Hej!   Tack för din fråga. Just när det gäller försäljning av leasingbil, när man inte själv löser ut bilen utan man säljer rättigheten att lösa ut bilen till det priset till en bilhandlare är en av de svårare områdena inom detta. Du kan läsa mer om detta här. Eftersom du byter in/säljer leasingbilen innan du löst ut den, så säljer du alltså egentligen inte bilen utan rättigheten vilket gör att det oftast blir full 25% moms som man skall redovisa på försäljningen/ersättningen trots att man kanske haft halv avdragsrätt på momsen under leasingtiden. Jag rekommenderar dig att ta hjälp av en konsult för att du skall få det korrekt bokfört vid inbytet av leasingbilen och upptagandet av den nya om du känner dig osäker.    Gällande ditt bokföringsförslag så kan jag se att du har en första förhöjd leasingavgift/extra leasingavgift på din nya leasingbil, men att du bokfört det som en kostnad direkt mot 5615. Denna är något som man skall bokföra mot ett tillgångskonto, tex 172X kontogruppen, och sedan göra en periodisering på leasingtiden vilket brukar vara 36 månader. Detta kan du läsa mer om hur man hanterar här. Du kan läsa mer kring periodisering av leasingavgift här i kap 7 punkt 10.    Så baserat på informationen du gett så verkar det som att du sålt din rättighet till att lösa ut leasingbilen till bilhandlaren, vilket betyder att det bör redovisas som en övrig intäkt inom 39XX kontogruppen och 25% moms. Det blir själva ersättningen som du skall redovisa, alltså inte hela beloppen utan övervärdet. Du bör också kontrollera din bokföring av första fakturan för den nya bilen, där du bokfört extra leasingavgift som en kostnad direkt, där man normalt sätt brukar periodisera denna och bokföra det som en tillgång mot 172X först.    Hoppas detta hjälper dig framåt, ha det fint! Josefine ... Visa mer

Ok tack, för svar.  Importera och exportera hela kontoplanen verkar avancerat. Men man kan ju även ändra manuellt under inställningar, det jag inte tänkte på var att man var tvungen att välja rätt räkenskapsår. Jag ändrade under kontoplan men eftersom mitt bokslut gäller förra året syntes det inte när jag skulle göra verifikationen. Men nu funkar det. ... Visa mer

Jag tycker det är bra att antingen ha bankkoppling eller klistra in bankkontot under kassa- och bankhändelser för att säkerställa att man har koll på transaktionerna och inget missas. Om man gör löner i eEkonomi så tycker jag det är smidigt att använda funktionen att läsa in skattekontoutdraget också. Men det viktigaste är att banken och samtliga konton avseende skatter stämmer i slutändan oavsett om du använder finesserna i programmet eller inte.    Om du inte bokfört betalningen från bankkontot till skattekontot så antar jag att både skattekontot och bankkontot diffar så då får du lägga upp en händelse för detta. Gå gärna till kontoanalysen och stäm av kontona 1630, 2710, 2731 samt 2650 så att du har koll på vad som ligger där.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hejsan,  Jag kikade på detta och det stämmer att du får en varning. Du kommer däremot förbi varningen och kan fortsätta ändå, det är bättre att göra det än att ändra på datumet eftersom bokföringsdatum då misstämmer med kontoutdraget. Men mitt bästa tips är att vända på det och lägga rätt utbetalningsdatum direkt när du skapar lönebeskedet. Utbetalningsdatumet på lönebeskedet ska matcha när utbetalning görs på banken. Därmed är varningen korrekt av programmet eftersom Visma eEkonomi tänker att utbetalningsdatum står som den 25:e i lönebeskedet och vill därmed kontrollera en sista gång innan det bokförs.  Ha en fortsatt fin torsdag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Gurukonsulten, tack för kommentarer.  Jag insåg att jag kört fast så jag tog kontakt med en mycket bra redovisningsbyrå som har löst det hela, så allt bra nu. Tack Mvh Pontus. ... Visa mer