Hej!   Jag har påbörjat mitt bokslut i eekonomi deklaration/årsredovisning. Har stött på problem när det gäller noten "övriga materiella anläggningstillgångar".   Först och främst, varför plockar inte årsredovisningsprogrammet/noten upp dom bokförda värdena automatiskt? Det känns ju som hela poängen med att betala för tjänsten att om man bokfört löpande rätt så ska det iprincip vara automatiskt rätt?   Problemet nu är att jag sålde min ena inventarie och följde då guiden ni har (https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/bookkeeping/se/content/online-help/accounting-fixed-assets-post-sale.htm).    Dvs en verifikation skapades med:   K 1292     50 000 D 1299     38 333 K 3973     29 379 D 3060     41 046   När det nu gäller noten i årsredovisningen så är det ju inget av dessa värden som förts in. Utöver försäljningen så har jag två kvarstående inventarier som i år skrivits av med totalt 34 000.  Kollar man på det ackumulerade avskrivningar (förändring för året) så blir det 4 333.  (38 333 från försäljningsverifikationen - 34 000 årets avskrivningar).   Blir inte riktigt klok på vilka rader beloppen ska redovisas på i noten. Själva försäljningen ska den stå på "försäljning/utarangeringar" under "förändring av anskaffningsvärde" rubriken?  Testade det och skrev in årets avskrivningar på 34 000. Men då får jag en diff mellan redovisat värde och värdet längst ner kopplat till resultat/balans, den diffen är på 29 379 vilket motsvarar "3973 - Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier" från försäljningen som jag visade ovan. Så vart ska det det värdet skrivas in för att få balans i noten?   Som sagt. Tycker det är lite provocerande att detta inte görs automatiskt när man följt era guider för den löpande bokföringen.          ... Visa mer

Hej!   Skulle vilja få lite klarhet i hur jag bäst går till väga.   Jag köpte för ett antal år sedan en travhäst som bokfördes då med:   2440 K 62500 2641 D 12500 1292 D 50000   Denna lades därefter upp som en inventarie och har gjort årliga avskrivningar där 1299 krediterats och 7839 debiterats.   Redovisade värdet är nu 11667kr.   Nu är hästen såld för 41046,38  exkl moms (+ 10261,95 moms). Fakturan kommer ju skickas så det blir   3051 K 41046,38 2611 K 10261,95 1510 D 51307,97   Men hur gör jag sen för att det ska bli rätt med resterande del av bokföringen?   I programmet kan man ju under inventarie välja "sälj tillgång".  Då kan man fylla i vad den sålts för, då hamnar det beloppet under Debet på en rad där man ska fylla i konto. Vad ska man egentligen fylla i där för konto?   ... Visa mer

Har sedan tidigare ett litet aktiebolag där jag sköter bokföringen själv. I somras utökades verksamheten med även travhäst i tävlingssammanhang där jag är delägare med 12,5%. Har försökt läsa på efter bästa förmåga men skulle behöva ha lite hjälp: "Köp av tävlingshäst Om du köper in en färdig tävlingshäst, dvs en häst som gjort sin första tävlingsstart, beräknas anskaffningsutgiften till det pris du betalat för hästen plus utgifter i samband med köpet. Du ska inte lägga några förbättringsutgifter till avskrivningsunderlaget (anskaffningsutgiften), eftersom hästen har debuterat och därmed anses färdigutbildad. Alla träningskostnader utgör istället löpande kostnader som du drar av direkt." 1) Eftersom ovan stämde in på mig så har jag följt ovan. Bokfört köpet under konto 1292 och hästen klassas som inventarium med planerad avskrivning på fem år. All good so far? 2) Svenskt Trav hanterar fakturering för löpande kostnader så som träningskostnader, veterinärkostnader etc och även utbetalning av prispengar. Vilket/vilka konton ska man använda för kostnaderna som betalas in samt eventuella prispengar som betalas ut? 3) Som det är nu går allt via huvudägaren som får fakturor och utbetalning från Svenskt Trav, medan han sedan egna fakturor/utbetalningar från sitt egna bolag vidare till mig på 12,5% av totalen. Svenskt Trav betalar inte ut moms på prispengar (betalas in direkt om jag förstått det rätt) trots att den är momspliktig, har sett andra trådar här på nätet om det. Men måste jag i sista ledet göra något särskilt för att det ska bli rätt redovisat eller ligger det ansvaret på huvudägaren som får fakturan från dom. Mitt bolag får liksom bara faktura/utbetalning från den andra ägaren och inte Svenskt Trav själv. Hoppas det gick att begripa allt. Mvh ... Visa mer