Hej
Jag ska betala för första gången en fakturaleverantör, jag fick hjälp av supporten för att lägga i fakturan i programmet eekonomi under fakturautkast, min fråga är vad ska jag välja under konto tredje ruta, (ange konto eller sökord), jag fick en faktura för leveransen av IT produkter, switchar och trådlösa access punkter, jag hittar inte en som passar i IT produkter, min leverantör är en svensk leverantör
mvh
Milton
Löst! Gå till lösning.
Om det är produkter du ska sälja vidare bokför du det på konto 4000. Om det i stället ska användas i din verksamhet kan du bokföra dem som förbrukningsinventarier på konto 5410.
Hej Annica
Tack för svaret, det är produkter som jag ska sälja till en kund i samband med ett it uppdrag
Mvh
Hej igen
sedan kommer frågan om Momskod, vad ska jag välja?
Hej
Konteringen skall se ut på följande sätt om det avser produkter du själv skall använda i din verksamhet. Visar med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr och inköpet är gjort från en svensk leverantör.
Det är momskontot som skall ha momskod vid inköp från svenska leverantörer.
Kontantmetoden
Faktureringsmetoden
/Joachim
Hej Joachim
Tack, det är produkter som jag har köpt och som jag ska sälja till min klient, fakturan som jag ska betala är från min leverantör, jag väljer konto 4000 men nu måste jag välja momskod
mvh
Milton
Momskodsfältet ska vara tomt för inköpta varor och tjänster från Sverige. Det är endast vid inköp från utlandet som en momskod kan bli aktuell.
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.