Mina produkter
Om Marianne79
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Marianne79
MEDLEM
sedan
2022-04-29
2025-04-17
2025-04-17
08:10
Hej. Jag gjorde bokföringen för mars månad och det är fel i leverantörsreskontran. Det är ett högre belopp på reskontran än på balansrapporten. Jag har letat men hittar inte var jag gjort fel. Något förslag på var jag kan leta efter felet någonstans? Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2024-04-22
12:15
1Gilla
Okej. Vad bra. Då blev det ju lätt. 😀 Tack så jättemycket för svar. 😀 / Marianne
... Visa mer
2024-04-22
12:08
Hej Vi har fått en kreditfaktura av en leverantör på försäljning av skrot. Vi har sålt till dom. På kreditfakturan står det omvänd betalningsskyldighet för moms föreligger. Hur ska bokföra momsen så att det blir rätt? Mvh Marianne
... Visa mer
2024-03-07
09:44
Tack så jättemycket för svaret. Då gör jag så. Det här har strulat så mycket nu och felet har bara hoppat runt känns det som. 😀 Skönt att äntligen få ett avslut på det. Ha en fortsatt bra dag. / Marianne
... Visa mer
2024-03-05
11:52
Hej Tinna. Nu är jag här igen. 😀 Nu har jag pratat med supporten 2 gånger. Första gången så förklarade jag problemet och då sa han att det inte skulle bli något problem om jag godkände fakturajournalen. Så jag gjorde fakturajournal - inbetalningsjournal och sen reskontra. Men nu stämmer inte reskontran istället. Reskontran är 1003 kr mer än konto 1510 på balansrapporten. Det är det beloppet som är skillnaden mellan dom två kundfakturorna som jag gjort. Ringde supporten igen och berättade detta men efter mycket letande fram och tillbaka kom han fram till att det är en bokföringsfråga och det kan han inte. Så nu är jag tillbaka hos dig igen. Det känns som att det är reskontran som har rätt belopp. Eftersom den nya debitfakturan är betald och klar så den ska ju inte vara med på reskontran. Ska jag lägga in 1003 kr på konto 1510 och balansera det mot något annat konto? Väldigt tacksam för mer hjälp. 😀😀 / Marianne
... Visa mer
2024-02-28
11:38
1Gilla
Det blev verkligen mycket krångel med det här nu. Nej jag har inte godkännt journalen. När jag såg att det stod minus på den blev jag så nervös att jag avbröt. 😀 Tack så mycket för snabbt svar och för all hjälp. Jag tar och ringer till supporten så får dom också hjälpa till. 😀 / Marianne
... Visa mer
2024-02-28
11:22
Hej igen Tinna Nu har jag en ny fråga om samma faktura. Jag hade missat att klicka i rutan inklusive moms på orginal kundfakturan. Så nu när jag gör den nya fakturan och fyller i inklusive momsknappen så blir det en skillnad på 1003 kronor. Så när jag gör fakturajournalen så står det -1003 kronor längst ner. Kommer det att bli fel i momsrapporten pga detta? Blev nervös att det kommer bli fel någon annanstans nu. Tack för svar / Marianne 😀
... Visa mer
2024-02-27
10:14
1Gilla
Hej igen Tinna. Ville bara säga tack så jättemycket igen för hjälpen. Nu vet jag hur jag ska göra om det händer igen. Ha en bra dag. 😀 / Marianne
... Visa mer
2024-02-27
09:37
1Gilla
Hej Tinna. Tack så jättemycket för svaret. Jag har nu både läst och tittat på filmen. Det var väldigt hjälpsamt. Men vill bara dubbelkolla att jag förstått rätt för säkerhetsskull. 😀 Jag gör en kredit på den felaktiga fakturan genom att trycka på ny - kreditfaktura - kreditera hela fakturan. Sen gör jag en ny faktura. Gör betalning på båda två i inbetalningar Göra en fakturajournal på dom. Sen ska det vara klart och rätt. 😀 Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2024-02-26
12:26
Hej. Jag såg nu när jag skulle bokföra januari att jag gjort fel på en kundfaktura med rotavdrag. Jag missade att sätta rotavdraget på konto 1513 så det hamnade på konto 3041 istället. Fakturan är nu journalförd så jag kan inte ändra direkt på fakturan. Jag tänkte nu att jag skulle göra en kreditfaktura på den felaktiga och sen göra en ny med rätt konto. Sätta fakturadatum i januari. Sen göra fakturajournal och bokföra. Tänker jag rätt nu? Om jag gör en kreditfaktura på den felaktiga med exakt samma konton och belopp blir det minus på konto 3041 2 ggr då? Så att det inte blir fel någon annanstans. 😃 Tack för svar. Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2024-02-15
10:21
1Gilla
Hej Ja nu har jag fattat hur jag ska göra 😀 Hittade även en bra förklarande film om detta som Visma gjort. Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2024-02-13
11:23
Hej igen. Är inte säker på att jag fattar så vill dubbelkolla så att allt blir rätt. 😀 Jag har registrerat både kredit och faktura i leverantörsfakturor. Har administration 500 som program. Eftersom krediten är större än fakturan så kommer jag inte att betala den från banken utan det blir ju 0 kronor som påverkar bankkontot, 1930 På utbetalningar så ska jag registrera fakturan som betald. Var ska jag registrera delbeloppet på krediten? Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2024-02-13
08:25
Hej. Vi har fått en kreditfaktura från en leverantör. Kreditfakturan har ett större belopp än fakturan som vi ska betala till dom. Som exempel kreditfakturan är på 100 kr och fakturan på 50 kr. Hur ska jag bokföra det? Jag har letat i utbetalningar men hittar ingenstans där man kan skriva in att man bara använder en del av krediten. Som man kan göra när man skriver inbetalningar. Så hur ska jag göra så att det registreras att hela fakturan är betalad men att det finns belopp kvar på krediten och så att hela fakturan bokförs bort men inte hela krediten? Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2023-10-31
11:46
Okej. Då försöker jag göra så när betalningen kommit in. Tack så mycket. 😃
... Visa mer
2023-10-31
07:25
Jag är inte säker på att jag fattar. Just nu så ligger fakturan bara som en vanlig kundfaktura i visma. Men sen när vi får betalningen från bolaget så kommer det ju inte att vara hela summan som fakturan är på. Hur gör jag med bokföringen av det?
