Hej @datrse  Tack för din fråga! När det gäller knappen för att rensa personlig data så finns den enbart för register.  Med det sagt så har du såklart möjligheten att ta bort bilagor på fakturor när dem är skickade och på så sätt kunna rensa eventuell känslig data. Du kommer efter att du raderat bilagan alltid se att fakturan skickades med en bilaga men du kommer inte att se själva bilagan och informationen på den.  Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej! @RasmusSs  Det stämmer som du säger att detta bara berör underlag som mejlas in via mejladressen som finns i scanner-appen.    Att fota underlag via appen är fortfarande kostnadsfritt och kommer fungera precis som innan.  /Hilda  ... Visa mer

Hej!    Prisförändringen är baserad på en förbättring av funktionen. Underlagen kommer från och med 1 november att tolkas, tolkningen innebär att eEkonomi fyller i information från underlaget åt dig, som användare för du ett bättre arbetsflöde och mer automatiserad bokföring.   Detta är ett av många alternativ för att få in underlag i Visma eEkonomi, dra och släpp funktionen direkt i programmet finns fortfarande kvar som ett kostnadsfritt alternativ.   /Hilda ... Visa mer

Hej, goda nyheter!  Vi har numera stöd för räntefakturering via vår tjänst Påminnelse Direkt.  Från den 1 september betalas all inkasserad dröjsmålsränta automatiskt ut till dig. Det blir därmed ännu mer förmånligt att överlämna dina förfallna fakturor!   Lär mer om denna tjänsten här »   /Hilda ... Visa mer

Hej!    Vi har inte stängt av någon bankkoppling, men tyvärr så är bankhändelserna försenade från Swedbank och Sparbankerna. Man kan läsa mer om det här»   Vi kommer inte att stänga ner någon bankkoppling innan vi har sett över de utmaningar ni har rapporterat sen innan. Så fram tills ni hör något nytt från oss så kan ni sitta kvar i er nuvarande bankkoppling.   Ha det fint.   /Hilda ... Visa mer

Hej!    Precis som vi tidigare har meddelat så har beslutet att röra oss emot en samlad lösning istället för två olika typer av bankkopplingar tagits i nära dialog tillsammans med Swedbank. Detta gäller även om att det fortsatt inte finns ett bestämt datum när den äldre kopplingen kommer stängas ner varken från oss eller Swedbank. Vi är väldigt tacksamma för era synpunkter och tankar och vi hör dem verkligen. Detta är anledningen till att vi just nu inte kan ge mer tydligt svar då vi är i fortsatt dialog tillsammans med Swedbank för att se över vilka alternativ vi har framåt.   Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej! Beslutet att röra oss emot en samlad lösning istället för två olika typer av bankkoppling har tagits i nära dialog tillsammans med Swedbank. Precis som nämnts tidigare i tråden så finns det fortfarande inget bestämt datum när den äldre kopplingen kommer stängas ner varken från oss eller Swedbank. Med detta sagt så hör vi era åsikter och vi kommer därför ta detta vidare tillsammans med Swedbank ytterligare en runda och se över vilka alternativ vi har framåt.   Ha det fint!    /Hilda  ... Visa mer

Hej! @Frédéric  Det är nog egentligen inte så att det är mycket krångligare utan det var en prioritering när man först byggde funktionen. När man byggde funktionen valde man forma den som den är idag för att sedan se hur den togs emot och hur efterfrågan såg ut. Alltså vill men se hur den används, vad man får för feedback och efterfrågan på vilka som vill använda tjänsten. Detta för att inte lägga tid på något som man då kanske sedan behöver bygga om eller som kanske inte ens kommer att användas.   Men vi kommer ta vidare era önskemål för framtida planering av hur tjänsten ska utvecklas!  Ha det fint!  ... Visa mer

