Hej Det stämmer den momsen kommer du kunna tillgodoräkna dig i kommande momsperiod. /Joachim ... Visa mer

Tack Joachim! Vi kommer troligtvis att göra det som vi ovan diskuterat att kvitta vinsten med restvärdet, men också samtidigt inkludera ett öppet yttrande vid deklarationen för att säkerställa. Detta efter samtal med Skatteverket där dom var väldigt osäkra, konstigt nog, och skickade oss mellan flera personer som alla velade väldigt .. ... Visa mer

Felet är att 3911 är för momsfria hyresintäkter med momskod  42 0% men du har tagit ut moms. Rätta till momskod 5 så är det ok. ... Visa mer

Om utbetalningen av kollegans lön görs i oktober ska den rapporteras in till SKV i november - alltid månaden efter utbetalningen oavsett vilken dag du bokför lönekostnaden. Jag skulle därför rekommendera att du bokför den lönen först när utbetalningen görs, det finns ingen direkt vits att bokföra tidigare än så. Om du tänker att du vill belasta septembers resultat med kostnaden bokför du i så fall en reservering i september mot konto 2910 Upplupna löner.    ... Visa mer

Hej @Gunilla Green och välkommen som ny forummedlem!   När du importerat siefilen från Visma Lön till Visma eEkonomi och fått en transaktion i Kassa- och Bankhändelser som du vill bokföra gör du så här: Klicka på Matcha - i fältet Bokföringshändelse väljer du Importerade verifikationer - hämta sedan upp den importerade verifikationen från Visma Lön. När du klickar på Bokför så kopplar du ihop den importerade siefilen med verifikationer mot banktransaktionen. Det sker därmed ingen dubbelbokföring. Om du vill att vi är med dig och visar i ditt program så är du varmt välkommen att kontakta supporten. Ha en fin dag!  //Tinna      ... Visa mer

Hej igen!   Ah jag tänkte väl det, det såg verkligen konstigt ut så det förklarar saken. Efter dessa ändringar så tycker jag ditt bokföringsförslag ser korrekt ut utifrån informationen, och bra att du ändra utgående moms 8,63 till ingående istället också.    Ha en fin dag! Josefine ... Visa mer

Hej @Alexander Nilsson Tror att avsnittet Bokföra försäljning av anläggningstillgång kommer kunna hjälpa dig med hur du dels hanterar det i Visma eEkonomi men även hur du kan bokföra.    Ha en fin dag!  //Tinna ... Visa mer

Du behöver använda ett vanligt försäljningskonto för att slippa diffen vid momsredovisningen. Det som ska krediteras konto 1222 är det uppskattade i inköpsvärdet AB just denna inventarie vilket ju är svårt att få fram när det var ett paketpris. Ni behöver ändå försöka fördela inköpet på de olika inventarierna och skapa en princip för denna och eventuella framtida försäljningar. Om ni har gjort avskrivning på dessa inventarier ska även dessa fördelas så att även de gjorda avskrivningarna på den sålda kylen kan återföras mot försäljningspriset så att ni får fram ett resultat av försäljningen.  ... Visa mer

Hej igen!   Hm det låter konstigt med tanke på att ingen moms är redovisad. Jag skulle säga att du fortfarande bör redovisa det som ett inköp inom EU med fiktiv moms, men detta kan du alltid dubbelkolla med Skatteverket om du känner dig osäker. Detta med tanke på att huvudregeln är att säljaren inte skall ta ut moms vid inköp av tjänst inom EU och köparen skall redovisa momsen vid inköpet som du kan läsa om här.   Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Du tänker rätt angående att du bör särredovisa både det Foodora tar ut som en sorts provision och den delen som är din försäljning. Det enda som inte riktigt stämmer är beloppen för försäljningen, då de beloppen du anger är totala försäljningen efter avdraget som Foodora gör. Jag hade även rekommenderat att använda ett annat konto än 6570 då det konto är för bankkostnader. Ett förslag på konto hade kunnat vara 6050 Försäljningsprovisioner istället.    Så om man skall utgå från dina underlag så verkar det som att din totala försäljning är 5 505 ink moms. Så det bör istället vara följande siffror:   1930 debet 3 963,60 3052 kredit 4 915,15 2621 kredit 589,82 6050 debet 1 376,25 2641 debet 165,22 3740 kredit 0,03   Alternativt så kan du lägga öresavrundningen på samma rad och konto för försäljningen på 3052 om du inte vill särredovisa det. På ditt underlag så står inte ingående och utgående moms särredovisat men vad jag kunde se genom att det fanns mer information via * symbolen så verkar det finnas på en del av fakturan jag inte ser. Där kan du dubbelkolla att den ingående och utgående momsen stämmer med detta. Jag kan dock se på den andra bilden du skickade att den utgående momsen stämmer med underlaget jämfört med det jag fick räknat ut.   På så sätt får du redovisat både kostnaden samt försäljningen på ett korrekt sätt.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej   Du bokför månadskostnaden på konto 5220 Hyra av inventarier och verktyg. Alternativet är 3 500 kr på konto 5220 och resterande 9 kr på 8420.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej Alexander,   Jag är inte Visma men svarar som medlem i forumet. Som arbetsgivare kan du inte välja att lita på något annat än Skatteverkets regler. Du är skyldig att betala in preliminär skatt enligt reglerna. Om din anställde har ett beslut om A-skatt framgår där om du skall beräkna skatteavdraget baserat på tabell eller något annat (t.ex. vid jämkning). Tabellavdraget sker i intervall (det är t.ex. samma avdrag i kronor mellan 7 901 och 8 000 kronor).  Det kan vara så att den anställde kommer att få tillbaka 76 kr på skatten senare, men det är inget du som arbetsgivare behöver fundera över.   Mer info finns hos Skatteverket: https://skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/skatteavdrag.4.233f91f71260075abe8800021121.html   Lycka till! ... Visa mer

