2025-06-23
15:47
Hejsan, Jag behöver hjälp i princip med allt detta, p.g.a. har aldrigt gjort detta innan. Ägaren av ett aktiebolag har köpt ett privat bil 2024-11-27 på ett värde 224.295 kr totalt. Samma företag har bjudit idag att köpa bilen tillbaka för 170.000 kr men detta är jätte lågt priss med marknaden. Det kan säljas lätt för minst 190.000 kr mem ägaren vill sälja detta till företaget för ett värde av 180.000 kr att vara ett rimligt priss även för skatteverket eller marknadsvärde. Behöver detta försäljningspriset bli godkänd av en revisor eller räcker med försäljnings kontrakt? Vad är för handlingar som måste upprepas att allt ska vara rätt skattemässigt och rätt dokumenterat gör bokföring? Kan det bli att företaget betala bilen till ägaren med 3 betalningar enligt avtal mellan privat personen som är ägaren och aktiebolaget? Kan det bli att företaget betalar direkt en del av kvarstående lån som finns för bilen till låneföretaget typ 80.000 kr kvar och resten betala till privatpersonen enligt försäljningspriset? Hur ska allt bokföras? Vilka handlingar ska upprepas? Bifogar ett bild på inköpet av bilen från privatpersonen (ägaren av AB som ska köpa bilen) Tack för hela hjälpen ni kan ge. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-06-11
20:28
Hej, Ägaren som är samtidigt heltidsanställd tillsammans med en av medarbetarna har ätit lunch och har betalat med företagskortet. Hur ska jag bokföra detta? Det är et AB. Hur ofta kan de betala för lunch med företagskortet i så fall om det händer mer, fast det var första gången för de. Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-06-04
09:54
Hej Joachim, Jag såg att det är de två som skiljer sig och gör dett diff. men frågan är varför händer detta, Detta bokförs efter jag bokför lönekörningar och bokför AGI då väljer även datumet som man vill att detta ska bokföras på skattekontot och sedan bokförs detta automatiskt här. Därefter bokförs avdragen skatt och arbetsgivareavgift när pengarna dras från skattekonto. Att göra de två verifikationer tvärttom är enkelt men det ska hända samma sak den månad undrar jag. och sedan när man ser bara skattekonto på kassa-och bankhändelse så är saldot felaktigt men ser siffrorna där skulle det vara ok. Det verkar vara jätte konstigt. Tack//
... Visa mer
2025-06-03
22:12
Hej, Jag skulle behöva liten hjälp av er som kan bättre om vad är orsaken bakom dessa konstiga siffror jag tar på skattekonto. När jag går i Spiris på kassa-och bankhändelser och är inne på Skattekonto då få jag ett saldo belopp -85.514 kr , igentligen ska det vara +402 kr. Ser man bokförda händelser de som är insättningar med + och utbetalningar med - så skulle det vara +402 kr men vet ej varför kommer saldot såhär. Bifogar ett bild på skattekontot i Spiris hur ser ut med alla bokförda händelser. Sedan om jag tar ett konto analys på konto 1630 då ser jag två konstiga (kanske ej konstiga) som är arbetsgivaravgifter det enna är AGI 2025-04-30 med ett värde -40.915 kr och nästa är AGI 2025-06-01 med värde -45.001 kr. Om man tar bort de två då skulle jag haft värdet på skattekonto +402 kr. De båda två bokförs automatiskt vid lönekörningar och arbetsgivardeklarationen, inget jag har bokförd manuellt. OBS! Vi har skattekonto koppling också om det kan ha händ nånting med detta! Jätte tacksamt om ni kan hjälpa med vad är felet och hur kan jag rätta detta. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-06-03
19:55
Hej Joachim, Det kom nuyligen nya FORA fakturan som måste bokföras men jag kikar liten på det första och behöver liten till förklaring om det är möjligt. 499,26 kr 7533 och 2514 är 24,26 % som vi beräknar utifrån konto 7412 premier för individuella pensionsförsäkringar 2057,95 kr på detta fakturan? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-05-23