@marianneh1  När det gäller Swedbank och Sparbankerna så är det precis som med de andra bankerna CSV-format som gäller. Detta har du tillgång till att exportera från din bank om du har ett företagskonto hos dem och den är då uppställningen korrekt direkt och du behöver inte själva ställa upp eller korrigera den. Därför har vi inga exempel då banken tillhandahåller korrekta filer.    Har du ett avtal med din bank som inte inkluderar CSV-export så kan du med Swedbank och Sparbankerna alltid använda funktionen "kopiera och klistra in kontoutdrag", detta oavsett vilket avtal du har hos dem. Läs mer om det här. Du kan alltså inne på banken bara markera så mycket av kontoutdraget du vill få med, kopiera och sen klistra in i Kassa och Bankhändelse inne i programmet.    Ha en fin dag!    /Hilda  ... Visa mer

Hej @wingen007    När det gäller att importera kontoutdrag så  är det precis som du säger alltid i CSV-format som gäller. Anledningen till att vi inte har någon guide ut för hur man konfigurerar filen eller lathund på hur den ska vara uppställd är för att detta är inget vi rekommenderar. Tanken är att man ska använda sig av de filerna banken tillhandahåller i deras tjänst utan att behöva korrigera dem. Handelsbanken tillhandahåller korrekta CSV-filer på företags konton som man ska kunna använda sig av.    Det jag skulle kunna göra är att skicka en exempel-fil till dig på hur en fil uttagen från handelsbanken ser ut?    Återkom gärna med svar på denna tråd om du vill att jag mejlar denna filen till dig.    Ha en fin dag /Hilda  ... Visa mer

Hej! @Sir Thomas    Det är såklart jättetråkigt att du upplever att vi inte lyssnar på era önskemål och jag tar såklart vidare den känslan. Vi har ett arbetssätt och en rutin på hur vi arbetar med önskemål, vi får in tusentals önskemål varje år vilket såklart är otroligt roligt och värdefullt. Men det gör även att vi måste prioritera alla dessa. Funktioner och förbättringar som för andra kan tänkas är små saker att fixa blir i mängden stora och vissa större funktioner som hade hjälpt fler kunder får högre prioriterade.  Jag har lyft vidare ert önskemål igen men som det ser ut nu är det inte planerat att fixa under detta kvartalet.    Ha en fin dag.  ... Visa mer

Hej @KF Liljenby  Tack för din input den är värdefull för oss.  Som jag tidigare nämnt i andra trådar så kommer vi i början av året att fortsätta diskussionen gällande alla det önskemål och tankar ni har gällande Visma eEkonomi för föreningar och en av de stora punkterna är just avsaknaden av massuppdateringen. Vi tycker att Visma eEkonomi har potentialen till att bli det bästa programmet för föreningar och för vissa är det redan det idag. Men med det sagt så hör, ser och förstår vi det ni skriver och säger och vi fortsätter denna diskussionen internt och kommer att återkoppla i de olika forumtrådarna när vi har något nytt att uppdatera som är relevant för just den tråden.    Ha en fin dag.  ... Visa mer

Hej! @Tommy S    Precis som du säger så är den nya tjänsten ett snabbare och billigare alternativ till scanningtjänsten. Kvalitén på tolkningen är det samma i dessa två tjänster.    När det gäller din reflektion över att det är lätt att missa en faktura som har mejlats in på det ny sättet så tar vi det till oss och kollar vidare på hur vi kan förenkla och förtydliga det arbetssättet.    Vårt rekommenderade sätt att arbeta på med leverantörsfakturor är att i största möjliga mån alltid ta emot leverantörsfakturor som e-fakturor direkt in i programmet. Det är det snabbaste och säkraste sättet att ta emot fakturor på och innebär att fakturan skickas från din leverantörs ekonomisystem direkt in i ditt Visma eEkonomi. All information på fakturan registreras automatiskt och korrekt i programmet, du behöver bara lägga till bokföringskonton innan du bokför.  I de lägen det inte är möjligt att ta emot fakturan som e-faktura så rekommenderar vi den nya tjänsten där leverantörerna mejlar in fakturan direkt in i programmet. Du kan läsa mer om tjänsterna och varför vi rekommenderar dem här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Anvandartips-i-Visma-eEkonomi/Ta-emot-leverantorsfakturor-i-Visma-eEkonomi/ta-p/196577 Ha det fint!  /Hilda ... Visa mer

Hej @Khedron Wilk    Jag vill bara börja med att understryka att det är en stor skillnad mellan att ta emot en e-faktura(autoinvoice) direkt in i programmet och de kompletterande sätten att ta emot underlag som vi pratar om i denna tråden. Det vi rekommenderar alltid är att ta emot alla dina fakturor som e-fakturor direkt in i programmet och då precis som du nämner så skickas det direkt från ett program till en annat och det behövs ingen tolkning utan fakturan blir alltid korrekt.    I denna tråden lyfter vi ett nytt sätt att ta emot underlag i programmet då e-faktura av någon anledningen inte är något alternativ. Då har vi idag precis som du nämner flera olika alternativ få in dem i programmet.    Nya tjänsten att mejla inte PDF direkt i programmet.  Här tolkas underlaget och kommer i realtid in i eEkonomi för 3kr. Leverantören mejlar alltså fakturan direkt in i ditt program. Visma Scanner (här finns det två sätt vi måste skilja på)  Fota ett pappersfaktura direkt med Visma Scanner Appen. Då tolkas bilden och viss information och hamnar direkt i ditt eEkonomi som ett bildunderlag utan någon kostnad.   Att mejla underlaget till mejladressen som finns inne i Scanner Appen. Du får in underlaget i eEkonomi men ingen information tolkas, även detta kostnadsfritt.    Scanningstjänsten(mejladressen via Autoinvoice)  Underlaget skickas till e-postadressen och går via en skanningscentral som tolkar informationen innan den når eEkonomi, det tar minst 4 timmar att få in underlaget och det kostar 8kr.  Ha det fint!    /Hilda ... Visa mer

Hej! @JOVAN SMK    Precis som du nämner så har vi valt att begränsa funktionen för att "massuppdatera register" till den större varianten Visma eEkonomi Pro som det ser ut just nu. Med det sagt så hör jag din önskan och förstår att det är en funktion som kanske framförallt föreningar också skulle ha nytta utav. Som det ser ut just nu så finns det ingen plan på att implementera detta funktionen i eEkonomi smart men jag lyfter vidare detta scenariot för framtida diskussioner.  /Hilda  ... Visa mer

