Ja 2510 skulle jagg förstås skriva för F-skatten men fingrarna slant, det är också ett problem jag slipper ifall jag kan få programmet att komma ihåg den önskade extra konteringsraden 🙂 ... Visa mer

Hej!   Tack så mycket för att du noterade det felaktiga bokföringskontot. Detta är nu ändrat så att det är rätt i bokföringsförslaget. Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Det var lite svårt att få ett grepp om hur allting fungerar i ditt scenario, men förhoppningsvis så har jag förstått det hela. Generellt sätt så får man inte lov att kvitta kostnader och intäkter och bokföra nettot (kvittningsförbud), så det låter som att alternativ A är det bättre alternativet då kostnaderna redovisas för sig och intäkterna för sig. Läser man i vägledningen kring kvittningsförbudet här så verkar det dock finnas något undantag, men det kan man alltid kontrollera med tex Bokföringsnämnden om när det gäller.    Vad jag förstod så är intäkterna utfört arbete plus fakturerade resekostnader och kostnaderna är avgiften förmedlarservice 1% och avgiften FåBetaltSnabbare 2%. Då bör dessa rimligtvis och redovisas separat för att visa intäkterna för sig och kostnaderna för sig. De konton du föreslagit i alternativ A låter rimliga baserat på den informationen du gett. Möjligtvis att man kan särredovisa resekostnaderna och utfört arbete, så att resekostnaderna redovisas i kontogruppen 35XX fakturerade kostnader istället.    Någon annan användare som vill ge sin input kring detta som har hanterat något liknande förut? Eller som kanske har någon mer koll kring kvittningsförbudet och de avsteg som är tillåtet att göra i vissa fall?   Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Inga problem, låter bra. Du får gärna uppdatera tråden om du får ett svar från dem som kan hjälpa andra användare.    2330 är kontogruppen, och är då ett samlingskonto för allt relaterat till checkräkningskrediter. Däremot så kan man skapa mer specifika underkonton i den kontogruppen, som tex för beviljad checkräkningskredit som finns i eEkonomi, 2335, som då är ett mer specifikt konto. Varför det finns med i kontoplanen är för att det finns med i standardkontoplanen och skall i vissa fall redovisas som en skuld när den är beviljad, som du kunde läsa i de stycken jag skickade med.    Så om BFN återkommer med att det kan hanteras som i alternativ 2 i ditt fall så går 2335 utmärkt att använda till det.    Ha det fint! / Josefine   ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Nej man kan tyvärr inte välja ett år att inte skriva av enligt planenlig avskrivning, det som är valfritt är skattemässiga avskrivningar då de är en form av skattejustering. Den planenliga skall följas enligt den plan som är satt varje räkenskapsår tills den är helt avskriven. Kan hända att det finns något undantag kring detta som du kan kolla med Skatteverket, men inga som jag kan hitta.    Däremot är som sagt räkenskapsenlig avskrivning valfritt, förutsatt att man inte gjort det tidigare och eventuellt kan behöva göra en korrigering för att värdet bokföringsmässigt och skattemässigt inte stämmer överens det året. Mer om räkenskapsenliga avskrivningar kan du läsa om här.   Ha en fin dag! / Josefine ... Visa mer

Hej!   Du ska fylla i deklarerat vid betalning när inbetalningen är gjord till skatteverket. Om du betalade in oktobers moms i december till skatteverket som exempel så går du till oktober och fyller i båda fälten. Både bokfört och deklarerat så att dessa stämmer överens. Man lägger då också ett datum när inbetalningen gjordes precis som du skriver.   Man kan ju så klart ha fyllt i bokfört kolumnen tidigare om det var bokfört tidigare men det viktiga är att båda fälten är ifyllda för annars får man en differens.   När du skriver att differensen försvinner på översikten när du tar bort summan i deklarerat, menar du då att differensen försvinner på bilagan? Det enda jag kan tänka mig då är att man endast har fyllt i deklarerat och inte bokfört för då blir det en differens som skulle försvinna om man tar bort det från deklarerat. Vet inte om det är så du menar?   Jag kanske missförstår dig så återkom gärna med en förklaring i så fall och om du behöver hjälp med hur det ser ut i ditt system så tveka inte att höra av dig till supporten så kan vi kika närmare på det.   /Tobias       ... Visa mer