Hej igen!   Hm okej, då är det lite konstigare att de inte har angett något annat lands moms. Om de skickar från Polen så förklarar det varför du inte får någon tullfaktura i och med att det är inom EU, precis som du säger. Ja jag kan köpa att det oftast är lite tvetydiga svar man får från Skatteverket som inte alltid gör en klokare. 🙂    Här blir det ju nästan klurigare, då varan är skickad inom EU men VAT-numret är utanför EU. Rimligtvis så borde man kunna redovisa detta som ett momsfritt inköp, tex mot kontot för inköp varor utanför EU då det inte tagits ut någon moms och du inte heller fått någon tullfaktura av något slag. Alternativet är att bokföra det mot något annat konto för varuinköp som passar dig bättre så länge det inte är någon moms på det kontot. Det är dock tyvärr svårt att hitta någon bra och tydlig information kring just detta, så det bästa vore nog att höra av sig till Skatteverket för att dubbelkolla, alternativt få en korrekt faktura av företaget tyvärr.    Kanske det finns någon annan användare som har stött på detta tidigare som kan dela med sig hur de har hanterat detta?   Ha det fint, lycka till! / Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Nej, den 28e gäller för de som deklarerar moms årsvis men har EU handel. Så datumet för de som redovisar kvartalsmoms är 14e februari enligt Skatteverkets viktiga datum här. Den länken är bra att ha i och med att man kan skriva in de förutsättningar som gäller ens företag, och bara få de viktiga datumen som gäller just dig.    Ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Inga problem alls. Okej jag förstår. De 2448 kr kommer ligga kvar tills beslutet är omprövat och kommer sedan synas på skattekontoutdraget. Det är först då man bokar bort fordan du har på gällande detta. I och med att du antagligen inte betalat momsen för perioden okt-dec 2021 så kan du säkerligen använda de pengarna som kommer in på skattekontot efter beslutet är registrerat där. Följer du bara vad som står på skattekontoutdraget så kommer allt bli korrekt. Så antingen så kommer du få detta utbetalt alternativt så dras det mot en del av den momsen som är för okt-december. Oavsett så bokförs dessa 2448 kr inte bort från 2650 förrän beslutet visas på utdraget.     Ha det fint, hoppas du förstår min förklaring! 🙂 / Josefine     ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Jag skulle säga att det är bäst att kolla med Skatteverket, då TBE vaccination kan vara avdragsgillt men det är dock baserat på om det är nödvändigt för arbetet eller om man är i riskzonen för TBE som du kan läsa om här. Så om du vill vara säker på att det är avdragsgillt i just din situation så är det bäst att kontrollera med dem.    Om det är avdragsgillt så kan du bokföra det mot något 76XX konto, tex 7620 Sjuk- och hälsovård. Vanligtvis är det momsfritt men det kan du kolla på ditt underlag.   Ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Hej igen!   Okej vad bra! Ja precis, eftersom det inte är arbetsgivaravgifter så blir bokföringen enbart mot ett lönekonto och mot ditt bankkonto. Som jag sade så kan dock detta innebära att din sambo får en restskatt i och med att du inte redovisar skatt nu, då denna lön läggs på hens egna när man deklarerar det i sin egna deklaration. Du kan läsa mer om det här. Så bokföringen blir som du beskriver, samt du behöver inte lämna någon kontrolluppgift eller arbetsgivardeklaration.   Ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Hej Josefine,   Tack för dina exempel. Det handlar om att öka företagets skuld till mig som aktieägare. Så då bokför jag med andra ord på Konto 2393 🙂 Tusen tack för hjälpen! 1110 med 100 000 i debet 1221 med 50 000 i debet 1400 med 20 000 i debet 2393 med 170 000 i kredit ... Visa mer

Hej   Ja det kan du göra. Företaget har momsregistrerat sig i Sverige och har då rätt att debitera svensk avdragsgill moms.   Nej MOSS är inte aktuellt i detta fall.   MVH RoffaK ... Visa mer