Hej!  Tack för din feedback, jag förstår dina tankar och ska besvara dem så gott jag kan just nu.  När det gäller benämningen "kundnummer" så har det att göra att med att eEkonomi är ett standardprogram som ska passa så många som möjligt. Vi vet med oss att det finns önskemål sedan tidigare om att kunna anpassa fakturamallen för sina egna behov men inget som ligger i planen att genomföra just nu. Det är också så att även i en förening kan man ha behov av att fakturera annat än medlemmar, så vi kan inte utgå ifrån att det alltid ska stå medlem på fakturorna bara för att man är en förening vilket gör att implementeringen blir större än att "bara" byta namn.  När det gäller synpunkterna moms-inställningarna så håller jag med, detta gäller egentligen oavsett om du är en förening eller ej. Vi är medvetna om detta och vi tar denna synpunkten med oss för framtiden, det kan absolut bli bättre.  Ha en bra dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej på er!    Tack för er feedback. Det är superintressant att få ta del av era omedelbara reaktioner på den här nyheten, både utifrån era funderingar hur den passar in bland redan befintliga funktioner/likvärdiga tjänster och hur ni känner kring prissättningen.    Jag förstår att det blir frågor om övriga alternativ vi haft sedan tidigare och att det kanske inte framgår vad skillnaderna är. Dessa två alternativ har vi haft sedan tidigare:    Visma Scanner appen Med Visma Scanner appen finns en användarunik epost-adress som kan användas för att hantera digitala underlag.  Varje användare har en egen unik epostadress och kan välja att mejla underlaget till sin scanner app för vidare behandling. Användaren kan också välja om underlagen ska vidarebefordras direkt till ekonomiprogrammet. I det senare erbjuds ingen tolkning på det vidarebefordrade underlaget.  Visma Scanner appen är en kostnadsfri tjänst ihop med Visma eEkonomi.    Visma Scanningcentral (@autoinvoice.se) Den här ÄR ett superbra tolkningsalternativ för PDF-fakturor och pappersfakturor. Tjänsten kostar lite mer per faktura eftersom det görs en validering av att tillräckliga fält tolkas, så att det går att skicka vidare den som elektronisk faktura till bokföringsprogrammet. En mycket bra lösning om man inte kan få en riktig e-faktura av leverantören, men vill ha så många fält som möjligt tolkade på leverantörens PDF- eller pappersfaktura.    Med dessa två lösningar har vi fått mycket önskemål genom åren att göra det mer tillgängligt och enkelt att mejla in dokument direkt till Bildunderlag i eEkonomi med en företagsunik epostadress. Vi har också fått feedback på att det tar många timmar innan fakturorna behandlats färdigt av scanningscentralen och att man vill ha en snabbare lösning i realtid. Feedbacken tyder på att man har olika behov och olika förväntningar, så vi ser det som en stor fördel att vi har olika alternativ som passar alla.    Med den nya lösningen kan man aktivera en företagsunik epostadress direkt under Bildunderlag och underlagen kommer in snabbt. Därtill gör ju programmet ett tolkningsförsök via vår tolkningsmotor och man får ofta också ett bokföringsförslag, så att det ska gå snabbt att bokföra underlaget. En fin kombo av smarta funktioner helt enkelt.    ... Visa mer

Hej @KABE Husbilsklubb,   Tack för att du skriver in och berättar om din upplevelse. Vi uppskattar det!    Jag förstår att du känner att det fanns fördelar i ditt tidigare arbetssätt i Visma Förening jämfört med Visma eEkonomi och att det finns vissa saker du saknar. Jag håller med om att det finns funktioner i Visma eEkonomi som vi skulle kunna göra ännu bättre, precis som du beskriver ovan. Det är ju två olika program och självklart finns det för och nackdelar med båda. Punkterna du tagit upp här i tråden har jag tagit vidare med teamet, så vi tackar för din input och tar det med oss.    Jag vill passa på att nämna att även om det finns en del saker vi vill och aktivt arbetar med för att förbättra när det kommer till föreningar, så är Visma eEkonomi programmet vi anser vara det bättre alternativet och det vi rekommenderar för att sköta bokföringen i en förening. Det kan till viss del vara en lite längre startsträcka för att komma igång i Visma eEkonomi om du tidigare arbetat i Visma Förening, men när du sedan väl är igång gör det automatiska arbetsflödet ditt arbete mycket mer effektivt med ett markant antal färre klick, bland många andra fördelar.    För att nämna några av fördelarna som finns med Visma eEkonomi jämfört med Visma Förening:    Molnbaserat program. Vilket gör att du mycket smidigare kan nå programmet och snabbt utföra ändringar så som att lägga till och byta användare vid t.ex. ett kassörbyte.  Effektiviserat arbete. Med Visma eEkonomi kan du fakturera digitalt i Kivra. Fakturan når smidigt rätt mottagare och kan betalas direkt i Kivra med ett klick. Det i sin tur möjliggör att föreningen får betalt snabbare. Med en aktiv bankkoppling bokas detta upp automatiskt och matchas med rätt bankhändelse under Kassa & Bankhändelser i programmet.      Appen Visma Scanner. Ger dig möjlighet att enkelt fota kvitton och leverantörsfakturor och få dem direkt in i programmet. Produkten tolkar även det du scannar in samt ger dig bokföringsförslag.  Appen Visma eEkonomi. Med appen Visma eEkonomi kan du smidigt och enkelt hålla koll på din förening i din mobil.  Bokföringsförslag samt bokföringshjälp. Programmet hjälper dig med din bokföring genom att sköta mycket av det automatiskt samt ge dig förslag på hur du kan bokföra dina händelser.  Lönedel i samma tjänst, för att betala ut arvode. Programmet hjälper dig med allt från beräkning av skatter till arbetsgivaravgifter. Fördelen med detta är att du har lönehantering och bokföring samlat på samma ställe och att det gör det enkelt för dig att växla mellan fram och tillbaka när du arbetar.  Skapa budget och egna grafer i Visma Ekonomiöversikt. Låt styrelsen ta del av hur det går för din förening med de tydliga graferna som ingår via Visma Ekonomiöversikt.  Detta var bara några av alla fördelar vi ser med att som förening jobba med Visma eEkonomi, men jag är också helt med på dina synpunkter och att det finns förbättringar att göra!    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Nisse K    Det är tråkigt att du upplever att funktionen försämrats, men ändringen är enbart gjord av välvilja och som en åtgärd på problem som våra kunder upplevt. Detta är så vi har valt att ha det nu i och med det problemet som upplevdes tidigare. Men jag tar såklart vidare dina synpunkter och se vad vi kan göra med detta i framtiden, om det finns en bättre lösning.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej!    Vi håller på att undersöka problemet och återkommer här i tråden så fort vi har någon mer uppdatering.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej Elias!    Detta ska nu vara ändrat, tack för upplysningen!    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej!    Vi kommer inte att göra några ändringar vad gällande att ta ut en manuell fil och då få med utlandsbetalningar.    Men aktiverar du en bankkoppling med SEB, Handelsbanken och Danske Bank så har fungerar detta utmärkt!    Ha en fin dag.    /Hilda  ... Visa mer

