Om Stefan L553

Stefan L553 · ‎2024-06-01

Gäller det som står ovan fortfarande att kreditnotors information inte går med i XML filen utan jag måste kvitta bort krediten först och skicka ett mail till leverantören att jag utnyttjat krediten?

Stefan L553 · ‎2023-11-18

Hej eekonomi plockar fram alla leverantörsfakturor i filen men krediten får jag bara en informationstext som säger att jag måste dra av mot en debetfaktura och netta själv , hur ska jag göra på rätt sätt ? Är tanken att jag själv går in på en debetfaktura och kvittar krediten INNAN jag skapar ISO filen ? och när mottagaren får för lite pengar på sin faktura så får jag skicka ett mail och tala om att jag utnyttjat en kredit....?? är det så, så kommer vederbörande inte att bli nominerad till ekonomipriset till Nobels minne...😎 Stefan

Stefan L553 · ‎2023-06-19

tack , gick bra.

Stefan L553 · ‎2023-06-18

Hej , ska skicka in filen elektroniskt till SKV men har då lyckats med att skapa med fel filnamn, SKV godkänner inte fil-namnen, kan jag skapa om SRU-filen utan "parantes 1 o 2" ? info (1) och blanketter (2) . Hur gör jag ? det är väl försent på papper nu ?

Stefan L553 · ‎2023-05-16

Hur öppnar jag upp årsredovisning igen så att jag kan gå in och ändra rätta ? påverkade ej deklarationen utan jag hade missat en sak i förändring av eget kapital.

Stefan L553 · ‎2021-05-24

Tack ,,, taget...enligt SKV ska 70% vara betalat av arbetskostnaden...

Stefan L553 · ‎2021-05-23

Denna faktura kommer med i filförslaget till Skatteverket men det vill jag ju inte då den bara är delbetalad av kunden, kan man ta bort just den fakturan på något sätt ?

Stefan L553 · ‎2021-01-17

....som allmän info så hoppade ändelsen tillbaka igen till " .IN" igen idag, för den som är intresserad...........

Stefan L553 · ‎2020-12-15

Jag provade att skicka den som .TXT och banken tog emot och har även under dagen betalat några av de fakturor som ingick i filen så det gick bra och fungerar ändå vilket jag inte trodde då alla andra filer genom åren haft ändelsen ".IN"....då vet alla läget...

Stefan L553 · ‎2020-12-13

Jag har troligen kommit åt någon knapp någonstans förra veckan blev den inte detta ......LB-filen blir .TXT direkt när jag skapar den i Visma E-ekonomi .... tror den måste vara .IN för att banken ska kunna ta emot , någon vänlig själ som har ett bra tips ! Tack. Vi provade att skicka iväg filen ändå och det verkade som den gick igenom, sist vi försökte så gick ej detta....får se imorgon någon betalning blivit genomförd....

Stefan L553 · ‎2020-08-17

Tack för hjälpen

Stefan L553 · ‎2020-08-17

Herr A och fru B fick en kundfaktura med ROT, 50% var. Herr B fick avslag en en mindre del då han redan utnyttjat viss del av ROT tidigare (utan att upplysa oss) , den mindre delen ryms inom Fru B:s del av maximal ROT , hur löser man detta praktiskt , många parametrar att ta hänsyn till , öppen faktura i kundreskontran? Ringa SKV ? Kan ny ansökan göras till SKV igen på samma faktura fast mer ROT på Fru B ? eller annan lösning ?

Stefan L553 · ‎2018-07-12

Hej har bytt inloggning (Stefan L533) har ej sett ditt svar eller frågor... 1. Ja 2. Ja , SEB delar upp beloppen i LBS(skatteinbet), LBE (BG) och LBP (plusgiro) på kontoutdraget och då funkar inte återrapporteringsfilen utan måste justera filen...men oftast hamnar PG i LBE beloppet på och då blir det stopp , se nedan. 3. Vet inte då jag inte är firmatecknare men det kan jag inte tänka mig då det bara är en fil som jag skapar med eget löpnr och dem ser jag på bankens sida som en fil. om jag blandar plusgiro och BG i en fil och sedan försöker läsa in återrapporteringsfilen så tar det stopp "får ingen träff" då går jag in i filen tar bort plusgiro betalningen samt justerar slutsumman i filen samt går in i kass/bank och skapar en ny händelse med samma slutsumma och läser in filen på nytt så hittar levreskontran de öppna posterna. PG beloppet hitta då oftas också eftersom den är ensam kvar. E-hälsningar Stefan

Stefan L553 · ‎2018-07-11

Gick in i återrapporteringsfilen och tog bort en plusgiro utbetalning samt justerade utbetalt belopp. sedan gick jag in på kassa och bankhändelser och knappade in det nya utbetalningsvärdet utan plusgirobetalningen och läste in min justerade fil och simsalabim så hittade Eekonomi alla bankgirobetalningar. Kan problemet vara om man blandar PG med BG att det inte funkar ? E-hälsningar Stefan

Stefan L553 · ‎2018-07-10

Jag har SEB med LB-fil samt återrapportering från SEB och det fungerar oftast bra, nu kommer men:et, men ibland trots att jag läst in kontoutdraget från banken och filen så är belopp och fil exakt samma ändå så säger eEkonomi " inget som matchar " , blandat med ocr och utan ocr/bg/pg och när man då har 21 stycken fakturor så blir man helt frustrerad , då måste matchningen fungera bättre eller i värsta fall måste det finnas ett enklare sätt att boka bort leverantörskulden...... E-Hälsningar Stefan

Svar: SEB ISO20022 fil hur drar jag av leverantörs...

SEB ISO20022 fil hur drar jag av leverantörskredit...

Svar: SRU-filen har namnet blanketter(2) info (1) ...

SRU-filen har namnet blanketter(2) info (1) hur än...

Årsredovisning år 2022 revisorn hittade ett fel

Svar: ROT-faktura som delbetalas av kund

ROT-faktura som delbetalas av kund

Svar: LB-fil filtyp ändrats till .TXT hur komma ti...

Re: LB-fil filtyp ändrats till .TXT hur komma till...

LB-fil filtyp ändrats till .TXT hur komma tillbaka...

Svar: Avslag ROT

Avslag ROT

Re: Återrapporteringsfil matchas inte mot bankhänd...

Re: Bokföra betalningar vid export av LB fil - eEk...

Re: Bokföra betalningar vid export av LB fil - eEk...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs