Hej,   En kund har betalat in en faktura ställd på honom som privatperson i Sverige, via ett icke-svenskt europeiskt bolag.    Jag kan inte kvitta det mot fakturan via Kassa- och bankhändelser.  Hur kan jag ordna detta? ... Visa mer

Hej,   Jag undrar hur ni rekommenderar att man gör vid bokföring av klientmedel.   Skapar man en faktura och kvittar mot inbetalningen, och sedan omför inbetalningen till 1990?   Eller bokför man inbetalningen direkt till 1990?   Och hur gör man med momsen? ... Visa mer

Hej,   Jag har vanliga Lön direkt och har anställt en person som fick sin första lön (25000 kr) i augusti.   I samband med löneutbetalning 23 augusti bokförde jag manuellt: 2920 kredit: 4500 7285 debet: 4500 2941 kredit: 1413,90 7519 debet: 1413,90   Den anställde tog sedan ut tre dagars semester i september. I Lön direkt angav jag Semesteravdrag 3 x -1190,48 (-3571,44) Semesterlön 3 x 1200 (3 600)   Jag förväntade mig nu att 7285 skulle minska med 3600 kr, men istället ökade det med 3600.   Min misstanke är att jag borde bokfört tvärtom i augusti? Eller tänker och gör jag helt fel här? Undrar även hur jag gör med sociala avgifterna? Slutligen: Om jag byter till Visma Lön Smart, kommer allt sånt här skötas automatiskt då, eller måste jag fortfarande hålla på med manuella verifikationer för vissa saker? ... Visa mer

Hej,   Jag använder Påminnelse direkt / Visma Financial Solutions.   Jag får fakturor från dem på inkassoavgifter, provision på efterbevakning, moms m.m.   Jag får även återbetalningar när kund betalat in dess avgifter till dem.   Det händer även att kunder betalar in totalbeloppet (alltså inkl ovan avgifter) direkt till mig.   Jag undrar hur de tre olika scenarierna ska bokföras? Ska alla avgifter t.ex. gå på samma konto, och i så fall vilket? ... Visa mer

Hej,   Jag har lyckats ställa till det för mig och har två frågor i en. När Google tar betalt för Ads så drar de pengar från ens kopplade betalkort under månaden, och skickar sedan en faktura på dragningarna samt kvarstående skuld  i slutet på månaden. Mer precist har de dragit 2000 14 okt, 3500 kr 25 okt och sedan skickat en faktura 2 nov på 6 430. Fakturan kommer från deras Irländska bolag med irländskt VAT. Hur bör jag bokföra detta? Dessutom noterade jag att jag fakturan är utställd på min enskilda firma med deras VAT angiven (jag håller på och går över från enskild till AB, och glömde uppdatera företagsinfon), . Men pengarna är alltså dragna från mitt AB:s företagskonto. Hur bör jag hantera detta? Bokföra kostnaden på min enskilda firma, och låta AB:t fakturera enskilda som utlägg?  ... Visa mer