Bokföra visitkort köpt från VistaPrint, Nederländerma

[Fd medlem]

Jag har läst alla artiklar på forumet som är relaterade till mitt ämne men jag känner mig fortfarande osäker om jag bokföra den rätt.

Jag ska bokföra visitkort från VistaPrint där jag har inte betalat moms.

Belopp på fakturan är 282sek.

Kan någon kolla på bifogad fil och säga om leverantörsfaktura är bra?

*Bild redigerad av Moderator

[Josefine Johansson · Accepted solution]

Hej!

Tack för din fråga. Jag skulle rekommendera att välja konto 4056 med momskod 20 istället för det kontot du valt där, i och med att kontot saknar momskod samt relaterar till när inköpet är helt momsfritt inom EU ( det skall inte redovisas fiktiv moms ). Du kan läsa mer om inköp inom och utanför EU här. Momskoderna på momskontona ser korrekta ut. 

Ha det fint!

/ Josefine

[AccountantfromHell_singland · Accepted solution]

Håller med Josefine om val av konto. Du bör byta till ett som är märkt med rätt momsrad.

Vill du att kostnaden skall hamna rätt dom gånger det inte är varuinköp utan kanske en omkostnad så bokar du samma belopp som på 4056 kredit på konto 4549 (Omföringskonto omvänd beskattning) och debet det konto som du vill ha, t.ex. 5410, 5460 eller något annat.

Lycka till

[Fd medlem]

Sorry att jag är lite sen med svara, blev förkyld på fredag.
Tack så mycket för era snabba svar och tydliga förklaring 🙂

Ha det bra!
Milan

[Mattias L]

Hej! Har en vidare fundering på detta.
Om jag har handlat för egna pengar, hur bokför jag då ?

Mvh
Mattias

[AccountantfromHell_singland]

Hejsan.

Om du betalat med egna pengar men i bolagets namn så blir det ju aldrig en leverantörsskuld utan en direktbokning mot konto typ 2893 (skuld aktieägare).D.v.s bolaget blir i det läget skyldig dig pengarna som du sedan kan ta ut vid tillfälle..

[Mattias L]

Även om det är en enskild firma?

[AccountantfromHell_singland]

Ah.. nix då blir det typ 2013/2018 beroende på hur du använder dom kontona. 

[Mattias L]

Det var det jag var inne på, vet dock inte hur jag ska lägga upp det, programmet har scannat in allt det där från en faktura, 2440 går ej att ändra?

[AccountantfromHell_singland]

Ah... då har du ett programtekniskt problem som jag tyvärr inte kan hjälpa till med. Använder själv Visma Adm där man själv bestämmer och kan göra det man vet att man får.... Lycka till!

[Mattias L]

Okej, hur skulle det läggas upp utan tekniskt problem?

[AccountantfromHell_singland]

Du bör ju kunna göra en manuell bokning med eget utlägg som motkonto... Har för mig att jag sett att det är möjligt det lilla jag kikat i eEkonomi, som jag antar att du har...

[Mattias L]

Så här ser det ut

Dom grå markerade går ej att ändra MEN det går att lägga till nya rader, det jag vill göra är att lägga till att jag betalat från eget konto, tex 2018.
Går detta eller måste jag göra på annat sätt ?
Och om jag måste göra på annat sätt, hur lägger jag upp allt och vilka konton ska användas?

[Joachim E]

Hej

Jag antar att bilden du bifogat är från Inköp > Leverantörsfatkuror alternativt från Inköp - Bildunderlag kan det stämma?

Från Leverantörsfakturor så går det inte att justera men om du går in under Inköp - Bildunderlag så kan du där välja mellan tre olika dokumenttyper. Om du istället för leverantörsfaktura väljer t ex kvitto så kan du själv välja vilket motkonto du vill lägga detta mot.

Visar med ett exempel



Jag hoppas detta hjälper dig vidare i detta ärendet.

/Joachim

 

[Mattias L]

Ja det var nå sånt jag tänkte, tack!

Förvirrad som man blev kring detta, är det här rätt bokfört?

/Mattias

[Joachim E]

Hej

Vad bra att det hjälpte dig. Konteringen ser helt korrekt ut.

/Joachim

[Mattias L]

Tackar så mycket, en huvudvärk mindre!
Mvh
Mattias