Mina produkter
Om Annapanna1
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Annapanna1
UTFORSKARE
sedan
2015-05-19
2022-11-17
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2022-09-30
09:52
Hej, Jag vill skicka kundfakturor till två olika e-postadresser - jag förutsätter att det fungerar lika bra som att skicka ordererkännande enligt ovan, eftersom det är samma ställe e-postadressen hämtas ifrån?
... Visa mer
2022-03-01
07:49
Tack för svar, det var tyvärr det svar jag hade väntat mig, och det innebär att Visma Lön Anställd inte är något för oss då projektredovisningen är jätteviktig för oss. Då är det bättre att jag - inför lön - fortsätter hämta information om arbetad tid och frånvaro från projekthanteringsprogrammet.
... Visa mer
2022-02-21
09:41
Vi jobbar med projekt där alla arbetade timmar redovisas per projekt. Kan man göra detta i Visma Lön anställd? Det är alltså den anställde som varje dag redovisar vilka projekt hen arbetat på. Ibland kan det vara samma projekt i flera veckor, och ibland kan det vara tio olika projekt på en dag.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2019-09-24
11:12
Jaha, att siffrorna blivit omkastade gjorde det lite lättare att förstå. 😉 Vad gäller nettolöneavdrag så jobbar vi inte med det, så där kan jag tyvärr inte hjälpa dig...
... Visa mer
2019-09-24
10:50
1Gilla
Vi har fritt drivmedel, men använder bara löneart 2103 (och den kopplade 2104). Det är ju fritt, så den anställde betalar bara skatt på förmånen. Tyvärr förstår jag inte alls hur lönearterna används i ditt exempel ovan. Vad är 2014 för löneart?
... Visa mer
2019-09-13
11:14
3 Gillar
Hej, Det är inte svårt alls: På fliken lönearbete finns en "knapp" för Konton. Bara att klicka där, och sen skriva det nya kontonumret och benämningen längst ner, och sedan spara.
... Visa mer
2019-07-04
11:31
Jag är långt ifrån någon expert på det här, vi betalar inte ens ut tillägget i förskott här, så jag är tyvärr inte rätt person att svara på vilka lönearter som är rätt eller fel. Jag har dock tidigare jobbat på ett företag där vi betalade ut tillägget i juni, och sen när personen hade semester så blev semesterlönen och semesteravdraget +/-0, vilket resulterade i att det var det vanliga lönen som betalades ut. Men det gäller ju som sagt att inställningarna är rätt, och att man använder rätt lönearter, så att programmet har en chans att hålla reda på siffrorna. Tycker nog att du ska kontakta supporten. Be att få prata med en som kan löner, inte bara programmet...
... Visa mer
2019-07-04
10:23
Nu hänger jag inte riktigt med... Ni har väl inte betalat ut hela semesterlönen i förskott, utan bara tillägget väl? Och jag förstår inte hur ni kan betala ut den två gånger? Då känns det ju antingen som om något är fel i inställningarna, eller att ni registrerat utbetalningen manuellt så programmet inte fattat att det är semesterpengar som betalats ut..? Om jag vore du skulle jag börja med att kolla upp det. Det är ju annars väldigt vanligt att man betalar ut semestertillägget i juni, och sen när personen har semester så får man lika mycket betalt som om man hade jobbat. I detta fall skulle det innebära att du betalar ut 18 dagars semester för den här personen, och hen får alltså i princip vanlig lön för dessa dagar. Jag är ledsen, men jag kan tyvärr inte säga hur du ska göra, då jag inte vet hur det är upplagt hos er, jag känner bara att programmet borde kunna hantera det här. Jag tycker att du ska ringa supporten. Och se även till att du har rätt inställningar framöver. Håller tummarna för att det löser sig.
... Visa mer
2019-07-03
13:54
Det går att ta ut semester samtidigt som man är sjukskriven, dock kan semester bara tas ut i hela dagar, även om man är sjukskriven på 50%. Jag har inte testat i programmet, men eftersom det är tillåtet att ta ut semester samtidigt borde det gå att göra en vanlig lön där du markerar vilka dagar personen "haft semester", så att hen kan få ut pengar för dessa dagar.
... Visa mer
2019-05-07
07:51
1Gilla
Ja, vi får nog fundera på hur vi ska göra framöver. Tack för svar! 🙂
... Visa mer
2019-05-06
14:27
Vi journalför allt vartefter det bokförs, oavsett vad det är. Vad finns det för skäl till att INTE göra det (förutom att kunna rätta sånt här)? Hur ser det ut i bokföringen om man gör saker utan att journalföra dem? I fallet ovan t.ex. om jag hade kvittat fakturorna men inte journalfört dem - ser fakturan i alla fall betald ut om man t ex vill kolla kundfordringar?
