Hej!
För att bokföra återbetalningen från leverantören, skapa en kredit leverantörsfaktura i programmet.
Det gör du genom att gå in under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura. Välj upp leverantören och markera rutan Kreditfaktura.
När du skapat kreditfakturan, bokför den som inbetald med det datum du fick återbetalningen.
Om jag har förstått dig rätt så har du redan skapat leverantörsfaktura nr 2 i programmet och bokfört den som betald?
I så fall kan du ångra matchningen av fakturan, så att den blir som obetald. När fakturan sedan är betald kan du matcha leverantörsfakturan som betald på rätt datum.
Du ångrar matchningen genom att gå in under Kassa- och bankhändelser, leta upp och klicka bankhändelser där du markerat leverantörsfakturan som betald - Ångra matchning.
/Adelina
