2023-11-23
10:28
Hej på er!
Jag rapporterar det vidare som ett önskemål från er båda.
Har ni några andra tankar eller förbättringsförslag ser vi gärna att ni registrerar dem direkt till våra produktutvecklare via knappen som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer
2023-09-07
09:52
Hej @Anne-Lie3!
När du jobbar och läser in leverantörsfakturor via en integration så hamnar inte dessa i listläget för leverantörsfakturor. Du ser det endast inne på leverantörsfakturan och under fliken 6 Spårning under sökväg Dokument.
Du kan även höra med Ascendo om de kan lägga in en kommentar på leverantörsfakturan, då kan du nämligen lägga till en kolumn för kommentarer i listläget för leverantörsfakturorna.
Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering.
Hoppas du får en fin torsdag!
/Tinne
... Visa mer
2023-03-14
08:41
Hej @Anne-Lie3
Tack för att du skriver din fråga i forumet.
Om fakturan är journalförd behöver du kreditera den och sedan skapa en ny korrekt faktura. Ett tips är att hålla lite extra koll på fakturadatumen (och ev. korrigera) i och med att programmet alltid väljer dagens datum när du skapar en ny kredit/debetfaktura.
Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.
//Tinna
... Visa mer
2022-11-30
13:03
Hej @Anne-Lie3
Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet.
Som standard finns det inget fält där du kan lägga in EAN-nummer för att få med det automatiskt på era kundfakturor. Här rekommenderar vi att ni vänder er till en av våra kunniga partners och hör om de kan hjälpa er med en malländring av fakturamallen.
Vi har pratat om vilka fält som skulle kunna användas och har landat i att antingen fälten anmärkning 1 och 2 i kundregistret fliken 2 eller eventuellt GLN fältet i kundregistret.
Kontaktuppgifter till våra partners hittar du här.
Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag!
//Tinna
... Visa mer
2022-07-07
09:55
Hej Anne-Lie3!
Du ska inte betala ut förskottet med lönearten 1313, utan lönearten används när förskottet ska betalas tillbaka av den anställde. I detta läget så måste utbetalningen göras kontant eller via en överföring direkt från banken. Utbetalningen skapar du alltså inte i löneprogrammet. Det kan du endast göra om utbetalningen och återbetalningen av den anställde är inom samma månad Om det inte betalas ut och dras tillbaka samma månad så ska det vara skatteavdrag. med 30 %.
Återkom gärna om något känns oklart!
/Tinne
... Visa mer
2022-06-10
11:07
Hej Anne-Lie3! I Visma Administration så finns det ingen specifik utskrift för detta, men du kan lösa det via någon av våra Integrationspartners. Jag har här gjort ett urval för Frakt och logistik bland våra integrationslösningar för Visma Administration. Ha en fortsatt fin dag! /Mita
... Visa mer
2022-04-26
09:10
1Gilla
Hej Anne-Lie!
Tack för att du hörde av dig med en fråga. Nej, i dagläget kan du inte lägga till kolumen vårt ordernummer i fakturahanteringsmodulen men lämna gärna ett önskemål till våra produktutvecklare. Såhär gör du för att lämna ett önskemål i Visma Administration:
I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.
Välkommen tillbaka till forumet
//Tinna
... Visa mer
2022-04-25
13:11
Hej Anne-Lie!
Jag tänker mig att även detta är en fråga som du bör ställa till IF Metall så vet vi att svaret är helt korrekt enligt vad som gäller för deras medlemmar.
Ha en fin eftermiddag
//Tinna
... Visa mer
2022-02-15
12:41
1Gilla
Hej Anne-Lie3! Precis som du och Tinne här skriver så kan du inte makulera en faktura som är journalförd, utan du behöver skapa en ny order.
Jag ska se över informationen vi har om detta i den skrivna hjälpen, så det framgår bättre hur man ska göra.
Ha en fin dag! /Mita
... Visa mer
2021-10-25
15:07
Hej! Du går in på själva leverantörsfakturan. Längst ned har du rutor med bla utlandsbetalning, autogiro och spärrad för utbetalning. Du har antagligen ett kryss i rutan spärrad för utbetalning! Bocka bort i rutan så kan du boka bort leverantörsfakturan!
... Visa mer
2021-03-22
15:52
1Gilla
Thomas! Tackar! Hade ingen aning om detta! Nu är det fler i min branch som jobbar i Visma som blir glada 🙂
... Visa mer