Hej @Maria Ek
Välkommen som ny forummedlem.
Jag förstår att du främst vill ha information kring hur andra användare hanterar liknande situation, men jag hoppar in i tråden för att du ska få ett svar. Precis som supporten säger, så är det en begränsning i Visma eEkonomi att man inte kan välja andra konton än 1910 vid manuell registrering av utbetalningar för leverantörsfakturor.
Jag förstår din frustration och vill gärna dela med mig av den lösning som jag tror att de flesta i samma situation använder sig av. Efter att du har registrerat utbetalningen mot 1910 så kan du göra en manuell verifikation för att flytta beloppet från 1910 till det observationskonto du använder (exempelvis 6999). Detta kan bli lite omständligt, men jag tror att det är det enklaste sättet att hantera det som programmet ser ut idag.
Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver.
/Tinna