-05-12

Hej Extra inbetalningar behöver du inte deklarera utan bokför som: Debet 1630 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK

mberg_eholm · ‎2024-05-12

Tack för snabbt och bra svar! 🙂 Jag tror jag löste det genom att: gå in på matchning (utdraget från banken direkt i bokföringen) kvittade med de båda fakturorna och då kände systemet av summan 2552:- som en "kvarstående skuld" och kunde då matchas med den som fanns i kontoutdraget. Hoppas jag gjorde rätt, det såg rätt ut i mitt system. Tack för ditt svar, trevlig söndag 🙂

Roffakab · ‎2024-05-10

Hej Om inte supporten löser ditt problem kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com så kan jag hjälpa dig att korrigera verifikationen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-05-10

Hej Debet och kredit ska alltid vara på samma summa. I ditt fall så har du Debet: 6590 420 2641 105 och då ska Kredit också vara 1940 525 (betald via ett bankkonto) Vänliga hälsningar RoffaK

M Risberg · ‎2024-05-09

Tack för hjälpen. Uppskattar att ni finns här och svarar på frågor.

Pamela J · ‎2024-05-06

Hej @Karin2021 Tillgodoförd debiterad preliminärskatt är en återbetalning in på skattekontot som sker i samband med att den slutliga skatten dras från skattekontot. Beloppet avser de löpande preliminärskatterna som man betalat in. Det stämmer att man i enskild firma bokför skatter på konto 2012 (2510/2518 används ej i enskild firma). Kostnads- och intäktsränta i enskild firma bokförs normalt sett inte men om man vill göra det så görs det på konto 2013 och 2018 (dvs eget kapital). Önskar dig en fin dag! /Pamela

Joachim E · ‎2024-04-29

Hej Du använder 2013 för att visa att du har fått in pengarna på ett privat konto. Så det blir ett uttag från företaget men det uttaget sker inte från företagskontot utan kommer från kunden direkt. Så det är helt ok att göra så. /Joachim

Joachim E · ‎2024-04-28

Hej Den fråan är dessvärre svår att svara på här då man skulle behöva se hur det ser ut i ditt system. Jag föreslår att du ringer in till vår support någon dag så kan någon säkert hjälpa dig där. 0470-70 62 00 /Joachim

Göran A · ‎2024-04-26

Nej man kan ha max 18 månader första räkenskapsåret så du behöver inte lämna nu men som jag skrev innan tappar du då 1 år för ev. räntefördelning

Joachim E · ‎2024-04-25

Hej Svårt att visa exakt hur du skall hantera det utan att veta exakt vart i systemet de skall bokföras ifrån och om det är inlagt fakturor i systemet (både kund och leverantörsfakturor) man kan hantera detta på olika sätt beroende på en mängd olika saker. Det jag kan hjälpa dig med är konton du skall använda. Momspliktig försäljning med 25% moms skall du bokföra mot konto 3041 (nettointäkten) och 2611 (Momsen). Resekosntader kan du bokföra på konto 5800 (nettokostnaden) och 2641 (Momsen) Gällande de övriga kostnaderna så beror det på vad det är för kostnader, om du köpt in saker från ett Svenskt företag, Eu företag eller ett företg utanför EU. man använder dels olika konton för olika typer av inköp och sedan är det även olika regler beroende på vart man köpt in det ifrån. Så det är dessvärre svårt att på ett enkelt generellt sätt svara på detta dessvärre. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Aster Jewelry · ‎2024-04-24

Tack!

Roffakab · ‎2024-04-24

Hej "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" ligger som ett färdigt bokföringsförslag när du gör en manuell verifikation. Att ha ordning på konto 2012 är aldrig fel men observera att ditt Skattekonto också innehåller privata transaktioner som inte tillhör din EF. Vänliga hälsningar RoffaK

julia_wik · ‎2024-04-23

Tack! 🙂

Fredrik93 · ‎2024-04-22

Hej, Toppen, jag tror jag förvirrade bort mig :)! Jag har en sådan verifikation, så då ser det nog bra ut. Tack för hjälpen!

Roffakab · ‎2024-04-22

Hej Antar att du menar konto 7570 Arbetsmarknadsförsäkringar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-04-22

Hej Jag kan hjälpa dig att stämma av din Balansräkning och Ingående balans 2024-01-01. I så fall skickar du ett mail till casperkonig@gmail.com med org/personnummer till ditt abonnemang och vilken variant av eEkonomi du använder. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2024-04-21

Hej 2022-12-31 ska 2022 års resultat bokföras med : Debet 8999 180 000 Kredit 2099 180 000 2023-01-01 kan resultatet flyttas till konto 2098 dvs: Debet 2099 180 000 Kredit 2098 180 000 Vid ordinarie bolagsstämma 2023-XX-XX bokas 2022 års resultat till Balanserat resultat enligt ÅR Vinstdisposition: Debet 2098 180 000 Kredit 2091 180 000 Vid bokslut 2023-12-31 bokas 2023 års resultat: Debet 8999 800 000 Kredit 2099 800 000 Liksom ovan kan detta flyttas till konto 2098 per 2024-01-01 Debet 2099 800 000 Kredit 2098 800 000 Vid ordinarie bolagsstämma 2024-XX-XX fördelas 2023 års resultat till Balanserat resultat och beslutad utdelning enligt ÅR Vinstdisposition: Debet 2098 800 000 Kredit 2091 500 000 Kredit 2898 300 000 Vänliga hälsningar RoffaK

william_17 · ‎2024-04-17

Tack så mycket för svaret! Med vänliga hälsningar William

AccountantfromHell_singland · ‎2024-04-17

Tackar ... japp gäller även K2... tog fel svar i hastigheten bara... https://www.bfn.se/fragor-och-svar/k2-arsredovisning/forvaltningsberattelse/ Funderade mer på det här med registreringsavgiften och det står inte mycket om det vad jag kan hitta. Men en text som jag hittade hos Skatteverket var bl.a den här: Organisationskostnader som uppkommer innan en närings-verksamhet startar är normalt inte avdragsgilla. De anses inte utgöra driftkostnader i näringsverksamheten utan är i stället att hänföra till kapitalinsatsen. En kapitalinvestering är inte någon kostnad. Och jag har även fått muntlig info en gång att om ett AB bildar ett dotterbolag så skall avgiften läggas till på tillgången... d.v.s dras av när man säljer, kan inte hitta något nu om det så är lite snabbt men nog tycker jag att en registreringsavgift närmast kan jämföras med courtage men fan vet.... märkligt nog så står det väldigt lite om detta....

Aveen M · ‎2024-04-17

tack:)

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs