2023-01-01
13:10
Hej hej! Har ett placeringskontot i företaget som jag haft lite förlegat. Men jag såg att jag fått en minimal utdelning på räntan visst så hur ska jag bokföra min sparränta som jag fått på HELA 3,13:- xD Jag har döpt placeringskontot till 1940. Mvh Jocke
... Visa mer
2022-10-12
21:49
Hej Josefine! (Långt meddelande nu) Så här bokför jag först en försäljning när kunden använt sig utav klarna: 3051 K 2611 K 1510 D Sedan går det ett x antal dagar innan jag får pengarna utbetalda av Klarna och då bokför jag insättningen från klarna så här: 1930 D 1510 K 6064 D 2641 D Nu i mitt fall för första gången så har en kunden returnerat en vara som jag sedan aktiverat en återbetalning av via klarna som nu kommit med på nästa utbetalning där dem dragit av 500:- på min utbetalning. Vi tar det från början och leker med siffrorna så kanske de blir lättare samt du ser hur jag ska ställa upp för att det ska bli rätt. Jag har fått utbetalt 219,46:- (1930) Jag har sålt för 750:- (1510) Avgifter 24,43:- (6064) Moms 6,11:- (2641) Sedan så är det då en retur avdragen på -500:- Är det så pass enkelt att jag ska bara göra så här: D 219,46:- (1930) K 750:- (1510) D 24,43:- (6064) D 6,11:- (2641) D 400:- (3051) D 100:- (2611)
... Visa mer
2022-10-09
19:14
Tjena alla! Vill bara dubbelkolla så jag gör rätt när jag ska bokföra en retur via klarna. Jag bokför i vanliga fall så här när jag får pengar ifrån Klarna 1930 D 1510 K 6064 D 2641 D Men nu har jag även fått göra en retur på 500:- ink moms på en produkt och hur bokför jag detta?
... Visa mer
2022-08-28
10:20
Jag har läst lite om presentkort men har inte direkt hittat det jag söker så nu kommer frågan här. Jag har sålt ett presentkort på 100:- i min webbshop där betalningen har skett med Klarna. Kunden får då en rabattkod som gör att kunden drar av 100:- vid nästa köp. I vanliga fall när ett köp gjorts via klarna så har jag bokfört att så här: 3051 K 2611 K 1510 D Men hur ska man bokföra detta enklast? Kan tillägga att köpet är gjort utan moms. Jag tänkte först 3051 K 1510 D och skippa raden 2611 då det inte finns någon moms att registrera, men är det rätt att göra så?
... Visa mer
2022-06-20
16:09
Tjo! Har inventerat mitt lager och nu undrar jag hur jag bokför detta. Tar jag Nettovärdet 43 676:- och gör en verifikation och sätter in värdet i Debit på konto 1460 Lager av Handelsvaror (driver butik på nätet och lagerbutik) och sen K på mitt inköpskonto 4000?
... Visa mer
2022-06-19
10:07
Först, tack för hjälpen Roffa! Kreditnotan är fixad så jag har rätt underlag nu. Men nu när jag ska göra en korrigerningsver. på detta, ska jag då vända på allt så det blir "nollat" Den första verifikationen ser ju ut så här: 1930 D 1049 2440 K 1049 Och då gör jag en korrigeringsver. som ser ut såhär för att rätt till det: 1930 K 1049 2440 D 1049 För att sedan göra en helt ny verifikation som ser ut så här: Debet 1930 1 049,00 Kredit 4000 839,20 Kredit 2641 209,80 Är jag på rätt spår nu och inte på villovägar 😂 Det känns rätt i alla fall.
... Visa mer
2022-06-18
13:15
Jag har bokfört förskottsbetalningen som en vanlig faktura på konto 2440 och det var ingående moms med på fakturan. Vi beställde produkter från företaget, fick fakturan, betalde den först innan vi fick våra varor skickade men sen fick vi inte alla varor vi betalat för då dem hade utgått när vi väl fick varorna. Bokfört det så här 2440 K - Leverantörsskulder 14 354,00 2641 D -Debiterad ingående moms48 (0%)2 870,81 4000 D - Inköp av varor från Sverige 11 483,24 3740 K - Öres- och kronutjämning 0,05 Sedan efter ett par månader så fick vi tillbaka 1049:- från leverantören vilket jag bokförde så här: Övrig insättning 1930 D 1049:- 2440 K 1049:- Nu fick jag ju inte med momsen självklart ser jag på denna verifikation som jag gjorde här då bara fick en spec ifrån banken på insättningen.
