Hej igen @CR2024  Vad synd att den rapporten inte passade. Den utskrift jag då kan tipsa om finns under Utskrifter - Statistik - Orderstatistik.    Här kan du göra urval på period, säljare, ordervärde kr  m.m Denna kanske kan passa bättre? Om det inte löser problemet, föreslår jag att du ringer vår support så kan vi tillsammans hitta den bästa lösningen.   Ha det fint/Madelaine   ... Visa mer

Hej @CR2024    Det finns en utskrift som heter säljarstatistik som jag tror kan passa er. Den hittar du under Arkiv - Mallar/rapportgenerator - Läs in rapport. Mappen du ska välja heter SpcsRapp, sen klickar du ok.   Då får du upp en lista på olika rapporter som finns i programmet och den jag tror passar er heter Säljarstatistik. Markera den och klicka på importera. Då lägger sig rapporten under Utskrifter -  inlästa/skapade.   I denna rapport kan du göra urval på både datum, säljare och sammandrag samt kan du få ut den i både PDF eller Excel.   Jag hoppas att den utskriften kommer passa er önskan.   Ha en fin dag/Madelaine ... Visa mer

Hej @weconnectnordic   Som min kollega Tinna skrev tidigare så har vi inte mer information om detta här på forumet. Men våra kunniga kollegor på supporten kan svara dig på om det möjligtvis finns något skript man kan ta hjälp av eller om våra tekniker kan kolla vidare på det.    Så du är hjärtligt välkommen att slå en signal till vår support på telefonnummer: 0470-70 62 00   Ha en fin dag!/Madelaine   ... Visa mer

Hej @Squidpix och välkommen som ny forummedlem! Ja, det är ju precis som programmet skriver, att lönekörningarna måste bokföras i kronologisk ordning. Men om du har testat att bokföra den äldsta lönekörningen och du får samma felmeddelande så behöver vi titta vidare på detta. Därför behöver jag be dig ta kontakt med vår telefonsupport som kommer hjälpa dig med ditt problem. Trevlig helg/Madelaine ... Visa mer

Hej @Johan_95 ! Tack för din fråga. I dagsläget finns inte möjligheten att få en varning gällande avsaknad av bankgiro i Administrationsprogrammet. Men när du klickar på skicka betalfil får du upp en dialog där det specificeras vilket betalsätt som används för de olika betalningarna, här finns även utbetalningskort  som alternativ och då ser man om det finns någon betalning som skickas på detta sätt, likaså om man skriver ut banklistan först. Du får gärna lägga ditt önskemål som ett förbättringsförslag till oss. Detta gör du i ditt Administrationsprogram, på startsidan, där du klickar på glödlampan som finns i menyraden. Att bankgirot inte kommer med i filen kan bero på flera olika saker så här rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår telefonsupport som då kan koppla upp sig mot din dator för vidare felsökning. Ha en fin sommar/Madelaine   ... Visa mer

Hej @Carina1960! För att ta bort en dubblettleverantör i leverantörsregistret i Visma eEkonomi, följ dessa steg: Välj Inköp - Leverantörer. Klicka på den leverantör du vill ta bort. Välj Redigera. Välj Ta bort. Observera att du endast kan ta bort leverantörer som du aldrig gjort några inköp från. Om det finns inköpshistorik på leverantören kan du istället inaktivera leverantören genom att avmarkera rutan Aktiv och sedan välja Spara. Jag önskar dig en fin sommar/ Madelaine ... Visa mer

Hej @CR2024! Tack för din fråga och välkommen som ny forummedlem.   Om jag förstått din fråga rätt så har du en leverantörsfaktura som står som överbetald med 500 kr, under fliken 5, betalningar. lösningen för att betala bort den fakturan kan ske på två sätt beroende på följande: Är betalningen inte journalförd - då kan du radera betalraden ( i flik 5) genom att markera raden och sedan klicka på radera (papperskorgen) längst upp i ditt program. Är betalningen journalförd - Då behöver du lägga till en betalrad till. detta gör du i flik 5, betalningar och där klicka på ändra betalstatus som finns längst upp i programmet. På detta sätt betalas beloppet bort.  Jag hoppas att min förklaring hjälper dig att lösa ditt problem.   Ha en fin dag! /Madelaine ... Visa mer

