Jag driver en enskild firma och ska bokföra enligt kontantmetoden enligt skatteverket, men upptäckte nu att jag råkade köra fakturametoden på en leverantörsfaktura. Jag bokförde leverantörsfakturan på fakturadatumet (2019-0-19) och bokförde betalning av fakturan några dagar efter (2019-08-23) när pengarna hade dragits från mitt konto (mitt egna konto och inte förtagskontot). Jag har Visma E-ekonomi Bas.
Efter att ha läst på lite så tänkte jag nu rätta till felet genom att skapa en "korrigeringsverifikation" där jag korrigerar kontona;
2641 - Debiterad ingående moms
4000 - Inköp av varor från Sverige
Det går inte att bocka i rutan korrigera för konto ”2440 – Leverantörsskulder” i programmet.
Summa kredit motsvarar 1057 kr, så jag får en differens på 1057 kr. Jag undrar då om jag i första hand ska bokföra 1057 kr i debet under konto 2440 för att korrigera leverantörsfakturan och sedan korrigera inbetalningen med 1057 kr under konto 2440 i kredit så att de tar ut varandra. Och efter det bokföra som vanligt enligt kontantmetoden då. Gör jag rätt på detta sätt?
Tack på förhand!