Hej!    Först får jag be om ursäkt för sent svar i denna tråden.    Men vi har nu undersökt detta vidare och det är precis som @Pacsac säger att det är skatteverket som stoppar möjligheten till denna ändringen. Enligt dem så måste både köparen och säljaren säkerställa att inga uppgifter på fakturan ändras efter att den är skickad till kund. Detta inkluderar även ordernummer/märkning.     Av denna anledningen har vi även valt i eEkonomi att det ej är möjligt att ändra dessa uppgifter på en skickad faktura.    Ha en fin dag!    ... Visa mer

Hej!    Problematiken i detta fallet är att kunder använder olika program för att skapa, visa och redigera pdf-dokument. Men även olika webbläsare och kan där själva justerat sina utskriftsinställningar. Man kan justera med sin utskriftsprofilen och få det att se ut så som man vill genom att öka vänstermarginalen.   Skulle vi istället generellt ändra marginalen på dokumentet kommer det påverka ALLA kunder och ge mindre utrymme för hela innehållet på fakturan. Det medför en hel del jobb och kan ställa till det mer än vad det hjälper. Detta på grund av att alla kunder använder olika program, webbläsare och kan ha ändrat och ha egna inställningar.    Vi kommer fortsätta undersöka detta ytterligare men ser ingen lösning i närtid.   Ha en fin dag!      ... Visa mer

Hej!    Du kan idag både ta bort och makulera en preliminär verifikation så länge dem uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier samt hur du gör hittar du i vår skriva hjälp "Makulera eller ta bort en preliminär verifikation"     Som du kan se så kan du till exempel inte ta bort en verifikation som bokförts mot ditt kassa eller bankkonto då du istället har möjligheten att "Ångra matchning" på dessa händelser inne under "kassa och bankhändelser"    Men för att se alla exempel så läs gärna om det i vår skriva hjälp.    Ha en fin dag!    /Hilda ... Visa mer

