.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-04-16
10:52
2 Gillar
Hej @pingflood, Jag brukar sätta ett A i slutet på nästa fakturanummer och sedan B på nästa osv. Du ser ju senaste fakturor när du har muspekaren på leverantörsnamnet vid registrering och då vet du vilken bokstav som står näst i tur. Alternativt som någon annan föreslog att använda fakturans fakturadatum som fakturanummer. Bara du är konsekvent så uppstår ju inga problem. Det är egentligen samma princip när du får fakturor från Transportstyrelsen. Där saknas det ju också fakturanummer. Och då kan du använda fakturadatumet alternativt OCR-nr som fakturanr. Mvh Carina
... Visa mer
2025-04-16
10:36
Hej, Jag tycker att tanken med rapporten Månadskollen är jätte bra (om den stämmer). Har använt den varje månad för att presentera för min chef om hur månaden har gått. Tidigare har jag noterat att beloppet som visas på Företagskonto inte stämmer med Balansrapporten. Men när jag denna månad tittat lite närmare så verkar inte mycket stämma. - Resultatet är fel - Hur mycket som man har fakturerat - var kommer siffrorna ifrån? Får här en liten diff trots att jag har räknat med moms på försäljningen inom SE. - Den mest sålda artikel i värde stämmer inte överens med Försäljningsstatistiken (lägre belopp i mars än vad försäljningsstatistiken visar). - Registrerade leverantörsfakturors värde i mars stämmer inte med huvudboken kto 2440. - Saldo på företagskonto per sista mars stämmer inte alls med Balansrapporten. Vänligen kolla upp detta alternativ förklara var siffrorna i Månadskollen kommer ifrån. Annars kan ni lika gärna plocka bort den felaktiga rapporten. Mvh Carina
... Visa mer
2025-03-24
11:57
1Gilla
Hej, Detta gör du enklas genom att skapa egen "Bokföringsförslag". Gå till INSTÄLLNINGAR --> BOKFÖRINGSFÖRSLAG --> Välj skapa "Nytt bokföringsförslag" (gröna knappen högst upp till höger). Nedan bild är exempel på bokföringsförslag som jag har skapat för automatkontering av löneskatten vid avsättning till Pension. Nedan är ett annat exempel på befintlig bokföringsförslag på 1/2 moms vid leasing: I ditt fall väljer du momskonto 2641 och fyller i formeln enligt ovan, men du byter ut 0,5 mot 0,9 istället. När du sedan bokför leveransfakturan så väljer ditt BOKFÖRINGSFÖRSLAG (vad du nu väljer att döpa det till). Mvh Carina
... Visa mer
2025-03-24
08:59
Hej, Inget stort problem egentligen. Men vi har kreditbevakning på kundföretagen. Problemet är att jag dagligen får dubbla mail på exakt samma sak. Jag får hela tiden radera mail som kommer in dubbelt. Ett enkelt fel hos Visma som går att rätta till? Mvh Carina
... Visa mer
2025-02-26
09:10
1Gilla
@Tinna Gunnarsson , tack för din återkoppling! Det var just bekräftelsen om medvetenheten om fel och att Visma har tänkt agera med åtgärd som jag ville få. Hoppas på en åtgärd inom snar framtid. Hälsningar Carina
... Visa mer
2025-02-25
11:22
@AnnicaL som jag beskrev så spelade det ingen roll för mig denna månad då det handlade om ett litet belopp (och resultatet skulle blivit detsamma oavsett 10% eller 10,21%). Jag vill belysa att det i tidigare perioder har stått 10,21% på AGI-underlagen. Jag vill få bekräftad att programmet räknar på rätt procentsats, och inte att det har blivit ett fel i programmet. En veteranpool med flera anställda (pensionärer) som betalar ut löner kan få lite större diffar. Hälsningar Carina
... Visa mer
2025-02-25
10:43
Hej, Jag har noterat att det står 10% för anställda som är födda 1938-1958 på underlaget för Arbetsgivardeklarationen. Rätt ska ju vara 10,21%. Gäller feb-lönen. För oss var det en liten summa som inte påverkades denna månad. Men rätt ska ju vara rätt (vet inte heller om systemet räknar på fel procentsats). Det kan ju finnas flera användare som har anställda födda före 1958 och då kan det bli heltokigt på AGI till Skatteverket 12/3. Vänligen rätta till felet! Hälsningar Carina
... Visa mer
2025-02-17
13:22
Jag har hittat ett sätt att kringgå felet. Det går att förhandsgranska och skriva ut lönebeskeden när man är inne på varje enskild anställd i lönekörningen. Detta tar ju längre tid, men funkar tillsvidare tills Visma löser problemet. Mvh Carina
... Visa mer
2025-02-17
12:59