... Visa mer
2019-05-06
11:13
Jag har tyvärr förstått att verkar vara så man måste göra.... Men jag tycker verkligen att det är jättekonstigt att det inte går att vända/korrigera inbetalningen?! Man måste ju kunna rätta till det när man gör fel, tex om man har för bråttom att kvitta fakturorna, vilket vi hade i det här fallet.
... Visa mer
2019-05-02
06:44
Kvittningen är journalförd, det var ju det som var hela grejen.... Både debet- och kreditfakturan står som betalda i systemet, och jag vill att de ska stå som obetalda så jag kan bokföra "inbetalningarna" när de faktiskt sker enligt banken. Det måste ju gå att lägga tillbaka dem på något sätt? Det har jag gjort i de andra program jag jobbat i; man vänder på inbetalningen, och om man sen söker på fakturan så ser den obetald ut igen.
... Visa mer
2019-04-30
06:07
Tack för svaret! Så kan man självklart göra, men det måste ju gå att lägga tillbaka dem i Visma så att både debet- och kreditfakturan står som obetalda igen?
... Visa mer
2019-04-29
14:32
1Gilla
Jag har kvittat en debet- och en kreditfaktura mot varandra. Nu har kunden nyttjat kreditfakturan - hur lägger jag tillbaka dem som obetalda så jag kan bokföra "inbetalningarna" på vanligt vis?
... Visa mer
2019-04-25
10:28
1Gilla
Jo, om han slutar i maj så har han ju hunnit tjäna in semester, dels för de 11 månaderna under förra semesteråret, och dels under april-maj på det nya året, så dessa ska självklart betalas ut (om han inte tagit ut dem under någon annan period som inte nämnts i frågan ovan).
... Visa mer
2019-04-25
10:19
Ang. semestern så låter det ju helt enkelt som att han inte tjänat in betald semester än. Vad har ni för semesterår? Det vanliga är ju att semesteråret löper under april-mars, och om han då jobbat 11 månader under intjänandeåret (som tar slut 31/3) så får han 22-23 betalda dagar att ta ut under NÄSTA semesterår, dvs. efter 1/4.
... Visa mer
2019-03-18
15:05
Jag har inte råkat ut för just detta, men tänker att man kanske kan ändra beloppet på raden för Övrig frånvaro så att det blir noll? Det borde ju inte vara så många kronor det handlar om. Eller?
... Visa mer
2019-02-26
11:49
2 Gillar
Karensavdraget ÄR större än sjuklönen, och ska vara det eftersom det ska motsvara 20% av sjuklönen för en hel vecka. Jag tror att de två timmarna särredovisas just för att visa att det inte var hela dagen som personen var sjuk, för att timmarna ska stämma bättre med datumen. För när man är borta hela dagar i en sammanhängande period så skrivs det ut som från-till-datum, och om de här två timmarna skulle slås ihop med de tre dagarna skulle det i stället se ut som om personen varit borta fyra dagar, och det skulle den anställde garanterat ifrågasätta.
... Visa mer
2019-02-21
07:40
Fast ni skriver inte samma sak; den ena jämför sjukavdrag med karensavdrag, och den andra jämför karensavdrag med sjuklön...? Jag får samma som Sanna ovan, och jag tänker att det är rätt då karensavdraget ska motsvara 20% av en normal veckas sjuklön, vilket det gör om personen i exemplet jobbar 40 timmar. Jag förutsätter dessutom att Visma har lagt in rätt beräkningsformler, för om sånt här inte fungerar är det riktigt illa...
... Visa mer
2018-10-19
09:52
1Gilla
Precis så. 🙂 En egen löneart kopplad direkt till rätt konto, och fakturan sparas bland löneunderlagen. Lycka till!
... Visa mer
2018-10-19
08:29
Jag betalar ut trängselskatt på lönen genom att använda löneart 1224 Övriga utlägg, och sen ändrar jag bokföringskontot till kontot för trängselskatt direkt på lönespecen. Om det kommer vara vanligt förekommande kan du kopiera lönearten, så du skapar en egen löneart speciellt för trängselskatt.
... Visa mer
2018-08-20
14:46
2 Gillar
Använder du inte kalendariet för semester? (Och annan frånvaro?) Om du lägger in all frånvaro den vägen så plockar ju programmet själv rätt lönearter.
... Visa mer
2018-03-26
13:01
Av ren nyfikenhet; varför vill man göra det? Vilka fördelar finns det? Jag har bara erfarenhet av intjänandeår året före, så jag ser det här med sammanfallande semesterår som krångligt och komplicerat, inte minst om någon slutar under året....?
