.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2019-08-28
08:38
Nu måste jag göra en kreditering igen och detta är ett problem att inte kunna följa avtalet. Ser en sak, på fakturan bildskärmen så finns det ju en kolumn som heter order och där står ju avtalsnumret och därmed så är det ju kopplat till avtalet. Går det inte att göra den kolumnen redigeringsbar när en kreditfaktura skapas, så att man själv kan ange vilket avtal krediteringen ska gå emot? Kanske en dum tanke, men jag måste fråga.
... Visa mer
2019-03-29
10:30
Det vore bra om det gick att kreditera en skapad faktura från avtalet, så att all information fanns samlad om avtalet på ett ställe.
... Visa mer
2019-03-29
10:29
1Gilla
Hej, vet inte vilken version jag hade, kan det varit 5-7 år sedan och Visma adm 1000 tror jag det var. Fakturabilden - Fungerade precis på samma sätt som i listan. Högerklick på raden högst upp och kolumninställningar. Då kunde du ta bort kolumner som ej önskades och flytta hur du ville. Är alltså bara där artikelraderna finns, inte högst upp på kunduppgifterna.
... Visa mer
2019-03-20
12:44
Nej jag menar ändra och flytta kolumner i själva fakturabilden. i tidigare version av Visma adm gick det att göra så. Var mycket bra.
... Visa mer
2019-03-15
15:26
Nej, i själva fakturabilden. I alla fall flytta kolumnerna, så att det som man inte använder kommer sist. Så gick att göra förut.
... Visa mer
2019-02-19
13:21
1Gilla
Förut så gick det att själv designa vilka fält, kolumner etc. man ville ha med i fakturabilden. Det gick även att ändra ordningen på dessa. Nu finns det en massa onödigt där och blir onödiga knapptryckningar. Önskar att detta kommer att funka igen.
... Visa mer
2019-02-19
12:05
1Gilla
Jag har lagt in avtal som jag sedan fakturerat. P.g.a. fel pris så var jag tvungen att kreditera avtalet, det har jag gjort via skapa kredit och kopiera hela fakturan. Varför finns inte krediteringen med på flik 5 spårning? Det är ju jättesvårt att följa transaktioner på ett enkelt sätt när inte alla poster som rör det aktuella avtalet visas. Är ju inte meningen att manuellt behöva notera allt, när det finns ett system för detta. Eller är det jag som gjort något fel?
... Visa mer
2017-03-21
13:58
1Gilla
När jag lägger upp en manuell betalning t.ex. skatteinbetalning, då registrerar jag ex 100 000 kr på leverantör Skatteverket. Sen anger jag 1630 som skuldkonto och 1940 som utbetalningskonto. Men där går det ju att ange vilket konto som helst. När jag sedan ändrar status från obetald till betald, så är det ju dessa konton som gäller. Ytterligare exempel. Jag tror att det är enklare att göra som du ser nedan, som Carina skriver eftersom det inte är en leverantör som avses utan en anställd.
... Visa mer
2017-03-21
07:19
2 Gillar
Ett tips är att använda sig av "Betala utan faktura" som finns under fliken utbetalningar. Där kan du ange det skuldkonto och utbetalningskonto som du önskar. Det enda är att du måste lägga upp personen som leverantör.
... Visa mer
2017-03-20
08:36
1Gilla
Du kan också installera en CutePDF writer. När du väljer den skrivaren, så skrivs din valda utskrift ut till en pdf fil. Det använder jag mig mycket av. http://www.cutepdf.com/.
... Visa mer
2017-02-23
08:41
1Gilla
Arkiv - mallar/rapportgenterator - rapporter. Välj läs in ny rapport och mappen SpcsRapp (finns i SPCS katalogen). Då får du fram en lista med alla rapporter som finns att installera. Lycka till.
... Visa mer
2017-02-22
07:27
1Gilla
Om jag vore dig, så skulle jag använda periodiseringen i Visma. Då går ju allt med automatik på de perioder och konton du anger vid registreringen. Kostnaden som tillhör detta räkenskapsår ska ju belasta det och kostnaden efter 20170701 ska belasta nästa år. Kontrollera hur det är gjort tidigare.
... Visa mer
2017-01-31
11:13
Prova rapporten som heter "Leverantörsfaktura - sammandrag" Visar leverantörsfakturor för angiven period. Den finns att ladda hem. Där väljer du period och kan göra urval på leverantör eller leverantörsnummer. En kolumn med totalt för perioden och en med saldo.