... Visa mer
2023-10-30
11:46
Hej. Jag har idag sålt en kundfaktura till Visma Finance AB. Det är första gången som jag har gjort detta Undrar nu har jag ska bokföra detta? Mvh Marianne
... Visa mer
2023-09-21
11:47
Tack detsamma. 😃 Då kollar jag vilken som passar in bäst och använder det kontot.
... Visa mer
2023-09-20
12:03
Hej Vi har fått en faktura på en tjänst som vi har köpt in. Det är inte med omvänd moms. Hittar inget konto för det så jag tänkte lägga upp ett nytt konto för detta. Undrar om det blir rätt att jag lägger upp det under konto 4010 - inköp material och varor som konto 4011 - inköp tjänst utan omvänd moms? Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2023-09-20
12:00
Hej.
Vi har en anställd som har köpt saker för egen räkning genom företaget. Vi har kommit överens om att företaget betalar fakturorna och sen ska total summan dras på den anställdas lön.
Nu undrar jag om jag ska dra av på bruttolönen eller på nettolönen?
Mvh
Marianne Ekelund
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lönehantering
2023-06-21
08:25
Hej. Vi har fått en kreditfaktura från företaget som har hand om våra containrar. Nu undrar jag lite hur jag ska bokföra den. På fakturan finns det vi ska betala för tömningen och momsen för det. Sen finns även en minusbelopp på den summa vi sålt blandskrot till dom. Till sist står det beloppet vi har erhållit. Jag tänkte så här: På kreditsidan 2440 - summan vi erhåller 5160 - tömning av container 2641 - moms på tömningen På debetsidan 3054 - försäljning av blandskrot Tänker jag rätt då? Det står omvänd betalningsskyldighet för moms föreligger på fakturan. Så då blir jag osäker. Men konto 3054 står som momsfri och jag hittar inget annat konto som passar in Väldigt tacksam för svar. Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2023-03-30
07:48
1Gilla
Lovar att jag ska ta en säkerhetskopia innan jag fortsätter. Tack så mycket för ditt svar. Hör av mig igen om det skulle behövas. 😃
... Visa mer
2023-03-28
11:57
Hej Vi använder nu kontoplan BAS2007. Såg att några undrade hur man byter kontoplan och började undra om det är något man borde göra. Vår kontoplan är ju 16 år gammal. Borde jag byta ut den mot en ny? Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2023-03-28
11:40
Hej. Jag har en massa gamla räntefakturor under fliken räntefakturering. Dessa är inga som jag har gjort eller som jag ska skicka. Undrar nu om det går att ta bort dom ? Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2023-02-14
09:43
Hej Vi hade en kund som inte betalade sin faktura från oss och detta skickade vi sen till inkasso. Nu har vi fått inbetalning på detta från inkassobolaget och jag undrar lite hur jag ska bokföra. Att jag ska bokföra bort summan på fakturan på 1510 fattar jag. Men mot vilket konto ska räntan bokföras? Tack så mycket Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2022-10-04
09:57
1Gilla
Okej. Tack så mycket för svar.
... Visa mer
2022-10-03
09:50
Hej Vi har en kund som har efaktura. Nu skulle jag behöva skicka en betalningspåminnelse till dom. Kan jag skicka den som efaktura också? Hittar ingen sådan inställning någonstans. Mvh Marianne Ekelund
... Visa mer
2022-05-24
10:10
Hej Vi har en gammal kundfaktura som inte kunden betalat och som vi nu beslutat att strunta i att få betalt för då det gått så lång tid och det inte är någon stor summa. Jag skulle nu vilja få bort denna ur systemet. Fakturan har fakturadatum på förra bokföringsåret - 2021-06-18 Hur ska jag ta bort den ur systemet? Om jag gör en kreditfaktura på den vilket fakturadatum ska jag använda på den? Eftersom dom är på olika bokföringsår.
... Visa mer
36
Inlägg
11
Gillar
1
Lösning
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
