Hej,
Jag gissar att du vid bokningen och betalningen av flygbiljetten lade in detta som en leverantörsfaktura i ditt eEkonomi under
Inköp -
Leverantörsfakturor.
Vid avbokning och återbetalning från SAS har du nu två alternativ.
- Lägg in en kreditfaktura från SAS under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura. Glöm då inte att bocka i rutan Kreditfaktura. Nu har du då en faktura att matcha din inbetalning mot under Kassa- och bankhändelser.
- Matcha din inbetalning direkt under Kassa- och bankhändelser genom att klicka på Matcha och som Bokföringshändelse väljer du då Övrig insättning och vid Inkomsttyp väljer du Egen kontering. Nu får du hämta samma kostnadskonto som du använde vid uppläggning av den första fakturan. Sen kan du klicka på Bokför.
Hoppas att du löser det.
