Vi får ett kvitto från PostNord med moms när vi fyller på vår frankeringsmaskin.     ... Visa mer

Hej!   Jag hoppar in i din och CarinaEsp's tråd så att du skall få svar. Om du nu har redovisat moms på förskottet och nu så kommer det i bokföringen se ut som nedan för att bli rätt: 2420 med belopp ex moms i debet och 3XXX konto med belopp ex moms kredit för att visa intäkten.    Fakturaunderlaget blir ju den fakturan du skapade när du fick förskottet, i och med att det är då du redovisade momsen så skall du även ha skapat ett underlag som redovisar momsen samt vad förskottet gäller. Du kan ju skapa någon form av orderbekräftelse/kvitto eller liknande för att ha som underlag till att leveransen av varor nu skett. I och med att det är förskottsbetalning så har redan fakturan för försäljningen skapats och man skall nu bara redovisa att varorna har levererats för att få intäkten i rätt period. Detta är mer en sorts periodisering vilket gör att det inte riktigt finns något underlag som skall skapas, men man kan bland annat använda kvittot för betalningen eller förskottsfakturan för att hänvisa till vilken varuförsäljning det gäller.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej igen! Nu är jag med på banan igen, du ska få lösningen på detta nedan. ​​​​​​​Eftersom det tycks avse en specifik vara tänker jag att man bör redovisa momsen på det belopp man erhållit (handpenningen) i den perioden man mottar handpenningen. Resterande del tar man sedan när man får slutlig betalning. Tänker att detta blir som en förskottsbetalning kund gör. Bör tilläggas att det finns vissa undantag för vissa tjänster inom vissa branscher tex. handpenning vid hotellbokning och utbildning osv. Men I detta fallet verkar det inte gälla det. Jag gör ett konteringsexempel för att underlätta. I mitt exempel har kund gjort ett köp på totalt 1000 kr, varav 200 kr betalas innan varorna levereras och det är 25% moms på köpet. Första betalningen bokförs enligt följande: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 200   242x - Ett skuldkonto i denna kontoklass   160 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%   40 Tänk på att man måste ha momskod på skuldkontot annars får man inte ihop momsrapporten. Är det 25% moms på försäljningen gäller momskod 05. Eftersom varorna ej levererats till kund än ska det bokföras som en skuld i balansräkningen. När sista betalning görs och varorna levereras bokförs följande Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 600   242x - Ett skuldkonto i denna kontoklass 200   3041 - Försäljn tjänst 25% sv   680 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%   120 Skulden bokas bort och bokförs på ett försäljningskonto istället och momsen på resterande betalning lyfts på konto 2611. Hoppas detta kommer hjälpa dig framåt, hör av dig om något känns oklart! 🙂 /My  ... Visa mer

Jag funderar på att hyra en lokal för musikproduktion och för detta behöver jag göra specialväggar och betta beräknas kosta cirka 125.000. Hur fungerar detta med avskrivning ? Blir det en 3 års avskrivning och hur bokförs kostnaden ? Det räknas väl inte som inventarier ? Tacksam för synpunkter och info från någon som har kunskapen om detta. ... Visa mer

Hej Sara På kvittot ska både ditt VAT Nr och det säljande företagets VAT Nr vara angivet. På Facebooks kvitton står den informationen längst ned. Detta kan kanske hjälpa dig Gå till Ads Manager. Klicka på  Klicka på Alla verktyg och välj Inställningar för annonskonto. Du måste eventuellt ange ditt lösenord igen. Där väljer du att skriva in VAT nummer och också att du köper annonser i affärssyfte. Mvh HansA ... Visa mer

Det är resa inom sverige och det var inte en byggtjänst. ... Visa mer

Finns ett par alternativ som jag ser det..... 5070 - Reparation, underhåll lokaler 5198 - Övriga fastighetskostnader avdragsgilla 6590 - Övriga externa tjänster ... Visa mer

Hej Sara, Jag använder själv ditt mittenförslag för detta. MVH Kenneth ... Visa mer