Hejsan @tobbe3d!
Som min kollega Tinna nämnde så behöver du först välja Kassakontot under Kassa- och Bankhändelser för att sedan gå till fliken Periodens händelser - Leta upp transaktionen och välj - Ångra matchning. Fakturan blir då obetald och sedan kan du gå in på Kassa- och Bankhändelser - Välj företagskontot - matcha bankhändelsen mot fakturan.
Ha det gott!
// Anton
... Visa mer