Om Richard21

Richard21 · ‎2022-05-30

Hej! Finns det någon möjlighet att ta bort en kundfaktura när jag använder mig av kontantmetoden? Jag skapar ofta en ny faktura om jag märker att det har blivit något fel på den första. Då hade jag gärna haft möjlighet att kunna ta bort den första. Eftersom jag använder mig av kontantmetoden behöver väl den ändå inte bokföras om den aldrig blir betald? Jag förstår att jag kan använda knappen ångra faktura, men dels skapar ju detta onödiga poster i bokföringen, samt krångel om jag inte upptäcker och ångrar den första fakturan förrän nästa momsperiod. Med vänlig hälsning,

Richard21 · ‎2021-07-17

Hej! Jag har nyss betalat in den slutliga skatten för första gången för mitt första räkenskapsår i AB. Jag har inte betalat någon preliminärskatt för det året eftersom det var mitt första räkenskapsår. Nu undrar jag hur konteringen för detta ska se ut. När jag gjorde årsredovisningen och deklarationen i "Visma eEkonomi Årsredovisning/deklaration" så skapades en årsverifikation enligt följande: 2099 - Årets resultat Kredit 8999 - Årets resultat Debit 2510 - Skatteskulder Kredit 8910 - Skatt som belastar årets resultat Debit 2120 - Periodiseringsfonder Kredit 8811 - Avsättning till periodiseringsfond Debit Hur ska konteringen för min slutliga inbetalning nu se ut? 1930 och 1630 såklart, men hur vänder jag 2510? Det antar jag att jag ska göra? Ska jag tänka att 2510 balanseras mot 1630, och 1630 sedan balanseras mot 1930? Såhär: 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Kredit 2510 - Skatteskulder Debit 1930 - Företagskonto Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Debit Hur konterar jag den överstigande skatteinbetalningen som kommer av ränta till skatteverket? Tack på förhand!

Richard21 · ‎2021-06-21

Hej, enmansföretagare i AB här, bokför enligt kontantmetoden. Jag har just gjort min första (klump) inbetalning till tjänstepensionsförsäkring. Detta tänkte jag bokföra mot konto 7410, pensionsförsäkringspremier. 1930 - kredit 7410 - debit Jag ser att en del rekommenderar att jag redan nu bokar upp särskild löneskatt på 7533 - särskild löneskatt för pensionskostnader 2943 - beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost Jag förstår inte riktigt hur detta funkar. Vad innebär det om jag bokför detta redan nu? När den särskilda löneskatten sedan betalas, balanserar då detta mot 7533? Vad händer med kontot 2943? Finns det någon fördel med att jag i förväg bokför särskilda löneskatten? Lägre resultat för räkenskapsåret? Eller är det bara för att undvika överraskningar i slutet av räkenskapsåret? Tack på förhand!

Richard21 · ‎2021-06-14

Hej! Jag använder visma eekonomi och deklaration/årsredovisning och bokför enligt kontantmetoden. Jag har upptäckt vad jag tror är ett fel i min bokföring från föregående verksamhetsår. Jag har vid bokslut bokfört en innestående faktura till kund men misstänker att jag gjort detta efter att jag hämtat värden till visma deklaration/årsredovisning, eftersom nettoomsättningen diffar med just en faktura mellan årsredovisning och bokföringen enligt visma eekonomi. Jag har alltså räkenskapsår 1 bokfört en faktura: 3041 - Försäljn tjänst 25% sv kredit 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% kredit 1510 - Kundfordringar debit Sedan i räkenskapsår 2 har jag bokfört när fakturan betalats: 1510 - Kundfordringar kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto debit Hur rättar jag detta bäst? Jag antar att mitt bokslut och årsredovisning är vad som ska anses vara "de rätta" siffrorna. Eftersom försäljningen av tjänst inte kom med i första årets redovisning vill jag därför kreditera detta i andra året, men vad ska jag balansera det mot?

Ta bort kundfaktura - kontantmetoden

Kontering slutlig skatt - vändning 2510?

Hur bokförs särskild löneskatt för tjänstepension?

Rätta fel ifrån föregående års bokföring

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs