.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-03-15
13:45
1Gilla
Ha ha, där ser man! Tack, Khedron 🙂
... Visa mer
2025-03-15
08:13
1Gilla
Hej Visma Jag går vid dessa tider varje år genom alla punkt under 'Årsavstämning' i programmet, som steg 1 i mitt arbete med årsredovisningen (som jag alltid gör själv). Jag tycker denna checklista är jättebra, men jag tror det vore bra om ni går genom alla punkt lite kritiskt, uppdaterar viss text och kollar länkarna som finns där. Jag anser att det finns (ett fåtal) logiska brister, och sedan har jag upptäckt att iaf. en av länkarna till kontoanalyser inte innehåller de parametrar som tar en till rätt inkomstår och rätt konton. Detta är ett generellt tips. Jag kan självklart återkomma med konkreta exempel på det jag har hittat, om det är av intresse, men jag lägger inte tid på det nu eftersom jag är upptagen med årsredovisningen som sådan. Ett tips är också att ni gör det ENKELT att ge sådan här återkoppling direkt i programmet, t.ex. med en synlig länk/knapp e.d., då jag var nära på att ge upp och inte skriva det här till er alls. Jag är ganska envis, men jag gissar på att en del användare helt enkelt väljer att lägga ner, heller än att försöka hitta en bra kanal för sådan här återkoppling. Mvh Frank
... Visa mer
2023-04-20
21:43
2 Gillar
Hej igen Jag valde att göra så här; Fusionen mellan Bolag A och Bolag B skedde 2022-12-19. Den dagen fick jag betalning i kontanter för vissa av mina aktier i Bolag A och resten av aktierna byttes in i nya aktier i Bolag B som hade samma totala marknadsvärde. I fåmansbolag-kalkylen för Bolag A la jag därför in en Sälj-händelse 2022-12-19 för de aktier jag sålde kontant, och skrev in det belopp jag hade fått för aktierna. När jag sedan överförde detta till INK1 så beräknades vinsten på kontantförsäljningen rätt, baserat på snittpriset jag i sin tid hade betalt för aktierna. Sedan skapade jag en helt ny fåmansbolag-kalkyl för Bolag B, la till en Köp-händelse 2022-12-19 med det antal aktier jag hade fått som betalning och där jag som totalpris angav det kvarvarande anskaffningsbeloppet som fanns i kalkylen för Bolag A (alltså efter kontantförsäljningen av ett antal aktier). Sedan försökte jag att lägga till en händelse av typen -Arv/Gåva (alltså att man ger bort aktier) för alla resterande aktier i Bolag A med datum 2022-12-19, för att tömma aktiebehållningen utan att det beräknas någon vinst el. förlust. Här har dock Visma Skatt en mycket irriterande begränsning som gör att det inte går att lägga till flera händelser samma år som man har avyttrat aktier (!!!) Detta blev alltså ytterligare ett hinder som behövde forceras för att hantera fusionen mha. (el. rättare sagt uha…) Visma Skatt. Sättet jag löste det på var att överföra datat från bägge bolagskalkyler till nya kalkyler för 2023, så som man jo alltid gör som en förberedelse till nästa års deklaration. I 2023-kalkylen för Bolag A gick det då faktiskt att lägga till händelsen med avyttring av mina kvarvarande aktier som arv/gåva med datum 2022-12-19. Så då har jag uppnådd det jag ville, nämligen både att tömma Bolag A i kalkylen utan beräkning av någon vinst/förlust samt överfört anskaffningsvärdet för mina kvarvarande aktier i Bolag A till samma anskaffningsvärde för aktierna i Bolag B. Därmed kommer vinsten att beräknas rätt när jag en gång i fremtiden säljer aktierna i Bolag B. Jag skulle ha varit redovisningskonsult inser jag nu, inte IT-konsult 😅 Mvh Frank
... Visa mer
2023-04-18
14:20
Hej Tack för svaret, men aj, vad tråkigt! 😞 Ibland så känns det som om de flesta av mina utmaningar/problem är unika bara för mig, men jag är lite överraskad över att så verkar vara fallet även här. Mvh Frank
... Visa mer
2023-04-16
11:02
Hej Jag har i Visma Skatt sedan många år tillbaka en fåmansbolag-kalkyl för ett bolag (Bolag A) där mina aktier inte är kvalificerade. I december 2022 fusionerades detta bolag med ett annat (Bolag B), där jag nu äger ett (annat) antal aktier än jag gjorde i Bolag A. Även Bolag B är ett fåmansbolag där mina aktier inte är kvalificerade. Frågan är nu hur jag hanterar detta bäst i Visma Skatt. Jag har läst en mycket bra beskrivning under "Fusion" på https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/content/online-help/sa-hanteras-olika-handelser.htm som visar hur man hanterar fusioner för bolag man har registrerat i Aktiehanteraren (el. fonder pratar man om där, men jag utgår från att bolag ska hanteras på samma sätt) . Där står det att man skall välja händelsen "Utnyttjad" i Bolag A för det antal aktier man ägde, sedan definiera ett nytt Bolag B och ange det antal aktier man fick som ersättning som IB med ett totalbelopp som motsvarar det totala anskaffningsbeloppet för ens gamla aktier i Bolag A. Min fråga är; Vilka händelser skall jag använda för Bolag A och Bolag B när jag hanterar dessa bolag mha. Fåmansbolag-kalkyler i stället för i Aktiehanteraren? En tilläggsfråga; I tillägg till aktier i Bolag B fick man en kontant utbetalning för ens gamla aktier i Bolag A. Hur skall detta hanteras i Fåmansbolag-kalkylerna? Som en utdelningshändelse i bolag A innan händelsen "Utnyttjad"? Mvh Frank Mortensen
