Tack för ditt svar, men tyvärr kvarstår mitt problem. Verifikationen för själva inköpet under 2020 är registrerad sedan tidigare, på samma sätt som du beskriver (K2899, D2641, D5410). Har för mig att konto 2899 aktiverades då. Jag kan åtminstone se det kontot och saldot när jag tittar på kontoanalys under fliken Bokföring. Problemet uppstår när jag lägger till fakturan (Inköp -> Ny leverantörsfaktura). Uppgifter om leverantör, fakturadatum osv fylls i automatiskt när jag länkar bilden på fakturan från Visma Scanner. När jag sedan ska ange konto är 2440 förifylld och gråmarkerad och fakturabeloppet inmatat (dvs går inte att ändra, vilket ju inte borde vara ett problem). På raden nedanför där jag vill ange konto 2899 går det inte att göra - inte ens om jag väljer att kryssa i rutan "visa även inaktiva poster". Notera att det i den här vyn inte heller går att specificera kredit eller debet. Tänker du att man ska göra en manuell verifikation i det här steget? Har det med att göra med att jag annars använder kontantmetoden normalt sett? Då bokför jag ju inte utläggen som kreditkortsskulder i väntan på att fakturan ska anlända.
... Visa mer
