Hej,
Vi har en del el-fakturor som vi vidare-fakturerar till ett dotterbolag. Jag trodde jag hade ett bra sätt att bokföra detta, men när det nu är dags för första momsredovisningen ser jag att det inte helt fungerar som jag tänkt:
När vi får in en faktura från elbolaget bokför jag:
KREDIT: 1920 - Bank
DEBET: 5300 - Energikostnader & 2641 - Debiterad ingående moms
(Detta tror jag är ett OK sätt att bokföra på)
Men när vi sen kräver in samma belopp från dotterbolaget har jag bokfört:
KREDIT: 5300 - Energikostnader & 2611 - Utgående moms
DEBET: 1920 - Bank
Problemet som uppstår är att konto 5300 inte är kopplat någon ruta under "Momspliktig försäljning" i momsredovisningen. Men om jag lägger in en momskod på 5300 så räknar jag med att jag får problem när jag ska bokföra den första delen av processen. Borde jag sätta upp ett underkonto, t.ex. 5301 för vidarefaktureringen?