... Visa mer
2017-01-27
11:51
Smart, tack för hjälpen. Önskar dig en trevlig helg. /Lena
... Visa mer
2017-01-25
12:42
1Gilla
En fundering. Vi är ett konsultföretag och varje person har ett artikelnummer med ett personligt timpris. Detta för att få ut statistik per person, sen är det enklare att hålla reda på timpriserna. Det är ju flera som har slutat, sedan jag började med detta och artiklarna har satts som inaktiva.
Nu ska jag lägga upp en ny prislista med nya priser.
När jag gör det så kommer alla artiklar upp som jag satt som inaktiva. Ska det vara så? Det är ju onödigt att få med artiklar som inte är aktuella. Kan man göra på något sätt för att dom inte ska komma med? (utgående?)
Den gamla prislistan ska också finnas kvar, därför kan jag inte bara byta belopp.
... Visa mer
2017-01-20
12:31
1Gilla
Jag håller på att bli vansinnig, klickar alltid på fel. Helknasigt.
... Visa mer
2016-12-15
09:54
Det är tjänstemän. Det var ju synd, för jag tror att det är vanlig. Men jag löser det genom att ange samma lön i rutan för löneväxling för den som har bruttolöneavdrag pension. Tror att det blir rätt ändå (fast ändå inte!).
... Visa mer
2016-12-13
15:34
Men nu blir jag alldeles snurrig! Person 1 – omvänd löneväxling bilförmån M-lön 44 150 kr, m-lön efter löneväxling 49 108 kr. Utökad bruttolön med 4958 kr samt ett avdrag på samma belopp. Det belopp som är semesterlönegrundande är 49 108 kr. Alltså det belopp som finns i rutan Månadslön efter löneväxling. Detta belopp är också pensionslönegrundande. I detta fall är allt korrekt. Person 2 – löneväxling pension M-lön 44 000, m-lön efter löneväxling 42 000 kr. Bruttolöneavdrag med 2 000 kr. Här beräknas semester, restid m.m. på den låga lönen 42 000 kr, vilket är fel. Ska beräknas på 44 000 kr. Detta belopp blir ju också pensionslönegrundande. Vilket är fel. Löneväxling pension ska vara kostnadsneutralt för företaget/anställde. Det måste ju vara den ”riktiga” månadslönen som står i fältet Månadslön. Var kan jag vända mig för att få hjälp med detta, börjar ju brådska lite nu, är snart dags för lönekörning.....
... Visa mer
2016-12-12
15:46
1Gilla
Vi har några som ska börja med löneväxling pension.
Då säger vår kontaktperson på SPP att detta inte ska påverka semesterersättning osv.
Då blir jag lite fundersam, för vi använder redan omvänd löneväxling, i företagsinställningar är det i bockat "Löneväxling ska påverka.....".
För när det gäller omvänd löneväxling så ska ju semesterlönen beräknas på det högre beloppet.
Hur hanterar jag detta? Har jag gjort en "tankevurpa". Hoppas jag uttryckt mig så att någon förstår vad jag menar.
... Visa mer
2016-11-11
08:25
1Gilla
Se svar från MarieN tidigare i denna tråd. Det fungerar alldeles utmärkt, har provat.
... Visa mer
2016-11-09
11:01
4 Gillar
Men jisses, jag har kört Visma i säkert 15 år och missat detta totalt. Ett jättestort tack till dig, det löser många problem. Med vänlig hälsning Lena
... Visa mer
2016-11-09
10:55
Det låter ju jättebra, har inte tänkt "så långt". Men jag ställer samma fråga som "Skebobruk". "Hur ändrar du till 1511? 2443 är ju inga problem, i leverantörsfakturorna kan man ändra i bilden men KF?"
... Visa mer
2016-11-09
07:12
Går inte då jag redan använder det. Har försökt att använda sortbegrepp, då det står att "Sorteringsbegreppet används för urval vid utskrift", tyvärr så finns inte detta urval vid utskrift av kundreskontra. Det jag menar är att det ska blir rätt från början med konton, så att man slipper göra manuella konteringar.
... Visa mer
2016-11-08
14:53
1Gilla
Varje månad gör jag en koncernredovisning och där måste koncerninterna fordringar och skulder brytas ut, för att föras om till eget 15xx resp 24xx konto. Detta är väldigt tidsödande och lätt att det blir fel när man gör det manuellt. Undrar därför om det inte går att lägga vissa leverantörer/kunder mot ett speciellt reskontrakonto. Ex att man kodar en kategori mot ett speciellt konto.