Hej!  Vi får be om ursäkt för att svar har dröjt i denna tråden. Detta för att vi har kollat på planerna och möjligheterna för att utveckla detta. Integrationen med iZettle GO som finns idag har vi byggt helt från grunden själva. Som det ser ut idag har vi inga planer på att bygga den men iZettle Pro.  Vi uppdaterar såklart denna tråden om något skulle ändras kring detta.  Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej! Funktionen du söker efter finns i ett av våra andra tidsrapporteringssystem, Visma Tid Smart. Här kan du lägga upp ett obegränsat antal av egna utlägg med din önskade momssats, oavsett om det gäller 6, 12 eller 25 procent. Det finns även möjlighet att lägga in eventuella reseräkningar som ska faktureras. Samtidigt som du registrerar fakturerbara arbetstimmar, utlägg, reseräkningar med mera, finns det även möjlighet att generera ett löneunderlag för den anställde som registrerar tiden. På så sätt kan du få en komplett faktura- och löneunderlag samtidigt, vilka du kan importerar till Visma eEkonomi och visma Lön. Vill du veta mer om tjänsten finns det en full genomgång av systemet här: https://www.youtube.com/watch?v=BG89CjrECNs&t Vi erbjuder även en kostnadsfri provperiod på 14 dagar för dig som vill testa tjänsten själv! Är du intresserad kan du bara återkomma i denna tråden så ringer vi upp dig och berättar mer!  Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej Ribomation. Absolut!  Det som plockas upp på momsredovisningen är alla verifikationer med momskoder på för just den perioden. Om man går in på en verifikation så ser du bredvid kontonumret en momskod, detta är det som avgör att och vart på momsredovisningen värdet hamnar. På varje verifikation har du under knappen "Åtgärder" valet att korrigera momskod och när du väljer det kan du ta bort momskoden och lämna det fältet blankt. Då kommer inte den verifikationen redovisas på momsredovisningen i programmet.  Så om du vill skapa momsredovisningar som har värde noll bara för att komma i fas så får du gå in på alla de verifikationerna som påverkar den momsredovisningen och korrigera bort momskoderna.  /Hilda ... Visa mer

Hej Ribomation, Det finns tyvärr ingen möjlighet att kunna nollställa för just dig. Detta på grund av att funktionens mening skulle försvinna. Momsrapporten fungerar idag så att den ska känna av vad som ska redovisas för varje rapport. Om vi tar som exempel ett företag som redovisar moms per månad. Programmet plockar då upp alla händelser som bokförts med momskoder under just den månaden på momsrapporten Den känner även av om det tillkommit bokföring för tidigare perioder som inte varit med på en momsredovisning, kanske med anledning att bokföringen tillkommit i efterhand. Denna funktionalitet skulle tyvärr försvinna om vi skulle ändra efter de önskemålen du redovisar. Momsredovisningen tar enbart med verifikationer med momskoder på. Om det är så att du idag har bokfört en momsredovisning manuellt och nu behöver använda programfunktionen för att få det löpande. Då skulle jag rekommendera att ta bort momskoderna på de verifikationer som påverkar redovisningen så redovisningen får ett nollvärde och du kan då bokföra den utan att den påverkar bokföringen. Ha en fin dag! /Hilda ... Visa mer

