Hej, Om du får fler arbetsuppgifter så är det väl inget som ska specificeras på lönespecen, borde istället vara så att din tjänst ändras och du får en ny lön i förhållande till detta. //Carina ... Visa mer

Din extra utbetalning bokför du på t ex 1680 Övr kortfristiga fordringar. Återbetalningen från leverantören bokförs på samma konto, så att saldot nollställs.  ... Visa mer

I det fallet bokar du extrabeloppet på 1680 och återbetalningen på samma kto.  ... Visa mer

Du hanterar detta genom manuella verifikationer. Den extra utbetalningen du gjorde bokför du i debet på ett fordringskonto, t ex 1684 som du själv tänkt, och kredit 1930. När pengarna kom tillbaka bokför du den återbetalningen på samma konton men tvärtom, dvs debet 1930 kredit 1684 som då nollställs.  ... Visa mer

Hej!   Du bör kontrollera med Skatteverket om det är okej att redovisa detta i en senare momsperiod än de tillhör, men jag antar att detta är momsfritt och skall redovisas i ruta 42 bara så det bör inte vara några konstigheter att få göra. Utgången bör dock vara att ens intäkter alltid skall bokföras i rätt period, så om detta inte tillhör ett stängt och deklarerat år så skulle jag säga att det bästa är att korrigera tidigare perioder och rätta momsdeklarationerna för dessa istället för att bokföra allt i denna momsperioden.    Ha det fint. Josefine ... Visa mer

Toppen att du återkopplar till mig. Härligt att du löste det.    Ha en fin eftermiddag! //Tinna ... Visa mer

Hej   Det går att göra så men jag föreslår att du registrerar inbetalningen som en Ny bankhändelse i Kassa- och Bankhändelser och därefter matchar mot kundfakturan.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej @Josse31 I hjälpavsnittet Importera bokföringsdata hittar du en steg för steg beskrivning om hur du ska göra.   Hojta på oss om du har några frågor eller funderingar.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Josse31 Skönt att höra att du har ett bra löneprogram.  När du är färdig med lönekörningen i Visma Lön 300 så läser du in bokföringsunderlaget i Visma eEkonomi med hjälp av en SIE-fil. I instruktionen Importera bokföringsdata beskriver vi steg för steg hur du går tillväga.    Hoppas att detta kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet.  //Tinna ... Visa mer

Du kan använda funktionen Reskontrabokföring, då gör du det via en manuell verifikation på kundfordringskontot. Det är en inställning att bocka i under Företagsinställningar för att få till den funktionen.  ... Visa mer

Hej   Ursäkta att jag säger det men din fråga är lite svår att förstå.   "bokföra en summa gällande konsultarvode 1140 på preliminärt resultat under eget kapital och skulder"   Vill du bokföra en upplupen kostnad för konsultarvode i ett bokslut?   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Jag hittade denna sidan på Skatteverket som säkert kan hjälpa dig. Där går de igenom lite hur man tänker samt visar hur det ser ut i T-konto form.    Det man kan tänka på gällande beräkning vid räkenskapsenlig avskrivning är följande: Inventariernas bokförda värde vid årets början (=förra årets utgående värde), Öka med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut, Minska med betalning för inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år Av det du kommer fram till så är 70% av det beloppet det lägsta skattemässiga värdet, dvs totala värdet inklusive planenlig och skattemässig avskrivning får inte understiga detta värde man kommer fram till.    Du har säkert denna hjälpblanketten, men annars hittar du den här. Hoppas detta hjälper dig på vägen, ha en fin helg!   / Josefine ... Visa mer

tack så mycket! Uppskattas! 😃 ... Visa mer