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Skatt
-
Skatt & Bokslut Pro
2020-01-09
06:26
Hej Jag jobbar i ett projekt mot slutkund genom en samarbetspartner. Denna samarbetspartner har en tidportal där jag registrerar mina timmar. I slutet på månaden skickar jag in dessa timmar och då skapar deras system två fakturor; En från partnern till slutkund och en från mitt bolag till partnern. De skapar alltså en faktura på vegnar av mitt bolag. Jag har fått hjälp på eEkonomi-forumet med hur jag kan "få in" sådana fakturor i eEkonomi (läs: bokföra dem manuelt på konto 1510). Dock blir det ju så att fakturan då ej kopplas till mitt artikelregister och det blir väl då också bara en bokföringspost (m/reskontrakoppling) som t.ex inte med i underlaget för försäljningsstatistik/rapporter etc. Min fråga är nu om det ur en bokförningssynpunkt är ok att - i stället för att bokföra partners faktura manuellt - skapa en egen faktura från eEkonomi baserat på följande kriterier: - Antal timmar, timmpris, totaltpris, momsbelopp etc. kommer att vara identisk med beloppen på partnerfakturan. - Min faktura kommer att innehålla partnerns fakturanummer som referens - Min faktura kommer inte att skickas någonstans - Min faktura kommer att häftas ihop med partnerns faktura så att båda blir en gemensam verifikation i min verifikationsmapp Är detta ett ok sätt att hantera det på? Eller bryter detta mot BFL på något vis? Mvh Frank Mortensen Managon AB
... Visa mer
2019-11-15
22:50
1Gilla
Om jag har förstått det rätt (och det tror jag faktiskt att jag har, men jag lämnar alltid en liten möjlighet öppen för motsatsen 😉 ) så behöver man fr.om. 2019 inte längre att ange någon info. på AGI'n om vad man har betalat för förmånen. Man anger bara 0 i rutan för förmånsvärde.
... Visa mer
2019-11-15
17:48
Tack för svaret! Jag har faktiskt inte bokfört något på 7385 nej, då jag som en del av hela ordningen har höjd min ordinarie bruttolön med förmånsvärdet i stället. Så allt bokförs på 7220 och därmed beräknas ju arbetsgivaravgiften korrekt också. Är inte detta rätt menar du?
... Visa mer
2019-11-15
14:03
1Gilla
Hej Jag är den enda anställda i mitt eget bolag så ett löneprogram känns som en rätt så rejäl overkill. Jag var dessutom inte ute efter att få veta mer om Vismas övriga produkter men jag vill mycket gärna få veta vilket konto man bör använda i det fall jag beskriver 🙂 Mvh Frank
... Visa mer
2019-11-14
21:44
1Gilla
Hej
Jag har precis bytt från Mamut till Visma eEkonomi och ska nu bokföra mitt första lönebesked. Jag har en förmånsbil där jag drar av motsvarande förmånsvärde på nettolönen varje månad. Enligt vad jag Googlade mig fram till i Mamut-tiden, baserat på flera träff, så bokförde jag då detta avdrag som kredit på konto 7388. När jag nu har skapat det första lönebeskedet i eEkonomi så valde jag lönearten "Avdrag efter skatt" och därmed bokfördes mitt nettolöneavdrag med kredit på konto 2790 i stället.
Jag vet att jag kan ändra till konto 7388 under inställningarna för denna löneart, men jag förmodar att Visma har använt 2790 av någon anledning? Beror det på nya regler för kontrolluppgifter i 2019? Vilket konto bör jag använda för mitt nettolöneavdrag?
Mvh
Frank Mortensen
Managon AB
... Visa mer
2019-06-16
17:55
1Gilla
Hej Jag har köpt en elbil i mitt bolag som snart kommer att levereras och som jag kommer att använda som förmånsbil. Bilen kostar 470 000. Om 6 månader kommer jag att få tillbaka 60 000 kr i miljöbilspremie för denna bil från staten. Hur bokför jag detta på rätt sätt? Jag köper ju bilen till 470 000 och kommer att skriva av den över 5 år. Skall jag då skriva av med 20% av 470 000 per år eller med 20% av 410 000 (alltså nypriset minus miljöbonusen). Jag gissar på att det är fullpriset som gäller? Hur bokför jag de 60 000 när bolaget får dessa tillbaka från staten 6 månader efter att jag får bilen? Mvh Frank Mortensen
... Visa mer
2018-03-04
19:06
1Gilla
Hej I mitt aktiebolag som driver med IT-verksamhet investerade jag under hösten 2017 något av överskottet i ett obligationsfond. I början på 2018 investerade jag lite till i samma fond. Eftersom jag trodde att detta skulle vara en kortsiktig placering så bokförde jag allt på konto 1820. Nu inser jag dock att dessa pengar kommer att stå i obligationsfonden i flera år. Behöver jag då att "boka om" detta i bokföringen? T.ex kredit konto 1820 och debet samma belopp på konto 1354? Eller hur skall jag hantera detta? Mvh Frank Mortensen
... Visa mer