10:19
Hej, Ja det stämmer helt. 2750 var öppet med samma belopp. Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-05-23
09:45
Hejsan, Jag har fåt ett beslut från kronofogden om löneutmätning för en anställd för en av mina kunder. Det finns bankkopplingar och löneökning har blivit rätt då har lagt till löne ärter som det ska och det kom på lönespecifikationen och beloppet betalades enligt beslutet mindre på medarbetarnas neto lönen. Därefter måste företaget betala manuellt samma belopp som står i beslutet för löneutmätning för anställden med ocr på angivna BG nummret. Tyvärr detta måste göras manuellt varje månad p.g.a. Kronofogden har ingen bankkonto förutom BG nummer och banken kan inte lämna automatiska betalningar varje månad till ett annat beslut från kronofogden. Iallafall det har blivit betald manuellt nu och har bank kvittensen mot kronofogden samt ocr nummer och anställdes personnummer på utbetalningen, hur ska jag bokföra detta nu? Kan någon hjälpa med detta? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-05-21
12:10
Hej Joachim. Tack för hela stödet och hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-05-21
10:10
Hej igen, Kan nån hjälpa med detta bokföringen?! Tack snälla.
... Visa mer
2025-05-20
16:16
Hej, Kan ni hjälpa med bokföring av leverantörsfakturan för FORA månadsrapportering. Tack för hjälpen, Med vänlig hälsning, Ervis
... Visa mer
2025-05-13
12:18
Hej igen, Nu ser jag att jag har inte konto 4610 i Visma. Det går att lämna ny konto men det frågar efter konto.nr: 4610 sedan namn och momskode ? Tack//
... Visa mer
2025-05-13
11:49
Kan du förklara lite tydligare, hur skulle se ut leverantörs bokföringen för företaget A som har fått detta fakturan? Tack snälla.
... Visa mer
2025-05-13
11:45
Hej, När pengarna dras från skattekonto för preliminärskatt då bokförs detta : 1630 Kredit mot 2518 Debet. Personalskatten bokförs; 1630 Kredit mot 2710 Debet och sist arbetsgivaravgift 1630 Kredit mot 2731 Debet , stämmer dessa mot kontot eller hur? Som underlag räcker detta med att ladda ner och bifoga skattekonto transaktioner? Tack snälla.
... Visa mer
2025-05-13
10:48
Hejsan, Jag har ett kund som har ett städ företag, vi säger Företaget A. Under april 2025 har kunden fått mer jobb en de kunde hanterat och har anlitat ett annat städföretag för en viss arbete. Sedan företaget som utfärd arbetet för min kunds räkning har fakturerat min kund enligt fakturan som jag bifogar här. Är det rätt som det är fakturerat, jag menar arbetssätt? Hur ska jag bokföra detta leverantörs fakturan? Tack för hjälpen.
... Visa mer
2025-05-11
21:40
Hej, 2025-05-08 köpte jag ett dammsugare från Power samt 3 stycken dammsugare påsar till samma fakturan och betalades med företagskontot. Efter hade åkt iväg kollade kvittot och säljaren hade stavat fel båda företags namnet och mejlet. Har åkt idag till butiken och de kunde inte fixa på annan sätt en att återbetala första köpet, så 2025-08-11 fick ett kredit kvitto för samma köp som gjordes den 2025-05-08. Samtidigt genomfördes ett nytt köp med rätt uppgifter för dammsugaren 2025-05-11. Hur ska bokföra första köpet med felaktiga uppgifter, sedan återbetalning för detta med kredit kvitto 2025-05-11. Och bokföring av nya dammsugaren 2025-05-11 ska jag bokföra tillsammans med påsarna som förbruknings inventarier då värdet är mindre en 5000kr eller hur? Jag bifogar alla 3 kvitton för liten hjälp med dessa. Tack för hjälpen.
... Visa mer
