Hej! Behöver er tips hur ska jag bokföra korrekt. Vi har fått en leverantörsfakturan, beloppet på fakturan stämmer inte mot den vi har registrerat i systemet pga av feltolkning. Så idag har vi skuld som avser diffen mellan fakturabeloppet som redan registrerad och betald och verkliga fakturabeloppet. Hur ska man på ett korrekt sätt registrerar denna skillnaden? En tanke är att skapa en manuell verifikation och bokföra på 2440?? Tack på förhand
