Hej, jag har av misstag lagt in EUR som valuta på en leverantör och betalat deras senaste faktura i den valutan. Nu visade det sig att valutan skulle vara GBP och jag behövde sålunda betala in ett extra belopp för att täcka mellanskillnaden. Vad behöver jag göra i bokföringen för att detta ska bli rätt?
Jag har gjort detta några gånger och det finns flera lösningar.
Jag gjorde en kopia av fakturan som verifikation och räknade ut mellanskillnaden som ska betalas in, registrerade en ny faktura på leverantören, som nu har rätt valuta!, (d.v.s. den gamla fakturan men med mellanskillnaden) då går ny fil till banken och vid betalning så stämmer du av den i "Kassa och bankhändelser" med valuta diff och allt som hör till.