Hej Ribomation!  Jag förstår absolut att detta blir omständligt för dig men det är såhär vi har valt att eEkonomi ska fungera idag och det är ett medvetet val.  Om jag ger lite exempel. Vi säger att du har bokfört 2017 och 2018 i programmet men aldrig använt dig av momsredovisnings-funktionen i programmet men vill börja använda den nu så är det inga problem. Har du dock någon gång gjort en momsredovisning i programmet så kommer du efter det behöva göra alla kommande momsredovisningar i programmet i kronologisk ordning. Man kan alltså inte välja att göra en då och då. Programmet kommer inte tillåta att du har hopp i momsredovisningen när du börjat använda funktionen.  Detta är ett medvetet val från vår sida just för att programmet ska kunna ha kolla och kunna ge våra kunder tips och påminnelser som underlättar men även kunna ge varningar om programmet anser att man missar något. Alltså för att våra kunder ska få ut det mesta av vårt program behöver man använda funktionerna kontinuerligt för att programmet ska kunna hjälpa och tipsa dig på vägen. Det är alltså bara av välvilja vi har valt att göra såhär just för att programmet ska kunna hjälpa och påminna kunderna.  Hoppas du förstår hur vi tänker.  Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej Lars R!  Tack för att du tar dig tiden att skriva dina önskemål här på forumet. Vad gällande ditt första önskemål så har vi förstått att detta är något som skulle underlätta och kan med glädje meddela att vi i veckan kommer släppa en ny release med funktioner som kommer innehålla just detta. Nu kommer Ej bokförda bankhändelser" visas per default när du går in i Kassa och Bankhändelser, för att du ska slippa klicka på fliken " Ej bokförda händelser". Tidigare har fliken "Periodens bankhändelser" varit default men med de här förändringen slipper du några klick. Vad gällande ditt andra önskemål så är anledningen till att det visas från och med 2015 att du som du säger fortfarande har "Ej bokförda händelser" från de datumet. I och med att fliken  "Ej bokförda händelser" som alltid visar alla händelser som inte har bokförts så blir datumet från och med det datumet på den första ej bokförda händelsen du har om du inte ändrar datum-intervall när du väl är inne. Dock precis som du säger så kommer inte programmet komma ihåg det till nästa gång du går in under "Kassa och bankhändelser" då den alltid kollar på datumet på den första omatchade händelsen som finns, detta på grund av att man ej ska missa något.  Vill du att vi kontaktar dig angående att få bort den händelsen som ligger där felaktigt så kan jag be någon från supporten att kontakta dig för att de vad det är som inte fungerar.  Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej Headline!  Jag tror att ditt ärende lämpar sig bättre via telefon, jag ber en kollega kontakta dig!  /Hilda ... Visa mer

Hej!  Innan du fakturerar med omvänd skattskyldighet behöver du göra ett par inställningar. Först behöver du se till att du har aktiverat inställningen för omvänd skattskyldighet. Välj Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Markera rutan Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet. Den andra inställningen är att ställa vilka kunder som ska faktureras med omvänd skattskyldighet. Detta gör du i kundregistret. Välj Försäljning - Kunder. Välj aktuell kund. Välj Redigera. Lägg in kundens VAT-nummer om det inte redan är gjort. Markera rutan för Omvänd skattskyldighet. Välj Spara. För att sedan skapa fakturan  gör du följande:  Välj Försäljning - Kundfakturor. Välj Ny kundfaktura. Välj den kund du ska fakturera. Fyll i fakturadatumet. Datumet i fältet Förfallodatum fylls i automatiskt. Lägg till de artiklar du ska fakturera och se till att kolumnen Momsfri är markerad för de aktuella artiklarna. (Tänk på att alltid lägga upp dina artiklar med momssats. Momsfria artiklar kan inte användas vid omvänd skattskyldighet.)  Välj Spara eller Bokför när du är klar. På fakturan till kunden står det förklarat att omvänd skattskyldighet gäller för fakturan. Detta är obligatoriskt när man fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet. Denna informationen kommer direkt från våra Hjälpsidor som du hittar här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/b-sales-create-invoice-reversed-paymentobl.htm Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej!  Precis som ni nämner så går detta inte att skapa separat idag utan det blir alltid gemensamt. Jag tar vidare detta som ett önskemål men är inget som är planerat den närmsta framtiden.  Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer

Hej!  Precis som ni skriver så går det inte i efterhand korrigera detta utan man behöver göra detta vid skapandet av fakturan. Antingen kan man då Ångra fakturan inne på fakturan under Åtgärder - Ångra faktura och sedan skapa en ny, tänk då på att du först måste ångra betalningen under Kassa och bankhändelse - Ångra matchning. I och med att denna fakturan redan var betald så skulle jag säga att att det är smidigare att göra som Khedron skriver och sköta detta manuellt direkt på verifikationerna i efterhand.  Ha en fin dag!  /Hilda  ... Visa mer