... Visa mer
2022-06-18
10:23
Jag håller på med mitt första bokslut och går igenom årsavstämningen och har stött på problem men jag tror jag hittat felet och ska nu försöka rätta till att. Reskontror (här har vi problem) Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 5 248,00 kr per 2021-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 4 199,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma. Det som är felet här är att jag har har bokfört en kreditering på konto 2440 då vi fick tillbaka pengar (1049:-) från en leverantör som vi fick förskottsbetala hos. Bokförde helt enkelt på detta sätt 1930 D 1049:- 2440 K 1049:- Men detta va tydligen fel. Kan jag gå in och göra en korrigeringsverifikation på detta? Men frågan är då vilket konto ska man bokföra på istället?
... Visa mer
2021-11-28
12:10
Tjo! Fått en återbetalning av en av mina leverantörer då jag tydligen hade en kreditnota liggandes hos dem som jag inte utnyttjat men som jag nu fick återbetalt. Misstänker att jag måste bokföra momsen som är på kreditnotan men är inte riktigt med på banan hur detta skall göras. Pengarna har gått via Bg till företagskontot och jag har dessa siffror att leka med Summa: -839,23 Moms: -209,81 Avrundning: 0,04:- Belopp som är återbetalt: 1049:- Började med att gå in via Kassa- och bankhändelser, ny bankhändelse, angett belopp och sen egen kontering. Men nu är jag fast då jag inte riktigt vet vilket konto jag ska matcha dessa emot. Sitter med kontoplanen och river mig lite i skallen och kan inte riktigt avgöra vilket som blir bäst att matcha emot. Eller ska man bokföra detta på ett annat sätt?
... Visa mer
2021-11-01
12:29
1Gilla
Jag kan bara tacka och bocka för hjälpen 🙂 Hade jag bara öppnat upp ögonen lite bättre så borde jag ha sett det själv hahaha
... Visa mer
2021-11-01
12:02
Då hade jag skrivit ut dem rätt i alla fall och då har vi en förändring i problemet som kanske gör att det blir lättare att hitta vad som är fel. Nu står det så här i avvikelsen Inköp ruta 20-24 (25%) Moms.pl försäljning 1223:- Bokförd moms -611,50:- beräknad moms -305,75:- Avvikelse 305,75:- Verifikationen är skriven så här 1930 K 1224:- 4515 Kod 20 (25%) D 1223:- 2645 Kod 48 (0%) D 305,75:- 2614 Kod 30 (25%) K 305,75 4519 K 1223:- 5480 D 1223:- 2614 Kod 30 (25%) K 305,75:- 2645 Kod 40 (0%) D 305,75:- 6570 D 1:- Verifikationen går jämnt ut då den hamnar på 0:- som den ska i differens men har jag lyckats bokföra momsen dubbelt eller något? Eller saknas det något konto?
... Visa mer
2021-11-01
11:21
Hmm hela min verifikation ser ut så här nu 1930 K 1224 4515 D 1223 2645 D 305,75 2614 305,75 4519 K 1223 5480 D 1223 2614 K 305,75 2645 D 305,75 6570 D 1
... Visa mer
2021-11-01
11:16
Nu var jag ju så klanting att jag tog bort momskoderna på alla.... Så jag ska bara ha momskod på konton 4515 kod 20 2614? 2645?
... Visa mer
2021-11-01
10:56
Ska göra en ny momsredovisning och då har programmet hittat ett fel på en verifikation. Dock så vet inte jag vad felet är. Så här står det i alla fall: Inköp ruta 20-24 (25%) Momspl.Försäljning/inköp 0:- Bokförd moms -305,75:- Beräknad moms 0:- Avikelse 305,75 Jag har lagt upp min verifikation så här 1930 K 1224:- 4515 D 1223:- 4519 K 1223:- 5480 D 1223:- 2614 K 305,75:- 2645 D 305,75:- 6570 D 1:- Jag vet inte redigt vart jag ska ha fel någonstans. Har jag lagt in något i fel grupp?
... Visa mer
2021-07-02
11:25
Hej hej! Helt ny på bokföring så detta är säkert en enkel fråga, driver en E-handel och har ett lager och har nu köpt in plastbackar för att förvara mina produkter i. Vilket konto ska man bokföra dessa på? Kontorsmatrial? eller är det något annat konto man använder sig utav just för detta avseende?
... Visa mer