... Visa mer
2018-03-20
11:54
Tack! Jag testar det. Ja, de har okejat sjuklön, men inte semestergrundande, så jag undrade hur jag skulle lägga in det.
... Visa mer
2018-03-20
09:48
1Gilla
Jag har en anställd som varit sjuk 1,5 vecka, men har inget läkarintyg. Hur registrerar jag det så att han får sjuklön, men att den inte är semestergrundande?
... Visa mer
2018-02-07
14:10
1Gilla
Nu har jag aldrig gjort det i det här programmet, men jag förstår det som att man använder snabbvalet Semester, ersättning, och att tillägget då betalas ut för samtliga dagar som personen i fråga har tjänat in. Om någon har ett annat och/eller bättre sätt; Rätta mig gärna.
... Visa mer
2018-02-07
12:17
2 Gillar
Under företagsinställningar - semester väljer du det aktuella semestervillkoret och bockar sen ur rutan "semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället". Sen kan du betala ut tillägget när du vill. 🙂
... Visa mer
2017-12-01
08:37
8 Gillar
Hej, Det är jätteenkelt. I kalendariet markerar du de dagar det gäller, och under övrig frånvaro väljer du Föräldraledighet och fyller i 75%. Klart!
... Visa mer
2017-05-30
14:41
3 Gillar
Helt enkelt för att årets dagar alltid ska tas ut före de gamla sparade dagarna.
... Visa mer
2017-01-19
11:30
1Gilla
Årets dagar tas alltid ut före de sparade. Såna är "reglerna".
... Visa mer
2017-01-18
12:07
Jag har precis samma fråga! Funderar dessutom på om jag ska lägga in avdraget som ett rent bruttolöneavdrag, eller om man ska lägga det som löneväxling. Blir det någon skillnad? Vilken i så fall?
... Visa mer
2016-11-29
14:18
2 Gillar
Jag använder också Övrig frånvaro när tidbanken är slut.
... Visa mer
2016-11-21
08:26
1Gilla
Toppen! Så var det man skulle göra. Tack snälla för hjälpen!
... Visa mer
2016-11-18
06:38
Tack snälla för ditt engagemang. Jag testade att fylla i projekt i just den rutan du visar, men då fick jag projektet på allt den dagen, även tex milersättning, och jag vill bara ha på traktamentet. Jag vill kunna skriva projektnummer manuellt på den/de lönerader det gäller, det är den rutan som det inte går att skriva i. Varken på snabbvalet eller på "lönespecen". Det går dock att ställa markören där, som om man skulle kunna skriva, men det går inte... Jag får knappa in det manuellt när jag bokför lönerna sen.
... Visa mer
2016-11-17
14:27
Oj, där fanns det jättemånga kryssrutor. Ingen som är kopplad till just traktamente dock. Men vid raden för "Redovisning av lönekostnader" är både resultatenhet och projekt ikryssade redan. Vi använder projektfunktionen för andra kostnader, tex utlägg som personalen har gjort. Jag jämförde lönarterna för traktamente och utlägg, för att se om det var något i upplägget där, men det skiljer bara på uppenbara saker som skatt och bokföringskonto, så där blev jag inte heller klokare...
... Visa mer
2016-11-17
14:16
1Gilla
Jag vill registrera kostnader för traktamente på projekt när jag gör lön, men jag får det inte att fungera. Det går inte att skriva något i rutan för projekt. Det här är ju en kostnad som i allra högsta grad är kopplad till vissa projekt, så jag tycker verkligen att det borde fungera. Kan det vara något jag har glömt att bocka i nånstans för att aktivera funktionen? Tacksam för hjälp.
... Visa mer
2016-06-15
11:20
2 Gillar
Det kan du göra, det finns pilar uppe till vänster för att bläddra framåt/bakåt, och till första eller sista på listan.
... Visa mer
2016-02-11
12:57
1Gilla
Vi har råkat dubbelbetala en faktura. Nu fick vi tillbaka pengarna minus en administrationsavgift på 25 kr - hur bokför jag denna kostnad?
... Visa mer
2015-12-03
06:52
Tack för svaret! Det var det sättet jag kände till, jag hade hoppats på att det fanns någon genväg där man kunde flytta fler fakturor vid samma tillfälle. Just nu tex har jag flera fakturor som måste flyttas, och de ligger i olika journaler, då blir det lite pyssel. Speciellt när de i dagsläget ligger på ett och samma projekt och alla ska flyttas över till ett annat....
... Visa mer
2015-12-02
15:41
1Gilla
Hej, Vi använder oss av projektredovisning och det händer tyvärr ibland att leverantörsfakturor bokförs/registreras på fel projekt. Hur flyttar jag enklast en faktura från ett projekt till ett annat?
... Visa mer
127
Inlägg
138
Gillar
1
Lösning
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