Hej @RitteT! Jag har nu, tillsammans med vår Avtalsavdelning kollat på detta och mycket riktigt så har du fått de två senaste fakturorna som PDF från oss. Vad detta beror på kan jag inte se här. Så, för att kunna hjälpa dig med detta så behöver du ringa till mina kollegor på vår telefonsupport. Kontaktuppgifter hittar du här  Ha en fin dag! /Madelaine ... Visa mer

Hej @SaraGryt! Jag kan förstå din frustration gällande detta. I dagsläget kan vi inte med säkerhet veta vilken exakt tid inläsningen kommer ske.  Våra utvecklare jobbar tillsammans med bankerna för att förbättra flödet mellan oss och banken. Tack för din återkoppling till oss. Ha en fin dag! /Madelaine ... Visa mer

Hej @Jeanette8! Tack för att du kontaktar oss här på forumet. Det låter ju märkligt om ni får gamla uppgifter på er faktura. Alla fakturor som skrivs ut från programmet styrs av vilken mall du har inlagd under Arkiv, företagsinställningar, mallar. Det du kan prova är att välja vår standardmall: faktura silver standard och se om rätt information följer med då. Om det gör det så tyder detta på att det är fel i den mallen som du använder. Om det däremot blir samma fel så behöver du kontakta vår telefonsupport för vidare felsökning. Ha en fin dag! /Madelaine ... Visa mer

Hej @Byggkärran ! När du importerat en SIE-fil in i ditt eEkonomi så finns dina fakturor endast som importerade verifikationer. Dom hittar du under bokföring, verifikationer. Du kan alltså inte se dina gamla fakturor under försäljning, kundfakturor. Men dina framtida fakturor skapar du under försäljning, kundfakturor och där klickar du på skapa ny kundfaktura. Lycka till i ditt nya program! Ha en fin dag!/Madelaine ... Visa mer

Hej @Pia Larsen! Det finns inget enkelt sätt att lägga en rabatt på en kundfaktura inklusive moms. Det du kan prova är att räkna ut summan manuellt och skriva i den summan på á-priset.  Ha en fin dag! /Madelaine ... Visa mer

Hej @Helen Jonsall! Om du råkat få in dubbla verifikationer via en SIE-fil så behöver du läsa in en säkerhetskopia som är tagen innan du gjorde importen av SIE-filen (om sådan finns). Alternativet är att du raderar bokföringsåret, skapar nytt år samt importerar SIE-filen på nytt.   Hoppas detta hjälper dig vidare. Om du känner dig osäker hur du ska göra detta så får du gärna höra av dig till vår support så hjälper mina kollegor dig med detta. Ha en fin dag! /Madelaine ... Visa mer

Hej @Karlskoga! Meddelandet som du får på Skatteverket indikerar på att det är fel på ett personnummer som ligger med i filen. Om du tittar igenom listan på de personnummer som skickats i filen så kommer du där se att det saknas en siffra i ett personnummer alternativt är för många siffror i ett personnummer.  Det du sen behöver göra är att rätta personnummer inne på fakturan och sedan prova att skicka filen på nytt. Om det fortfarande blir fel efter att du provat detta behöver du kontakta mina kollegor på supporten så dom felsöka vidare i ditt program. Ha en fin dag! /Madelaine    ... Visa mer

Hej @Johanz! I dagsläget finns det ingen attestfunktion för kvitton i eEkonomi. Men du får gärna lägga detta som ett förbättringsförslag till oss. det gör du under feedback och förslag, som du hittar längst ner till vänster i ditt program. Ha en fin dag! / Madelaine ... Visa mer