... Visa mer
2016-05-11
08:59
2 Gillar
Hej, jag har skapat en resultatrapport i bokföringsrapportgeneratorn, som innefattar en kolumn för varje månad och en ack. Går det inte att skapa rapporten liggande? När jag ska skriva ut rapporten och väljer liggande, så tar det inte hänsyn till detta. All text trycks ihop och texten på kontonumren försvinner. Det får gott och väl plats på ett liggande A4. Har även provat att läsa ner till en txt fil, men det blir samma resultat. Bifogar rapporter. En kopia på skärmutskrift stående A4 och en pappersutskrift på liggande A4, ingen skillnad. (tyvärr så gick det ju inte att bifoga vanliga pdf filer, inte bra). Hoppas ni förstår vad jag menar. Jag har ver 2016.0 Här kommer också ett inlägg som jag gjorde för 2 år sedan...... När man ska göra en utskrift från bokföringsrapportgeneratorn, så upplever jag att det är bakvänt. 1 - Val av rapport 2 - Val av utskrift på skrivare, bildskärm, pdf.fil etc 3 - Val av skrivare eller plats där filen ska sparas, samt att man ska döpa filen 4 - Först här så kommer valet vilken period som rapporten ska avse. Det borde ju komma som punkt nummer 2, som det gör på alla andra rapporter i Visma där ett val av period ska anges.
... Visa mer
2016-04-08
06:49
Då förstår jag precis, men det är ju lite missvisande och inte helt bra. En kund har ju oftast flera projekt på gång samtidigt, i alla fall hos oss. Det går ju visserligen att gå in i kundregistret och ange det projekt som man vill ha statistik på, men då gäller det ju att komma ihåg att ta bort det också, sen är det extraarbete. Då har jag i alla fall fått svar. Tack och trevlig helg.
... Visa mer
2016-04-05
08:34
1Gilla
Jag ska skriva ut en kundstatistik-artiklar. Gör ett urval på ett specifikt projektnummer. Jag får bara en tom lista. Har provat med olika projektnummer, även del av projektnummer och * efter. Fortfarande inget resultat. Anger inget annat urval, då projektnummer är unikt. Gör jag något fel, eller fungerar det inte?
... Visa mer
2015-12-17
14:18
1Gilla
Jag har precis ändrat till detta. Stöter nu på ett problem när jag skriver ut avtalsfakturor. Då försvinner texten "Avtalsperiod" för att den står ju i artikelnummerfältet och datum kommer långt ut på översta raden. Ser jättekonstigt ut. Med vänlig hälsning Lena lindblom
... Visa mer
2014-09-19
13:52
1Gilla
Exempel. Gjorde en faktura förra veckan som är uppdaterade och klar. Nu får jag meddelande från vår säljare som ber mig "frysa" fakturan, då det var saker som ej var klara. Då skulle jag vilja kunna ta bort bocken "betalningspåminnelse" i rutan på fliken kunduppgifter på just den fakturan. Eftersom fakturan är uppdaterad så går det inte. Istället får jag förfallodagen och det är ju inte rätt, eller komma ihåg detta manuellt. Har råkat ut för detta fler gånger. Är det jag som tänker fel.
... Visa mer
2014-04-10
13:44
1Gilla
Det är precis detta jag är ute efter. Varje månad vill vår VD har resultatrapport per projekt för att sedan gå igenom denna med projektledaren. Som det är nu så måste jag skriva ut en resultaträkning per projekt för att spara och i dagsläget är det 55 st! I löneprogrammet kan man göra urval genom att trycka på knapp "välj flera" under urval. T ex kryssa i vilka speciella lönearter man vill redovisa. Vore inte det en idé att kunna välja vilka projekt man vill ha utskrivna och sidbryt/projekt (ej samredovisade)? Detta skulle förenkla väldigt mycket. Förstår ni vad jag menar?
... Visa mer
2013-10-25
11:37
Å vad jag är trög, förlåt. Trodde att inställningarna inte ändrades vid inläsning av nya versionen. Tack /Lena
... Visa mer
2013-10-23
07:54
1Gilla
Vet inte om detta är en medveten ändring i Visma Adm 1000 ver 2013.01 eller om det är ett fel. Vid utskrift av huvudbok så väljer jag, utskrifter - bokföring - huvudbok, då kommer rutan för val av period och konto fram. Väljer antingen skärm eller papper, när utskriften är klar så återgick det till läget för val av konto och period förut. Nu återgår det till utskriftsmenyn, så jag måste välja om bokföring - huvudbok igen. Det är väldigt många extra tangenttryckningar om jag har många huvudböcker att skriva ut och som oftast inte är i en följd. Hoppas ni förstår vad jag menar.
... Visa mer
