Hej Det stämmer som skatteverket säger att momsen blir en del av kostnaden. Bokföringen av inköpet görs på samma sätt som om fakturan varit momsfri. Dvs du redovisar även en fiktiv moms så kallad omvänd skattskydighet. Konteringen skall se ut på följande sätt.   Önskar dig en fortsatt fin kväll Joachim ... Visa mer

Hej Konto 3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter kan du använda för denna intäkt. Det kontot är inställt med momskod 42 som avser momsfri intäkt så skulle det vara moms på denna inbetalning så behöver du byta ut momskoden när du bokför. Önskar dig en fortsatt fin dag och god fortsättning på det nya året. /Joachim ... Visa mer

Hej Den kostnaden kan du bokföra på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader och momsen på 2641 ingående moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du kan använda konto 5940 utställningar och mässor för den kostnaden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Personligen hade jag lagt frakten på 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution Eftersom det är en helt separat faktura. Dock så hör frakten till själva inköpet så vill du så går det bra att använda 5220 Hyra av inventarier och verktyg också. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej!   Jag tycker ditt bokföringsförslag ser helt rimligt ut baserat på den informationen du gett.  Ha en fin helg.    Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga, det låter spännande! Jag skulle säga att du kan bokföra det mot ett 52XX konto, tex 5220 Hyra av inventarier och verktyg. Ha en fin helg.  Josefine ... Visa mer

Hej   Du behöver inte särredovisa rabatten utan drar den direkt mot kostnaden på konto 6920:   (K) 2440 - 37 875 kr  (D) 2641 - 6825 kr  (D) 6920 - 31 050 kr   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... Visa mer

Det låter som om konto 6590 Övriga främmande tjänster skulle kunna passa.  ... Visa mer

5211 känns som ett lämpligt konto i sammanhanget och att boka både hyran och bokningsavgiften på samma konto är helt OK. Så det blir tummen upp !   ... Visa mer

Hej Ida! Om jag tolkar din fråga rätt så har du följande belopp med olika datum: 124,20 kronor 31,05 kronor 60 kronor   Själva fakturan är på 155,25 kronor   1.      Välj matcha på händelsen på 124,20 kronor 2.      Matcha händelsen mot fakturan 3.      Orsak till differens- Välj Delbetalning 4.      Bokför 5.      Matcha händelsen på 31,05  kronor mot samma faktura så den blir slutbetald 6.      Bokför 7.      Matcha sedan påminnelseavgiften på 60 kronor som Övrigt uttag – Egen kontering mot valfritt konto.   Hoppas detta blir som du har tänkt dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till supporten så hjälper vi dig gärna.    //Tinna       ... Visa mer