Hej!
Jag har i samband med en resa för kunds räkning fått utlägg som jag ska vidarefakturera till kunden. Det gäller parkeringsavgifter och tankning av kundens bil. Jag betalade med mitt företagskort och har bokfört det mot "4590 - Kostnader att vidarefakturera". Nu tänker jag att det vore smidigt om jag kunde kreditera samma konto i samband med att jag skickar fakturan. För att skapa en kundfaktura så behöver jag ju dock någon artikel att fakturera (vara eller tjänst). Om jag då skapar en artikel "Vidarefakturering" som vara med 25% moms så bokförs det på kontot för försäljning av varor. Om det är så jag behöver göra, är det bara att göra en manuell verifikation sedan och flytta om mellan 3051 och 4590? Behöver jag ens flytta om mellan kontona?
Jag har hittat tidigare trådar om vidarefakturering, men inte någon om hur man gör med själva fakturan. Kan det vara för att de inte använde fakturafunktionen i eEkonomi?
/Gustaf
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2024-07-23