Hej, Över 1 vecka har gått sedan Visma gick ut med informationen om fel vid utskrift/förhandsgranskning av lönebesked. Felet kvarstår. När förväntas detta bli åtgärdat? Lönekörning pågår för fullt. Vore bra om detta åtgärdas snarast. Dessutom visar det fel på detaljnivå avseende sparade semesterdagar (korrekt på summan sparade semesterdagar) på lönespec. Mvh Carina
... Visa mer
2025-02-14
08:58
Hej, Bankhändelserna 13/2 (igår) har inte blivit blivit inläst i Visma idag. Något fel i systemet? MVH Carina
... Visa mer
2024-10-31
16:09
2 Gillar
Hej, Jag vill också ha möjligheten att ut en personallista. Detta kunde man tidigare i Visma Lön Direkt (som är en mycket enklare program än Visma Lön Smart). Tycker att personallista är en standardfunktion på ett löneprogram, och saknar detta i Visma lön Smart. Vi använder Visma Lön Anställd, men vill inte ha alla anställda där för tidrapportering - och då får vi ju inte ut någon komplett personallista. //Carina
... Visa mer
2024-10-29
10:48
1Gilla
Mitt fel, hade fel datumintervall i urvalet. Allt fungerar. Hälsningar Carina
... Visa mer
2024-10-29
10:46
Hej, Bankhändelserna från gårdagen har inte lästs in i Visma eEkonomi idag. Är det fel igen? Hälsningar Carina
... Visa mer
2024-10-09
09:14
Hej, Har idag fått problem med att det inte går att skriva ut några rapporter. Jag möts av ett felmeddelande: Hälsningar Carina
... Visa mer
2024-10-09
08:54
1Gilla
Hej, Jag undrar om det går att skriva en pdf på "Export av betalningsfil" eller "Betalningsöversikt" i efterhand? Det är ganska bra att ha denna möjlighet utifall man jobbar utanför kontoret eller missat skriva ut dessa underlag och vill ha det i efterhand. Möjligheten skulle också kunna underlätta och spara papper (då jag inte skulle ha behovet att skriva ut). Hälsningar Carina
... Visa mer
2024-09-27
13:30
Hej, Tänk på att detta anses vara Tillhandahållande till anställda mot ersättning. Skatteverket har kommit med ett ställningstagande 2023-04-24, dnr 8-2338256. Ni ska alltså redovisa både intäkt och moms till Skatteverket, gäller både vid netto- och bruttolöneavdrag! Normalt redovisas moms på den ersättning som betalas, men när köpare (anställda) och säljare (arbetsgivare) är förbundna med varandra - ska utgående moms redovisas på marknadsvärdet av tillhandahållandet. Marknadsvärdet är minst kostnaden för att kunna tillhandahålla tjänsten. Att företagets kostnad för arbetsgivaravgifter sänks vid ett bruttolöneavdrag saknar betydelse. Jag vet inte om Vismas löneprogram kan hantera detta idag. Eller om Visma själva har koll på detta!? Men det är i vilket fall oerhört viktigt att redovisningen kommer med på momsdeklarationen! NI slipper endast detta om ni inte göra några löneavdrag och anställda endast får cykelförmån som upptas på AGI:n. Vild bilförmån gäller inte ovanstående, då Skatteverket har sagt att det är undantag. Hälsningar Carina
... Visa mer
2024-09-27
13:14
Hej, Jag har idag noterat att det var ett tag sedan jag fick några mail angående Bevakningsinformation på de företag jag tidigare har satt upp på bevakning under Kreditupplysning. Tidigare har jag mottagit mail varje vecka. Det senaste Bevakningsinformation jag fick på mailet var daterad 2024-06-16. Är det något fel i systemet? Har tidigare inte behövt göra någon årlig registrering utan detta har löpt på och fungerat. Vore bra om det fungerade igen! Det är ju viktigt att man får en signal om någon kund hamnar hos Kronofogden och vi borde ha tagit förskottsbetalning. Vänligen kolla upp detta! Hälsningar Carina
... Visa mer
2024-09-12
08:49
Hej, Rapporten Försäljningsstatistik månadsvis är jätte bra när man ska ha rapporten för innevarande räkenskapsår. Men när man har brutet räkenskapsår så kan man inte få fram rapporten för föregående räkenskapsår. Default kommer "Föregående år" 230101-231231. Datumfälten är gråmarkerade och inte redigerbar och jag kan därför inte välja föregående räkenskapsår. Har Vismas utvecklare inte tänkt på detta (eller missat) och utgått ifrån att alla har kalenderår som räkenskapsår? Har tidigare skrivit detta som ett förbättringsförslag i "Feedback och förslag". Men det händer ju ingenting. Jag upplever detta som ett fel i programmet. Istället för föregående år skall det vara föregående räkenskapsår som default. Mvh Carina
... Visa mer
