Hej har frågor kring ett kvitto som skall bokföras med en deposition.  Detta kvitto är från mekonomen och dem har tagit ut en deposition på 1500. Detta belopp är ink moms. när jag bokför detta hur ska jag göra? För sen så får jag tillbaka dem 1500kr men har inget kvitto på det. förutsätt att resterande bokförs på konto 5460. och att pengarna dras från 1930 och återbetalningen kommer in på 1930. tack så mycket på förhand!!   ... Visa mer

Hej när leverantören från annat land skriver såhär. Menar den att jag ska redovisa momsen och betala momsen? Eller menar dem att dem har betalat momsen och jag ska använda omvänd? Hur hade ni bokfört detta?     ... Visa mer

hej! jag ska bokföra ett internettköp.   Först dras pengarna från mitt konto och läggs över till mellanhanden. sen på hemsidan så han man en tillgodocheck på detta fall 500kr. med dem 500kr väljer jag att köpa två olika saker för 250kr styck detta är två helt olika saker från två helt olika företag som ska bokföras på olika konton. hur bokför jag att jag först lägger över pengar på en internettmellanhand det borde bli något form av lån. Sen bokför jag dem två olika produkterna separat? ... Visa mer

hej! om en verifikation blivit fel med inte ligger sist i verifikationsserien så går det inte att radera den. istället för att göra en hävningsverifikation kan man bara stryka alla rader och bokföra verifikationen? ... Visa mer

hej när jag bokför en faktura med öresavrundnings räcker det då att jag gör såhär!   Faktura: Byggmaterial: 98,10kr moms: 24,55 Öresavrundning: 0,35kr betala: 123kr   Verifikation: KONTO DEBET KREDIT 2440 lev skund   123 2641 ingående moms 24,55   4400 momspliktiga inköp swe 98,45     Det vill säga att jag bara jämna ut öresavrundningen på i detta fall 4400. och inte bokför med ett separat konto för öresavrundningen. Med tanke på att momsen alltid blir samma ändå. ... Visa mer

Hej har en fråga kring hur jag ska bokföra!   Fick en lev faktura som sedan inte blev betald i tid så en påminnelseavgift skickades ut till mig! På påminnelseavgiften står det upplupen ränta 1kr.    Fråga 1: Ska jag bokföra förseningsavgiften och första fakturan som kommit in i samma verifikation? Eller först bokföra första fakturan mot leverantörsskulder. Sen när transaktionen på både första fakturan och förseningsavgiften dragits från bankkontot så bokför jag förseningsavgiften separat.   Fråga 2: Ska jag bokföra förseningsavgiften först som en leverantörsskuld och sen kvitta skulden när pengarna dragits?   Fråga 3: Hur bokför jag förseningsavgiften med upplupen ränta?   Första fakturan är med byggmaterial på 150kr förseningsavgifts fakturan är på 60kr påminnelseavgift och sen 1kr upplupen ränta.   det är de med upplupen ränta jag inte förstår.   hur hade ni bokfört den! Mvh Axel wallentin!   ... Visa mer