.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-09-09
10:04
Hej @Magnus_Malcolm
Tack för att du kontaktar oss.
Jag förstår att det skulle vara smidigt och du får gärna lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via Feedback och förslag som du hittar längst ner i högra menyn av programmet.
Ha en bra dag.
/Tinna
... Visa mer
2024-09-06
08:13
1Gilla
Intressant tråd. Har själv påtalat detta sedan det blev möjligt med koppling/integration till skattekontot. Jag hanterar inte lön varje månad, men vill minnas nu att jag "av misstag" matchade transaktioner från skattekontot gällande arb g avg och lönskatt mot en arbetsgivardeklaration så de blev avbockade, men ingen dubbel verifikation skapades. Det är dock inte helt pedagogiskt och inte heller logiskt gällande flödet. Vill man att arbetsgivardeklarationen, som idag då automatiskt bokas mot 1630, ska stämma i datum, så måste man göra deklarationen typ den 12:e - eller datera fram verifikationen. Men det känns ju inte bra i ryggmärgen att leka med datum framledes. Dessutom är ju flödet - när det var manuellt - två steg. Man gör deklarationen i steg ett och betalar i steg två (ja steg tre drar Skatteverket pengarna från skattekontot och 27-kontona nollas). Arbetsgivardeklarationen borde ligga "preliminärt" ungefär som en faktura (om kontantmetoden bredvid - eller bokförd i fakturametoden), men utan bokning på 1630. Sedan när dragningen är gjort på Skatteverket och man får in bankhändelsen, så matchar man den och först då, bokas 1630. Det vore mer logiskt. Det finns säkert flera lösningar som är bra, om ni och era produktutvecklare funderar - men vad som helst, så att det blir mer logiskt och följer det rätta flödet! Mvh Peter
... Visa mer
2023-01-30
08:55
Hej!
Det funkar utmärkt, 2510 är gruppkontot för skatteskulder medan 2512 är ett mer specifikt underkonto.Det går bra att du krediterade även den mot 2510, men ett mer specifikt skuldkonto för det är 2514.
Det är faktiskt båda två som skall hanteras, eftersom man i samband med slutliga skatten även får den tillgodoförda debiterade preliminär skatten. Så fick man en skatteskuld i bokslutet, så kommer man debitera 2510 (om man använt det till både inkomstskatt och särskild löneskatt) och kreditera 2518 för den tillgodoförda debiterade preliminärskatten. Du kommer alltså ha två händelser på skattekontot som en är i minus och en är i plus, som tillsammans blir den slutliga skatten som dras. Om du vill läsa mer om hur detta hanteras så finns det här.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2023-01-21
17:53
1Gilla
Hej Om kostnaden överstiger 5 000 kan du periodisera kostnaden till januari 2023. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-18
16:47
Tack för svar. /Magnus
... Visa mer
2023-01-15
08:16
1Gilla
Hej, Tack för svar. Det skedde automatiskt så allt klart på denna punkt nu. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-10-18
15:19
Hej!
Det finns tyvärr ingen tydlig sammanställning någonstans då det inte finns något generellt svar när det gäller försäkringar, då det kan bero på vilken skatteklass de tillhör och när försäkringarna gäller för hur det skall hanteras. Det är därför oftast bra att kontakta försäkringsbolaget gällande vilken skatteklass de tillhör och om de skall förmånsbeskattas, samt att man oftast kan fråga Skatteverket för mer information.
Som Magnus_Malcolm säger så finns det många bra konton i BAS kontoplanen för de olika försäkringarna man kan ha, och kan vi hjälpa till kring hur du bokför försäkringarna så gör vi gärna det i den mån vi kan här på forumet.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2022-08-08
09:53
1Gilla
Hej Josefine, Tack, nu förstår jag logiken i det hela. Jag ändrar till 2518 så blir det rätt. Jag har bara bokfört en gång mot 2512 och 2514 eftersom detta är första gången jag betalar in F-skatt. Med vänlig hälsning Magnus
... Visa mer
2022-07-08
10:49
1Gilla
Tack för svar Tinne. Detsamma! Mvh Magnus
... Visa mer
